监督索引号53262500632600000
马关县农业农村和科学技术局2024年预算公开目录
第一部分 马关县农业农村和科学技术局2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县农业农村和科学技术局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县农业和科学技术局部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
⑴整合划入原马关县农业局、原马关县科学技术局、原马关县畜牧兽医局承担的职责。
⑵划入原马关县经济商务局承担的乡镇企业行业管理职责。
⑶加强农产品和农业生产资料的质量安全监管职责。
⑷加强对生态农业、循环农业、农业生物质产业的监督管理职责。
⑸增加承担农业转基因生物生产加工及安全监督管理职责。
⑹牵头协调建设创新型云南行动计划在县内的实施。
⑺加强对创新性试点企业的培育、组织申报、指导实施和管理工作。
⑻组织推荐省级技术创新人才和学术带头人的申报工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：1、局办公室；2、局计财和项目管理股；3、局畜牧兽医和渔业股；4、局科技管理股；5局种植业股；6、局农业安全与绿色食品股；7、局人事政工股；8、局法规与行政审批股；9、局乡镇振兴股；10、局农办综合股。所属下属事业单位12个，分别是：
1.马关县植保植检站
2.马关县农村经济经营管理站
3.马关县经济作物工作站
4.马关县农业机械技术推广站
5.马关县农业技术推广中心
6.马关县畜牧技术推广工作站
7.云南省农业广播电视学校马关县分校
8.马关县草果研究所
9.马关县动物疫病预防控制中心
10.马关县农业环境保护监测站
11.马关县动物卫生监督所
12.马关县农业机械安全监理站（参照公务员法管理的事业单位）
（三）重点工作概述
⑴贯彻执行党和国家及省、州关于农业、科技发展方面的方针、政策和法律、法规、规章。起草本县相关规范性文件、规章草案，并组织实施。
⑵负责全县种植业、畜牧业、水产业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业(以下简称农业)的发展和行业监督管理工作。
⑶贯彻落实和完善农村经营管理体制。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；负责新农村建设的村容村貌整治工程和农村集体经济发展。
⑷负责全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导种植业结构调整和产品品质的改善；负责优势农产品区域布局及农产品基地建设；会同有关部门制定并指导农业标准化及规模化生产；提出农业固定资产投资规划和计划及财政资金对农业投入的建议；负责实施农业系统中低产田地改造。
⑸负责乡镇企业发展，组织乡镇企业统计信息工作和乡镇企业经济运行情况分析。组织拟订全县农业产业化经营发展规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。负责农产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设；负责全县重点农业产业化龙头企业运行监督管理。
⑹承担提升全县农产品质量安全监督管理责任。组织拟订全县农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测和农业环境监测；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。
⑺负责会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全县农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗）、种畜禽品种、农药、肥料、农用膜、兽药等许可和监督管理。
⑻拟订全县农业机械化、设施农业的中长期发展规划及年度计划并组织实施；提出农业机械装备结构调整和产业发展方向及措施；负责全县农业机械化生产、农机工程开发和农机服务体系建设；负责全县农机管理、安全监理、产品质量管理及技术推广、人员培训等工作；承担扶持农机发展财政补贴的有关工作；监督管理农业机械产品质量投诉工作。
⑼负责组织渔业生产的监督管理。拟订全县渔业发展中长期规划及年度计划并组织实施；负责渔业产品质量的监督管理；指导渔业社会化服务体系建设工作；指导渔业重大科研项目的攻关及成果应用推广；引导全县渔业产业结构与布局调整；指导水产苗种管理和水产种质资源保护工作。
⑽负责动植物重大病虫害防治、防疫、检疫及农业有害生物预警与控制工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾职责，监测、发布农业灾情；协调农作物种子等物资储备和调供，指导紧急救灾和灾后生产恢复；组织对农业珍稀植物和有害生物的普查。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责对执业兽医的管理。
⑾负责收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业、畜牧、农机、渔业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设和农业信息服务。
⑿拟订全县农业科研、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；组织农业技术推广项目的遴选及实施，负责现代农业基地建设；指导农业教育和职业技能开发工作，组织农业技术推广奖的评奖及推荐。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。
⒀会同有关部门拟订全县农业人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导农业教育有关工作。
⒁拟订并组织实施全县生态农业建设规划；负责农村可再生能源综合开发与利用，负责农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担农业资源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；负责保护渔业水生态环境。牵头管理外来物种。
⒂负责农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物、水生动植物的保护和管理工作；依法保护基本农田，负责耕地质量建设，组织发展节水农业。
⒃牵头协调贯彻落实建设创新型云南行动计划的有关工作。组织拟定马关县科学技术发展中长期规划和年度计划，拟定全县科技发展的重大布局和优先发展的领域，推动全县技术创新体系建设。管理县级科学事业费、科技三项费、科技普及经费、科技专项资金和科技发展资金，研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置。
⒄全面贯彻国家和省、州科技体制改革的决定，研究拟定马关县科技体制改革的政策和措施，推动建立适应社会主义市场经济体制及符合科技自身发展规律的科技管理体制和技术创新机制。研究提出促进民营科技企业发展的政策措施及管理办法，推动全县民营科技事业的发展。开展全县对外科技合作与交流，加强对国内高校及科研院所等机构的科技交流与合作，组织或参与有关部门对我县先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设项目进行前期调研、论证和评估。负责全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作。负责全县科技普及工作，研究制定全县科技普及中长期规划和年度计划并组织实施。组织、协调全县科技宣传工作，做好科技信息、统计等工作；主管全县的专利工作，研究制定全县专利发展规划、计划并组织实施。
⒅承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位12个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制130人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有136人，其中： 财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员173人，其中： 离休 0人，退休 173人。
车辆编制10辆，实有车辆14辆。超编车辆4辆(超编的原因为根据马车管办发【2019】4号，马关县公务用车管理工作领导小组关于对全县公务用车编制和车辆进行调整的通知，将我部门的4辆车调整为财政未供养车辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3097.52万元，其中：一般公共预算3070.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入27.51万元。
与上年3312.51万元对比减少214.99万元，主要原因：本单位项目资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3070.01万元，其中:本年收入3070.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3070.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元.
与上年3312.51万元对比减少214.99万元，主要原因：本单位项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3097.52万元。本年财政拨款安排支出3070.01万元，其中，基本支出3003.92万元，与上年3276.98万元对比减少273.06万元，主要原因是：人员经费减少。项目支出66.09万元，与上年35.53万元对比增加30.56万元，主要原因是：今年项目支出增加。其它收入27.51万元，与上年0.00万元对比增加27.51万元，主要原因为本单位往来款项增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、科学技术支出—科技条件与服务—机构运行22.82万元，其中基本支出22.82万元，项目支出0万元。主要用于人员经费及培训的支出。
2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休202.34万元，其中基本支出202.34万元，项目支出0万元。主要用于行政退休人员工资发放。
3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休378.15万元，其中基本支出378.15万元，项目支出0万元。主要用于事业退休人员工资发放
4、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出239.99万元，其中基本支出239.99万元，项目支出0万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费。
5、社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出3.99万元。其中基本支出0万元，项目支出3.99万元。主要用于人员死亡的抚恤补助。
6、社会保障和就业支出—其它社会保障和就业支出—其它社会保障和就业支出7.85万元。其中基本支出7.85万元，项目支出0万元。主要用于其它社会保障和就业支出。
7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗34.11万元。其中基本支出34.11万元，项目支出0万元。主要用于行政医疗补助。
8、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗100.67万元。其中基本支出100.67万元，项目支出0万元。主要用于事业医疗补助。
9、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.45万元。其中基本支出15.45万元，项目支出0万元。 主要用于公务员医疗补助。
10、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16.69万元。其中基本支出16.69万元，项目支出0万元。主要用于事业医疗补助。
11、农林水支出—农业农村—行政运行505.12万元，其中基本支出505.12万元，项目支出0万元。主要用于行政运行基本支出。
12、农林水支出—农业农村—事业运行1284.5万元，其中基本支出1284.5万元，项目支出0万元。主要用于事业运行基本支出。
13、农林水支出—农业农村—科技转化与科技推广服务0.3万元，其中基本支出0万元，项目支出0.3万元。主要用于科技转化与科技推广服务支出。
14、农林水支出—农业农村—病虫害控制62.33万元，其中基本支出18.63万元，项目支出43.7万元。主要用于病虫害控制支出。
15、农林水支出—农业农村—农村社会事业18.1万元，其中基本支出0万元，项目支出18.1万元。主要用于农村社会事业支出。
15、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金177.6万元，其中基本支出177.6万元，项目支出0万元。主要用于住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资679.28万元（其中：基本支出679.28万元，项目支出 0万元）。
津贴补贴463.71万元（其中：基本支出463.71万元，项目支出0万元）。
奖金58.29万元（其中：基本支出58.29万元，项目支出0万元）。
绩效工资398.36万元（其中：基本支出398.36万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费239.99万元（其中：基本支出239.99万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费134.78万元（其中：基本支出134.78万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费15.45万元（其中：基本支出15.45万元，项目支出 0万元）。
其他社会保障缴费26.09万元（其中：基本支出26.09万元，项目支出0万元）。
住房公积金177.6万元（其中：基本支出177.6万元，项目支出0万元）。
办公费20.51万元（其中：基本支出20.51万元，项目支出 0万元）。
水费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。
电费3.0万元（其中：基本支出3.0万元，项目支出0万元）。
差旅费53.96万元（其中：基本支出53.96万元，项目支出0万元）。
公务接待费5.2万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）。
工会经费28.7万元（其中：基本支出28.7万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费40.00万元（其中：基本支出40万元，项目支出0万元）。
其他交通费用32.46万元（其中：基本支出32.46万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出10.14万元（其中：基本支出10.14万元，项目支出0万元）。
退休费570.35万元（其中：基本支出570.35万元，项目支出0万元）。
医疗费补助0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。
印刷费2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元）。
邮电费17.04万元（其中：基本支出17.04万元，项目支出0万元）。
其它工资福利支出24.36万元（其中：基本支出24.36万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额62.99万元，其中：政府采购货物预算39.99万元、政府采购服务预算23.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县农业农村和科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.2万元，较上年45.57万元对比减少0.37万元，下降0.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县农业农村和科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
马关县农业农村和科学技术局2024年公务接待费预算为5.2万元，较上年5.57万元对比减少0.37万元，下降6.64%，国内公务接待批次为21次，共计接待210人次。
与上年相比减少0.37万元，主要原因是2024年我单位严格落实接待费相关规定，控制接待批次，人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县农业农村和科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为40.00万元，较上年40.00万元对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费40万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
与上年相比无变化，主要原因为是2024年我单位严格落实公务用车购置及运行维护费相关规定，控制车辆运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、完成马关县2024年甘蔗良种良法技术推广补贴项目推广面积为9900亩，全县2023-2024年度计划榨糖甘蔗良种良法技术推广2.6715万亩，其中，新植0.99万亩，宿根保墒管理技术推广1.6815万亩，分布在9个乡镇，预计平均亩产5.2吨，按公司收购最低保护价450元/吨计算，平均亩产值2340元，2.6715万亩榨糖甘蔗可实现产值6251.31万元。
2、继续做好2024第一批高标准农田建设专项工作，高标准农田建设面积27000亩，其中高效节水灌溉面积5400亩。通过高标准农田建设，完善农田水利设施和田间道路工程设施，深耕细作，充分利用项目区内较好的气候条件，发展水稻、玉米等粮食作物。通过产业结构调整，年可增产农作物产量1493吨，年粮食作物扣除成本后年纯收入2756万元，年净增产值368万元，新增利润368万元。项目覆盖八寨镇12个村委会（社区）。通过项目实施，进一步优化项目区产业结构，提高群众收入，为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实基础。
3、2024年中央耕地力保护补贴项目，共计补贴农户76080户，补贴面积826189.95亩，共计补贴金额4804万元，受益农户满意度达到95%以上。
4、马2024年农机购置补贴工作，补贴农机具1000台以上，带动周边农户购置农机具350台以上，群众受益率达90%以上，通过农机具的操作，可减少本县农民劳力的付出。 5，完成重大疫病防控茉莉花和，加强重大动物疫病防控工作，提高防控能力，确保我县生猪产业持续健康发展。开展全县重大动物疫病监测，对疫情按照“早、快、严、小”和“拔点灭源”的处置原则进行扑杀深埋无害化处理。
6、完成兑现2023年兴文人才项目资金。
7、完成兑现2023年活牛寄养资金。
8、完成马关县2024年高标准农田建设日常管理工作。
9、完成马关县2024年养殖环节和生猪屠宰环节“瘦肉精”监督检测。
10、完成2023年种粮一次性补贴的兑付工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县农业农村和科学技术局2024年机关运行经费安排215.2万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
与上年217.74万元对比机关运行经费217.74减少2.54万元，下降1.17%，减少的主要原因是全局人员较去年减少，造成机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县农业农村和科学技术局资产总额2039.5万元，其中，流动资产1239.06万元，固定资产800.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额2039.46万元比上年2189.92万元减少150.46万元，其中固定资产比上年949.33万元减少148.89万元。原因为我单位对已达到报废年限无法正常使用的资产及房屋进行了清理与处置核销。处置房屋建筑物30平方米，账面原值4.6万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
(四）其他事项说明
1、马关县农业农村和科学技术无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县农业农村和科学技术局截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500632600111
