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中共马关县委宣传部2024年预算公开目录（汇总）
第一部分2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
中共马关县委宣传部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划并组织实施，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、州委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检査。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装，组织实施马克思主义理论研究和建设工程;配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
4.统筹分析研判和引导社会论，组织全县突发公共事件应急新闻工作，承担县新闻应急报道日常工作。统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
5.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
6.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
7.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华传统文化传承发展有关工作，指导协调推动大众文化建设。
8.拟订全县电影的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，组织对有关电影内容进行审查。
9.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
10.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县委宣传部于1950年4月正式批复成立，属行政性质县委宣传部是县委主管意识形态方面工作、社会主义精神文明建设工作和全县党员干部理论教育工作的综合职能部门。设4个内设机构：办公室、新闻网信股、文明股、文化出版广电股（行政审批股）；下设马关县舆情信息中心和马关县广播电视电影服务中心两个事业单位；马关县融媒体中心归口中共马关县委宣传部管理。
（三）重点工作概述
1.抓好意识形态工作责任制工作。一是对2023年度扣分项逐项进行分析研判，对存在问题分门别类设置为“立即整改”“限期整改”“难以整改”三类，对标制定整改方案，明确整改责任人，倒排工期，确保整改取得实效。同时，对县级单位考评发现问题和考核排名靠后的党委（党组）督促制定专项整改方案，抓好存在问题的整改。二是全面压紧压实意识形态工作责任，常态化开展意识形态“四个责任”工作提醒，加大跟踪问效力度。三是坚决有效防范化解意识形态风险，敢于亮剑、敢于斗争，管好用好意识形态阵地。加强对各类新闻媒体和网络传播平台管理，坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，巩固壮大主流思想舆论，弘扬主旋律，传播正能量。要加强互联网内容和渠道建设，讲好网上“马关故事”，开展“清源”“固边”“净网”“秋风”“护苗”等专项行动。严密防范网上意识形态渗透，坚决防范境内外敌对势力网上勾连煽动、网下落地行动。持续关注经济、社会、民生问题风险，牢牢掌握青年、学生、边民等重点群体思想倾向，管好用好各类新媒体平台、互联网等各类宣传文化阵地。
2.抓好理论学习及宣讲工作。一是把习近平新时代中国特色社会主义思想同习近平文化思想紧密结合起来，扎实做好理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等工作，在学思用贯通、知信行统一中，不断增强对习近平文化思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。二是坚持“第一议题”制度，抓实列席旁听工作，提高理论学习中心组学习质量，统筹网上网下、融合多种载体，采用集中研讨、宣讲阐释、案例教学、线上培训等方式，充分利用红色教育资源和党性教育“基地”组织学习。三是充分用好现有宣传宣讲体系，以“宣讲团讲”“融媒体宣”等手段全面开展党的创新理论宣传宣讲。根据不同群体的特点开展听得懂、听得进、听了信的宣传宣讲，扎实抓牢党的创新理论进边境、进村（社）、进校园、进企业。
3.抓好文明实践及创建工作。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线，把重大主题宣传与群众文化活动、文明创建活动结合起来，深入开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动，扎实开展各类文明创建、文明实践活动。一是以培育和践行社会主义核心价值观为根本，加强公民道德教育，开展道德模范评选表彰活动，树立道德榜样，引导人们做有道德、有责任、有担当的好公民。二是发挥新时代文明实践中心（所、站）作用，不断筑牢基层思想文化阵地、满足人民群众美好生活需要。三是健全志愿服务体系，推动志愿服务常态化、制度化，开展各类志愿服务活动，让更多的人参与到志愿服务中来。四是要持续深化群众性文明创建活动，以文明城市创建为龙头，持续巩固省级文明城市成果。全力申报为2024—2026年创建周期全国文明城市县级提名城市，统筹推进文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建。
4.抓好文化文艺事业发展。一是持续深化文化体制改革，引导和支持广大文艺工作者积极开展文艺创作实践活动，推出富有马关特点的优秀作品。二是积极做好扶持申报云南省文化企业联网直报单位及文化产业项目、文化事业项目、文艺精品项目申报等的指导、协调以及上报工作，力争得到上级多渠道的资金扶持以及县级资金支持。持续夯实文化事业基础。三是积极做好全县129个农家书屋的管理和书目更新等工作，扎实抓好“全民阅读”相关工作。四是做好广播电视发射台及转播台的运行和维护。加强公共文化服务建设，稳步推进广播电视项目建设工作，持续跟踪问效马关县应急广播主动发布终端建设项目。
二、预算单位基本情况
县委宣传部编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制13人（含行政工勤2人），事业编制43人。在职实有59人，其中：其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1176.04万元，其中：一般公共预算1159.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入16.58万元。
与上年1264.74万元对比减少88.70万元，主要原因：减少2023年元旦春节文化系列活动经费、专题汇报片工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1159.47万元，其中:本年收入1159.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1159.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1264.74万元对比减少105.27万元，主要原因：减少2023年元旦春节文化系列活动经费、专题汇报片工作经费、包干使用公用经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1176.04万元。财政拨款安排支出1159.47万元，其中：基本支出1082.09万元，比上年1145.40万元减少63.31万元，主要原因：减少包干使用公用经费；项目支出77.37万元，比上年119.35万元减少41.98万元，主要原因：减少2023年元旦春节文化系列活动经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2073301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行190.07万元，主要用于行政人员工资福利支出156.57万元、公用经费支出33.50万元
2.2013350一般公共服务支出—宣传事务—事业运行50.66万元,主要用于事业人员工资福利支出45.49万元、公用经费支出5.18万元
3.2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务67.64万元，主要用于公用经费支出67.64万元
4.2039999国防支出—其他国防支出—其他国防支出2万元，主要用于国防教育办公用经费支出2万元
5.2070808文化旅游体育与传媒支出—广播电视事务535.42万元，主要用于广播电视电影服务中心事业人员和县融媒体中心人员工资福利支出479.78万元、公用经费支出55.64万元
6.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休13.77万元，主要用于行政退休人员统筹外退休工资13.53万元，公用经费支出0.24万元
7.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休82.44万元，主要用于事业退休人员统筹外退休工资81万元，公用经费支出1.44万元
8.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出92.51万元，主要用于缴纳养老保险单位部分
9.2080801社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—抚恤—死亡抚恤支出1.71万元，主要用于支付遗属补助
10.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.21万元，主要用于缴纳生育保险和工伤保险
11.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.71万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗费
12.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗34.25万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗费
13.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.93万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费
14.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.14万元，主要用于缴纳大病医疗保险
15.2109999其他卫生健康支出—医疗费补助0.10万元，主要用于驻村工作队员体检费
16.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金66.90万元，主要用于缴纳住房公积金
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出—基本工资248.04万元（其中：基本支出248.04万元，项目支出0万元）
2.30102工资福利支出—津贴补贴167.10万元（其中：基本支出167.10万元，项目支出0万元）
3.30103工资福利支出—奖金18.90万元（其中：基本支出18.90万元，项目支出0万元）
4.30107工资福利支出—绩效工资172.12万元（其中：基本支出172.12万元，项目支出0万元）
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费92.51万元（其中：基本支出92.51万元，项目支出0万元）
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费44.96万元（其中：基本支出44.96万元，项目支出0万元）
7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费2.93万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出0万元）
8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费8.26万元（其中：基本支出8.26万元，项目支出0万元）
9.30113工资福利支出—住房公积金66.90万元（其中：基本支出66.90万元，项目支出0万元）
10.30114工资福利支出—医疗费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）
11.30199工资福利支出—其他工资福利支出74.02万元（其中：基本支出74.02万元，项目支出0万元）
12. 30201商品和服务支出—办公费60.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出47万元）
13. 30205商品和服务支出—水费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）
14. 30207商品和服务支出—邮电费2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）
15. 30211商品和服务支出—差旅费11.50万元（其中：基本支出11.50万元，项目支出0万元）
16. 30213商品和服务支出—维修（护）费23.34万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出22.64万元）
17. 30215商品和服务支出—会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
18. 30217商品和服务支出—公务接待费2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）
19. 30226商品和服务支出—劳务费12.28万元（其中：基本支出12.28万元，项目支出0万元）
20. 30228商品和服务支出—工会经费10.85万元（其中：基本支出10.85万元，项目支出0万元）
21. 30231商品和服务支出—公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）
22. 30239商品和服务支出—其他交通费用13.60万元（其中：基本支出13.60万元，项目支出0万元）
23. 30299商品和服务支出—其他商品和服务支出13.43万元（其中：基本支出9.83万元，项目支出3.60万元）
24. 30302对个人和家庭补助—退休费94.53万元（其中：基本支出94.53万元，项目支出0万元）
25. 30304对个人和家庭补助—死亡抚恤—抚恤金1.71万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.71万元）
26. 30305对个人和家庭补助—生活补助6.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.02万元）
27. 30707其他行政事业单位医疗支出—医疗费补助0.20万元（基本支出0.20万元，项目支出0万元）
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.90万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2024年公务接待费预算为2.90万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为71次，共计接待480人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年一如既往按照县财政局关于全面实施预算绩效管理的重大部署，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强公信力和执行力，提高人民满意度。
（一）应急广播光纤租赁经费。一是产出指标：建成使用数172个；二是效益指标：广播电视综合人口覆盖率达到99%以上；三是满意度指标：群众满意度达到90%以上。
（二）国防教育经费。一是产出指标：每年举办国防教育活动不低于2次；二是效益指标：及时完成国防教育宣传；三是满意度指标：群众满意度达到95%以上。
（三）网络舆情监测经费。一是产出指标：长期完成舆情监控；二是效益指标：快速高效完成对新闻、网络信息进行收集、整理；三是满意度指标：群众满意度达到90%以上。
（四）春节文化活动经费。一是产出指标：组织严密，措施到位，内容丰富；二是效益指标：政府搭台、群众唱戏、文化惠民；三是满意度指标：群众满意度达到95%以上。
（五）文化馆展厅修缮经费。一是产出指标：完成县级文化馆展厅修缮任务；二是效益指标：持续加强对群众文化生活的影响；三是满意度指标：群众满意度达到90%以上。
（六）党建联盟划拨经费。一是产出指标：改造党建联盟会议室费用3.60万元；二是效益指标：改造党建联盟会议室；三是满意度指标：收益对象满意度达到95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年机关运行经费安排89.98万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。比上年89.57万元增加0.41万元，增长0.46%，主要原因：人数比上年增加1人，费用相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，资产总额386.98万元，其中，流动资产83.54万元，固定资产净值303.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.08万元，其中固定资产净值增加8.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.2024年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500121100111
