监督索引号53262500633600000
马关县老君山省级自然保护区管护分局2024年部门预算公开目录
第一部分马关县老君山省级自然保护区管护分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县老君山省级自然保护区管护分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县老君山省级自然保护区管护分局 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案；组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规；进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；完成党委、政府及林业行政主管部门安排的其他任务。
（二）机构设置情况
马关县老君山省级自然保护区管护分局内设0个所属单位。
（三）重点工作概述
负责宣传国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策，进行自然保护知识的教育；负责管护责任区内的护林防火巡查和森林病虫害预测预报，做好记录和下情上传工作；制止和配合森林公安依法查处在自然保护区内砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等破坏野生动植物资源的违法行为；负责对批准进入自然保护区内从事科研、教学及野外考察等活动的单位和个人进行检查、监督与指导；负责保护区各种界碑、标志物和有关保护设施的设置和管理；负责开展生物多样性监测，做好自然保护区野生动物、植物资源保护调查、动态监测与评估和统计工作，建立健全自然资源档案；搞好野生动物的救护和管理；协调处理自然资源保护与农民生产生活之间的关系。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入153.99万元，其中：一般公共预算153.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2023年部门财务总收入比上年182.28万元减少28.29万元，主要原因：人员减少2人，导致人员经费、公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入153.99万元，其中:本年收入153.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2023年部门财政拨款总收入比上年182.28万元减少28.29万元，主要原因：人员减少2人，导致人员经费、公用经费减少。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2024年部门预算总支出153.99万元。财政拨款安排支出153.99万元，其中：基本支出153.99万元，上年182.28万元减少28.29万元，主要原因：人员减少2人，导致人员经费、公用经费减少；项目支出0万元，与2023年预算持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休14.6万元，主要用于事业单位离退休费用支出。
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.28万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费支出。
3.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.58万元，主要用于事业单位遗属享受生活困难补助资金支出。
4.2080801社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出0.62万元，主要用于事业单位失业保险支出。
5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.16万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于事业单位职工大病医疗保险及工伤保险缴费支出。
7.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构108.33万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。
8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.66万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出153.99万元，项目支出0万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资39.12万元，其中：基本支出39.12万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴23.46万元，其中：基本支出23.46万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资32.77万元，其中：基本支出32.77万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费14.28万元，其中：基本支出14.28万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费4.16万元，其中：基本支出4.16万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.39万元，其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金10.66万元，其中：基本支出10.66万元，项目支出0万元。
8.30201商品和服务支出—办公费3.8万元，其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元。
9.30205商品和服务支出—水费0.1万元，其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元。
10.30206商品和服务支出—电费0.3万元，其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元。
11.30211商品和服务支出—差旅费2.5万元，其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元。
12.30215商品和服务支出—会议费0.1万元，其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元。
13.30215商品和服务支出—培训费0.1万元，其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元。
14.30217商品和服务支出—接待费0.3万元，其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元。
15.30228商品和服务支出—接待费1.78万元，其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元。
16.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费4万元，其中：基本支出4万元，项目支出0万元。
17.30231商品和服务支出—其他商品和服务支出0.24万元，其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元。
18.300302商品和服务支出—退休费14.36万元，其中：基本支出14.36万元，项目支出0万元。
19.300305商品和服务支出—生活补助0.57万元，其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县老君山省级自然保护区管护分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.3万元，较上年减少0.3万元，下降7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县老君山省级自然保护区管护分局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2023年预算数持平。
（二）公务接待费
马关县老君山省级自然保护区管护分局2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.3万元，下降50%，国内公务接待批次为60次，共计接待80人次，接待次数和人数减少所以经费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县老君山省级自然保护区管护分局2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，与2023年预算数持平，,其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
马关县老君山省级自然保护区管护分局2024年机关运行经费安排10.9万元，主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费等，比上年增加1.11万元，主要原因：标准提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县老君山省级自然保护区管护分局部门资产总额137.68万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产137.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加50.91万元，其中固定资产增加55.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值120.4万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值15.6万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县老君山省级自然保护区管护分局无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。（有政府性基金支出预算的单位，此项删除）
2.马关县老君山省级自然保护区管护分局截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500633600111
