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马关县工商业联合会2024年部门预算公开目录
第一部分马关县工商业联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县工商业联合会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县工商业联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。综合股：负责机关文电、会务、机要、文书档案、信息、政务公开、保密、安全生产工作；承担机关综合协调、政务运转、督促检查、服务保障工作；承担机关财务工作；承担机关国有资产监管工作；牵头承办党代表、人大代表建议和政协委员提案工作；承担有关信息规划管理工作；承办机关的机构编制、人事、党群、纪检、监察工作；承担机关离退休人员管理和服务工作。
本单位无所属单位。
（三）重点工作概述
2024年是新中国成立75周年，是学习贯彻党的二十大精神承上启下的关键一年，更是马关乘势而上、赶超跨越的突破之年。县工商联工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“两个健康”工作主题，始终保持奋发有为的精神状态和强烈的责任感使命感，更好地服务党的统一战线和经济工作，更好地服务增强党对民营经济的领导力和对民营经济人士的凝聚力，更好地服务民营经济高质量发展和建设高素质的民营经济人士队伍，为助推马关经济社会高质量跨越式发展做出新的更大贡献。
1、政治引领要见真知
要坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务和工作主线，深入开展学习贯彻党的二十大精神工作，切实用会议精神武装头脑、指导实践、推动工作。持续深化民营经济人士理想信念教育，加强“四史”教育、爱国主义教育、形势政策教育和世情党情国情教育，坚定民营企业走中国特色社会主义道路、实现中华民族伟大复兴共同理想的信念信心。牢牢把握“两个健康”工作主题，以政治共识教育为核心，以能力素质提升为重点，以商会带“新阶”的方式，实施年轻一代非公经济代表人士的教育成长计划。
2、党建引领要见实效
要在条件成熟的民营企业成立党支部，以党建带企业发展的方式加强民营经济领域意识形态工作，开展线上线下舆情收集梳理分析，开展不少于2次民营经济领域意识形态研判，优化舆情会商、研判、应对、处置流程，与相关部门一起化解涉及民营经济、民营企业和民营企业家的重点舆情危机，把牢民营经济领域思想建设的方向。加强新媒体对民营经济领域意识形态工作的宣传，主动宣传中央和国家的方针、政策，优秀民营企业家先进事迹等，传播正能量，唱响主旋律，帮助民营经济人士认清形势，把握发展方向，坚定发展信心，引导民营经济人士树牢“两个毫不动摇”，促进“两个健康”等大政方针长期不变的信心，以党建带民企，提振民企发展的精气神。
3、优化营商环境要见行动
要认真贯彻落实《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》和省州县实施意见，充分发挥工商联连接政府和企业的桥梁和纽带作用，搭建长效的政企沟通平台，充分听取企业诉求；积极宣传优化营商环境政策，全力协调涉企服务部门，推动惠企政策真正落地落实；利用与县检察院、县法院联系工作的优势，做好为民营企业维权服务工作，切实维护民营企业合法权益。
4、调研工作要听实话
要定期或不定期走访基层商会，听取大家对商会建设的意见建议，促进商会发展；走访会员、执委企业，了解和掌握企业发展情况，倾听企业呼声、收集企业问题、协调解决和转办解决企业发展中碰到的困难和问题，鼓励企业延链补链强链。计划开展“1＋N助农兴企”直播专场，即在马关县云锦关品电商平台开展一次联合直播，在企业家副主席企业、执委企业、会员企业开展N次直播，在助力电商新业态发展的同时把马关特产推向全国乃至全世界。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入84.38万元，其中：一般公共预算84.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年91.03万元对比减少6.65万元，主要原因：一般公共服务支出增加0.69万元，社会保障和就业支出减少2.95万元，卫生健康支出减少0.66万元，农林水支出减少3.82万元，住房保障支出增加0.08万元，2024年财务总收入比2023年共计减少6.65万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入84.38万元，其中:本年收入84.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年87.22万元对比减少2.84万元，主要原因：一般公共服务支出增加0.69万元，社会保障和就业支出减少2.95万元，卫生健康支出减少0.66万元，住房保障支出增加0.08万元，2024年财务总收入比2023年共计减少2.84万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出84.38万元。财政拨款安排支出84.38万元，其中：基本支出84.38万元，比上年87.22万元减少2.84万元，主要原因：一般公共服务支出增加0.69万元，社会保障和就业支出减少2.95万元，卫生健康支出减少0.66万元，住房保障支出增加0.08万元，2024年财务总收入比2023年共计减少2.84万元。；项目支出0万元，比上年0万元增减无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2012801一般公共服务—民主党派及工商联事务—行政运行50.79万元，主要用于主要用于单位职工的工资福利支出以及单位的人员经费、公用经费支出。
2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.43万元，主要用于行政单位离退休人员工资（对个人和家庭补助支出）以及公用经费支出。
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.23万元，主要用于单位职工社会保障费支出（职工养老保险费用）。
4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.5万元，主要用于行政职工单位基本医疗保险缴费。
5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.47万元，主要用于行政职工公务员医疗补助支出。
6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于职工大病医疗保险及生育保险支出。
7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.51万元，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出84.38万元，项目支出0万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资16.22万元，其中：基本支出16.22万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴21.09万元，其中：基本支出21.09万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金6.02万元，其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费6.23万元，其中：基本支出6.23万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费3.5万元，其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元。
6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费1.47万元，其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元。
7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.46万元，其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元。
8.30113工资福利支出—住房公积金4.51万元，其中：基本支出4.51万元，项目支出0万元。
9.30201商品和服务支出—办公费1.3万元，其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元。
10.30205商品和服务支出—水费0.2万元，其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元。
11.30207商品和服务支出—邮电费0.6万元，其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元。
12.30211商品和服务支出—差旅费0.9万元，其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元。
13.30217商品和服务支出—公务接待费0.2万元，其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元。
14.30228商品和服务支出—工会经费0.66万元，其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元。
15.30239商品和服务支出—其他交通费用3.6万元，其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元。
16.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.3万元，其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元。
17.30302对个人和家庭的补助—退休费17.13万元，其中：基本支出17.13万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.55万元，下降73.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县工商业联合会2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.55万元，下降73.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。
减少原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，继续严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增减无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增减无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2024年批复的经费基本能保证机构正常运转，工作正常开展。
2.让预算的编制更科学、更规范，有利于优化支出结构，合理分配资金，使有限的经费发挥更大的效益。健全资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高资金使用效益。
3.马关县工商业联合会将按照绩效考核管理办法设置绩效目标，加强项目绩效目标管理工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县工商业联合会2024年机关运行经费安排7.76万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等的日常开支，比上年增加0.01万元，主要原因：2024年办公费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县工商业联合会资产总额3.69万元，其中，流动资产2.32万元，固定资产1.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.3万元，其中固定资产减少0.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县工商业联合会无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县工商业联合会截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500171400111
