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马关县坡脚镇2024年部门预算公开目录
第一部分马关县坡脚镇2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县坡脚镇2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县坡脚镇2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
坡脚镇主要履行下列职责：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。
1.镇党委、政府主要职责。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境，扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式’’服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村基层组织建设，促进社会组织健康持续发展，增强社会自治功能。
4.镇人大、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织按有关规定或章程开展工作。
5.承担着机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库、经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、村容镇貌、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、动植物疫病防控防治、扶贫、农村交通运输、安全生产、应急救援、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件、农民负担监督、市场监管、人力资源社会保障、劳动力技能培训与转移、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化宣传、广播电视、群众性体育活动、旅游及相关设施维护与管理、后勤保障等职责。
6.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。
所属单位7个，分别是：
1.坡脚镇财政所
2.坡脚镇文化广播电视服务中心
3.坡脚镇农业综合服务中心
4.坡脚镇社会保障服务中心
5.坡脚镇国土和村镇规划建设中心
6.坡脚镇交通运输和安全生产服务中心
7.坡脚镇综合执法大队。
（三）重点工作概述
1.巩固乡村振兴新篇章。一是全面巩固拓展脱贫攻坚成果。认真落实农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，完善线上网络、线下网格监测预警体系，健全完善“双绑”机制，动态调整“一户一策”帮扶举措，强化后续扶持，动态消除零就业家庭，确保脱贫群众收入增速高于全县镇农民收入平均增速。二是全面推进乡村振兴。围绕“农业强、农村美、农民富”目标，扎实推进产业兴村强镇行动，夯实乡村产业发展基础。深入推进绿美乡村建设和厕所革命，不断完善保洁长效机制，巩固提升农村人居环境整治成果。坚持弘扬“等不是办法，干才有希望”为内涵的“西畴精神”，牢固树立劳动光荣、致富光荣的价值取向，激发群众内生动力。深入推进农村移风易俗，对不赡养老人、薄养厚葬、高额彩礼、大操大办、随礼泛滥等不良风俗，通过正面引导、村规民约等措施，防止因不履行赡养义务和非生产生活必需高额支出而返贫致贫。
2.培育壮大特色产业。坚持“产业强镇”战略，加快发展特色优质产业，推动镇域经济提质增效。一是加快种植业结构调整。推进传统农业转型升级，培育农业产业新兴业态，延长加工链，放大农业效益，大力发展生姜、白芨、黄精、冬早蔬菜、经济林果等特色优势产业。二是聚力发展特色产业。推进农业基础设施建设，加强农业科技推广运用，确保粮食生产安全。在做好传统农业的基础上，依托集体经济发展项目和各项产业扶持政策，壮大刺梨、李子、山豆根等特色产业，积极建设种植基地发展观光农业。三是全力发展服务业。立足区域旅游资源优势，推动乡村旅游“全域开花”，继续深挖小马固新寨民族文化旅游区发展潜力、大讯村多肉经济模式，探索景区“旅游+”产业链，进一步丰富旅游业。
3.抓实抓牢项目建设。坚持把项目建设作为经济建设的主抓手，谋求项目工作新突破，不断夯实发展基础。一是精心谋划项目。围绕基础设施领域补短板、乡村振兴等国家战略，围绕农村路网、水网、能源网、信息网和生态建设，谋划一批打基础、管长远、惠民生的政府投资项目，确保投资有效衔接、稳定增长，切实提高谋划储备项目质量。二是认真实施项目。改扩建一批主干道连接线，实现自然村公路硬化率100%，构筑“境内道路交通‘三纵两横’提档升级、农村路网更加方便快捷”的道路交通格局。持续推进厕所革命，全力抓好污水治理项目、农村裸房改造、集镇风貌改造等项目，让乡村人居环境进一步提档升级。服务好辖区各项企业壮大发展，扶持壮大村级集体经济，全面补齐短板，大力发展乡村旅游和村集体经济。三是用心服务项目。积极落实服务，全面推进各个在建及计划中项目，营造主客共享、互利共赢的优质合作环境，打造服务型政府，真正让项目引进来、留下来、建起来。
4.持续增进民生福祉。坚持在发展中保障和改善民生，实现经济发展和民生改善良性循环。一是保障和扩大就业。扎实做好劳务知识引导培训和技能培训、岗位推荐、就业咨询等服务，鼓励帮助群众积极就业创业。二是打造优质均衡教育。继续加强学前教育、义务教育工作，完善义务教育扶贫助学工作机制，认真落实“两免一补”“雨露计划”、农村义务教育学生营养改善计划等惠民政策。大力推进依法控辍保学，层层压实责任，筑牢控辍保学的防线。三是推动卫生健康事业。加强医疗卫生信息化和人才队伍建设，不断改善医疗卫生条件，逐步提高医疗水平，保障群众生命健康安全，建设镇、村医疗卫生服务一体化医疗共同体；坚决打好防艾人民战争，加强公共卫生服务体系建设，严防重特大传染病疫情发生。四是不断完善社会保障体系。继续推进城乡居民基本养老保险、基本医疗保险，确保全镇“两保”参保率达95%。全面落实城乡低保、特困人员基本生活补助、困难残疾人生活补助、孤儿救助等社会救助政策，巩固基本医疗保险、养老保险参保率，扎实做好社会保障。五是繁荣发展文体事业。不断完善基础设施，健全群众组织，完善文化阵地建设，多形式开展文体活动，丰富群众精神文化生活。广泛开展全民健身运动，加强科学技术普及，提升全民科学素质。深入实施民生工程，真正把好事办好、实事办实，深入推进统计、档案、保密、退役军人、工青妇等各项事业蓬勃发展。
5.持续抓好绿美建设。聚焦突出环境问题整改，牢牢树立绿色发展理念，着力打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战。一是持续抓好人居环境整治。巩固提升人居环境整治效果，聚焦集镇管理、路域整治、村庄风貌提升，深入推广“大讯经验”，充分发挥“一约四会”、群众征信卡作用，转变群众思想，促进卫生保洁管理、乡风文明常态化。深入实施村容村貌整治工程，大力整治乱停乱放、乱搭乱建、乱贴乱画等违规行为，加快推进污水管网建设，持续做实河长制、饮用水水源地保护行动、水库污染防治工程，着力打好碧水保卫战。二是深入践行绿色发展理念。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，实现美丽与发展共赢；加强污染物协同控制，持续抓好秸秆禁烧、扬尘整治、污染气体减排，不断提升空气优良天数比率。加强土壤污染源头控制，开展农业面源污染防治和耕地生产障碍修复利用，强化重金属污染源排查整治，做好污染地块再开发利用准入管理和环境风险管控。认真贯彻城乡绿化美化三年行动，围绕绿美建设工程，以点带面、点面结合推动全域绿美，让坡脚人民“住在花园里、走在公园里、美在幸福里”。
6.全面加强社会治理。牢固树立总体国家安全观，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，全力构建“平安坡脚”。一是落实科学防疫新举措。完整准确全面执行优化防控措施，有序推进疫苗接种，保障群众就医用药，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。二是加强矛盾纠纷排查化解。深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力将矛盾化解在基层。加强各类纠纷排查化解力度，建立分级调处、分类调处制度，建立健全调处机制、奖惩机制等，将矛盾纠纷排查工作常态化，对全镇矛盾纠纷进行跟踪问效，建立“横向到边、纵向到底”的排查制度，强化命案防控，防止“民转刑”“刑转命”案件发生。三是推动社会治安综合治理。巩固好扫黑除恶专项行动成果，严厉打击各类违法犯罪活动，加大对各类违法犯罪打击力度，全力整治行业乱象。积极防范和打击各种邪教组织，继续打好禁毒防艾人民战争，不断提高人民群众的安全感和满意度，全力构建安全、稳定、和谐的社会环境。四是着力抓好安全生产。深入落实“一岗双责”规定和安全生产责任制，强化安全宣传和教育培训，继续深入开展重点行业和领域安全生产专项整治，加大安全隐患排查整改力度，最大限度减少一般安全事故，坚决杜绝重特大安全生产事故，促进安全生产形势稳定向好。建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系，优化应急管理体系建设，提高防灾减灾救灾能力。强化食品药品安全，保障人民身体健康和生命财产安全。五是扎实推进民主法制建设。完善群众参与基层社会治理制度化渠道，健全乡村治理体系，构建基层社会治理新格局。坚持依法治镇、依法执政、依法行政共同推进，大力弘扬社会主义法治精神，深入开展普法教育，不断提高公民法制意识。扎实抓好国防动员、拥军优属、拥政爱民、强边固防等各项工作，保障边疆社会和谐稳定。
7.强化政府自身建设。要强化政治引领，坚持依法行政，增强政府公信力和执行力，打造人民满意的政府。一是着力打造政治型政府。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全面准确学习领会党的二十大关于党和国家事业发展大政方针和战略部署，坚定不移用党的二十大精神统一思想、凝聚力量、鼓舞斗志，坚决做到总书记有号令、党中央有部署、省委有要求、州委有安排，县委有行动、坡脚见落实，把党的二十大精神全面贯彻落实到全县经济社会发展各项事业中。二是着力打造法治型政府。紧扣法治之“重”，严格依照法定权限履行职责，做到办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法。夯实法治之“基”，规范决策程序、推行政务公开、健全信用体系、开展法纪教育，让尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。凸显法治之“要”，自觉接受人大监督和社会监督，始终在凝聚共识中奋发、在团结力量中奋进。三是着力打造实干型政府。深入推进作风革命效能革命，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，落实“三个马上”要求，做到定一件、干一件、成一件。四是着力打造廉洁型政府。深入落实全面从严治党要求，持续巩固良好政治生态。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发力、综合发力，持之以恒正风肃纪。锲而不舍落实中央八项规定，坚持“三公”经费“做减法”、民生保障“做加法”，用政府“紧日子”换取群众“好日子”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个，下属单位未单独核算，由部门统一核算统一公开。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制33人，事业编制44人。在职实有67人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助68人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2036.11万元，其中：一般公共预算2036.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2024年部门财务总收入2036.11万元与2023年2042.29万元对比减少6.18万元，降低0.3%主要原因：一是2023年上级补助收入70.70万元（村道养护专项资金4.59万元；嘎迪洁美乡村示范建设专项资金53.80万元；民政临时救助备用专项资金7.31万元；农村人居环境整治及绿美乡村建设专项资金5万元），2024年没有上级补助收入；二是半供养人员补助调增标准导致项目支出增加。增减变动之下总体收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2036.11万元，其中:本年收入2036.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2036.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入2036.11万元与2023年部门财政拨款收入1971.59万元万元对比增加64.52万元，增长3.27%，主要原因：半供养人员补助调增标准导致项目支出增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2036.11万元。财政拨款安排支出2036.11万元，其中：基本支出1284.50万元，比2023年1466.77万元减少182.27万元，降低12.43%，主要原因：人员经费降低标准；项目支出751.61万元，比2023年504.82万元增加246.79万元，增长48.89%，主要原因：半供养人员补助调增标准。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务—人大事务—行政运行14.67万元，主要用于保障镇人大运行的人员经费和公用经费支出。
2.2010104一般公共服务—人大事务—人大会议5.5万元，用于每年人大会议开支。
3.2010107一般公共服务—人大事务—人大代表履职能力提升9.44万元，用于乡镇人大代表活动开支。
4.2010301一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行304.43万元，主要用于保障镇政府行政运行的人员经费和公用经费支出。
5.2010350一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行31.75万元，主要用于保障镇执法大队运行的人员经费和公用经费支出。
6.2010399一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出28.50万元，主要用于保障全镇驻村扶贫工作队员的食宿补助、养老保险等经费支出。
7.2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出86.77万元，主要用于保障镇纪委运行的人员经费和公用经费支出，及村委会监督委员工资支出。
8.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行54.19万元，主要用于保障镇党委运行的人员经费和公用经费支出。
9.2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.5万元，用于每年党大会会议开支。
10.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出5.28万元，主要用于保障农村困难党员补助的支出。
11.2030601国防支出—国防动员—兵役征集5万元，用于镇武装工作开支。
12.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化33.78万元，主要用于保障镇文广中心运行的人员经费和公用经费支出。
13.2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.14万元，主要用于文化免开经费支出。
14.2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出43.9万元，主要用于保障镇社保中心运行的人员经费和公用经费支出。
15.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出71.15万元，主要用于保障归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
16.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出10.18万元，主要用于保障归口管理的事业单位开支的离退休支出。
17.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出105.59万元，主要用于保障机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.2080705社会保障和就业支出—就业补助—行公益性岗位补贴支出2.1万元，主要用于保障城镇公益性岗位人员工资支出。
19.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.14万元，用于已故职工遗属生活补助支出。
20.2080502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助支出0.86万元，主要用于保障老乡干人员经费支出。
21.2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属0.5万元，用于双拥、退役军人服务站创建服务站工作经费。
22.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.66主要用于机关事业人员失业保险缴费支出。
23.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出20.23万元，主要用于保障计划生育宣传员的生活补助和计划生育家庭奖励扶助的支出。
24.2101101卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出26.85万元，主要用于保障计划生育宣传员的生活补助和计划生育家庭奖励扶助的支出。
25.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出32.67万元，主要用于保障事业单位基本医疗保险缴费经费。
26.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出8.63万元，主要用于保障公务员医疗补助经费。
27.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.53万元，主要用于保障行政事业人员（包括离退休人员）大病医疗保险补助经费。
28.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出62.18万元，主要用于保障专管员的生活补助支出。
29.2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出161.35万元，主要用于保障镇农业综合服务中心运行的农科站、兽医站人员经费、公用经费和村畜牧兽医员补助支出。
30.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出55.56万元，主要用于保障镇农业综合服务中心运行的林业站人员经费和公用经费支出。
31.2130317农林水支出—水利—水利技术推广支出31.75万元，主要用于保障镇农业综合服务中心运行的水务站人员经费和公用经费支出。
32.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出678.9万元，主要用于保障村民委员会和村党支部运转的人员经费和公用经费支出。
33.2139999其他农林水支出—其他农林水支出2.5万元，主要用于耕地流出整改支出。
34.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出77.21万元，主要用于保障行政事业单位人员的工资，按照国家规定比例代为职工缴纳的住房公积金。
35.2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行支出44.23万元，主要用于保障镇应急服务中心运行的人员经费和公用经费支出。
36.2240204消防救援事务—消防应急救援5.5万元，主要用于乡镇消防救援支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出1008.38万元，其中：基本支出1008.38万元，项目支出0万元。分别为：
（1）30101基本工资274.11万元，其中：基本支出274.11万元，项目支出0万元。
（2）30102津贴补贴287.9万元，其中：基本支出287.9万元，项目支出0万元。
（3）30103奖金43.89万元，其中：基本支出43.89万元，项目支出0万元。
（4）30107绩效工资141.30万元，其中：基本支出141.30万元，项目支出0万元。
（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费105.59万元，其中：基本支出105.59万元，项目支出0万元。
（6）30110职工基本医疗保险缴费59.52万元，其中：基本支出59.52万元，项目支出0万元。
（7）30111公务员医疗补助缴费8.63万元，其中：基本支出8.63万元，项目支出0万元。
（8）30112其他社会保障缴费8.13万元，其中：基本支出8.13万元，项目支出0万元。
（9）30113住房公积金77.21万元，其中：基本支出77.21万元，项目支出0万元。
（10）30199其他工资福利支出2.1万元，其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元。
2.302商品和服务支出232.97万元，其中：基本支出165.07万元，项目支出67.9万元。分别为：
（1）30201办公费122.02万元，其中：基本支出56.62万元，项目支出65.4万元。
（2）30206电费3.5万元，其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元。
（3）30207邮电费4万元，其中：基本支出4万元，项目支出0万元。
（4）30211差旅费2万元，其中：基本支出2万元，项目支出0万元。
（5）30215会议费14万元，其中：基本支出14万元，项目支出0万元。
（6）30216培训费1万元，其中：基本支出1万元，项目支出0万元。
（7）30217公务接待费5.82万元，其中：基本支出5.82万元，项目支出0万元。
（8）30226劳务费8.64万元，其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元。
（9）30228工会费12.17万元，其中：基本支出12.17万元，项目支出0万元。
（10）30231公务用车运行维护费20.00万元，其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元。
（11）30239其他交通费用29.38万元，其中：基本支出26.88万元，项目支出2.5万元。
（12）30299其他商品和服务支出10.44万元，其中：基本支出10.44万元，项目支出0万元。
3.303对个人和家庭的补助794.76万元，其中：基本支出111.05万元，项目支出683.71万元。
（1）30302退休费79.9万元，其中：基本支出79.9万元，项目支出0万元。
（2）30304生活补助3.14万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.14万元。
（2）30305生活补助711.67万元，其中：基本支出31.1万元，项目支出680.57万元。
（3）30307医疗费补助0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县坡脚镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.82万元，与2023年25.82万元持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县坡脚镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：马关县坡脚镇无因公出国工作发生。
（二）公务接待费
马关县坡脚镇2024年公务接待费预算为5.82万元，与2023年5.82万元持平，国内公务接待批次为76次，共计接待1312人次。
增减变化原因：根据上级要求，坡脚镇人民政府坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，严格控制公务接待费支出，带头过紧日子。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县坡脚镇2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，与2023年20万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费20万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，与上年无变化。
增减变化原因：因公务用车使用年限较长，维修成本增加，加之巩固脱贫攻坚成效衔接乡村振兴工作繁重，近年着重绿美乡村建设，下乡较多，公车使用频率较高，导致公务用车运行维护费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.村委会村小组运转经费58.4万元，用于村委会及村小组日常办公开支，保障正常运转。
2.村委会村小组人员工资及保险663.7万元，用于保障村委会人员村小组人员工资支出及社会保障福利支出。
3.2023年耕地流出整改工作经费结余资金2.5万元，用于耕地流出整改支出。
4.2023年主要经济指标目标考核工作经费1.5万元，用于经济指标目标考核工作支出。
5.机关事业单位职工遗属生活补助专项资金3.14万元，用于已故职工家属生活补助。
6.计生独子保健费专项资金11.59万元，用于独子家庭生活补助。
7.困难老党员生活补助经费5.28万元，用于困难党员生活补助。
8.乡镇消防队业务经费及消防车运行经费5.5万元，用于乡镇消防救援业务支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县坡脚镇2024年机关运行经费安排165.07万元，主要用于保障坡脚镇人民政府运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用，比2023年152.77万元增加12.3万元，增长8.05%，主要原因：本年度在职人员较上年增加，公用经费增加。消防队业务于2024年由乡镇管理，消防应急救援经费增加。机关运行经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县坡脚镇资产总额370.79万元，其中，流动资产217.64万元，固定资产149.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少97.7万元，其中固定资产增加0.14万元（新购入通用设备及计提折旧后总体小幅增加）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县坡脚镇无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。（有政府性基金支出预算的单位，此项删除）
2.马关县坡脚镇截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262503000300111
