监督索引号53262500171300000
马关县妇女联合会2024年部门预算公开目录
第一部分县妇联2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分县妇联2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县妇女联合会2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据党在各个时期的中心任务，指导全县各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和本县妇女代表大会的决议，创造性地开展妇女儿童工作，发动各级妇女群众投身改革开放和社会主义现代化事业；对全县不同地区、不同行业妇女儿童的情况和问题进行调查研究，向县委、县政府提出建议，配合、协助有关部门做好工作；指导和推动全县农村妇女开展“双学双比”和城镇妇女“巾帼建功”活动，组织和动员全县各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化事业；指导全县各级妇女组织的宣传舆论作用，教育、引导广大妇女增强“四自”精神，做“四有”新人，宣传表彰各行各业、各条战线的先进妇女工作者，让社会充分了解妇女职业、科学、文化、技术培训和妇女干部培训，促进妇女人才的成长。代表妇女参与马关县社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法律、法规的制定，抓好实施、维护妇女儿童的合法权益；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，促进儿童事业的发展；协调政府制定和实施《妇女发展规划》和《儿童发展规划》工作，履行综合协调、调查研究，督促检查职能，动员社会力量参与，合力推进两个《规划》的实施，促进两个《规划》各项目的实现；加强妇女自身建设，确保党的路线、方针、政策的顺利贯彻实施及妇女儿童工作任务、目标的实现；密切同各族各界妇女的联系，加强各方面的交往；承办县委、县政府和上级业务部门交办的关事项。
（二）机构设置情况
本单位无内设机构。马关县妇女联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。
（三）重点工作概述
1.学习好“一个报告”，引领妇女听党话跟党走。引导全县妇女干部群众认真学习贯彻党的二十大精神，深入开展“巾帼心向党 奋斗二十大”群众性主题宣传教育活动，在全县妇联系统掀起学习党的二十大精神热潮，及时将中国妇女第十三次全国代表大会精神传播到村村寨寨，组织妇联干部深入农村妇女群众中开展宣讲，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想教育妇女、武装妇女。
2.实施好“两个规划”，推动妇儿事业上新台阶。按照《马关县妇女发展规划（2021—2030年）》《马关县儿童发展规划（2021—2030年）》要求，努力把“新两规”的目标任务传播到千家万户，营造男女平等、儿童优先的良好社会氛围，推动新一轮“两规”指标落实落细，确保妇女儿童工作考核各项指标达标。3.打造好“三支队伍”，壮大妇联工作力量。一是打造一支坚强有力的妇联干部队伍。在乡镇、村（社区）、机关事业单位、“两新”组织开展基层组织规范化建设，组织全县妇联干部开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”主题实践活动，切实为困难群众办实事、解难事。二是打造一支温暖有爱的巾帼志愿者队伍。在妇联系统组织开展一次“绿美马关 巾帼行动”志愿服务活动，组织巾帼志愿队开展环境卫生整治活动，同时在全县开展爱心妈妈结对帮扶困境留守儿童活动。三是打造一支专业文明的家庭教育讲师队伍。依托已经成立的马关县家庭教育讲师团，组织讲师深入农村、社区开展公益家庭教育讲座。4.建设好“四个家庭”，树立健康文明家庭观。一是评选“最美家庭”。大力推荐国家、省、州三级最美家庭，培育好家风，弘扬新风尚。二是培树“健康家庭”。牵头实施好“家健康”专项行动，切实提升家庭健康水平。三是建设“绿美庭院”。切实履行“绿美庭院”建设专项工作组职责，按照“五美”标准在全县“绿美村庄”示范村、标杆村以不低于该村总户数20%和30%的标准建设“绿美庭院”，并进行命名表彰。四是选树“清廉家庭”。在全县范围内开展清廉家庭推荐评选工作，以纯正家风涵养清朗党风政风。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入147.08万元，其中：一般公共预算147.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年181.96万元对比减少34.88万元，主要原因：项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入147.08万元，其中:本年收入147.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年181.96万元对比减少34.88万元，主要原因：项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出147.08万元。财政拨款安排支出147.08万元，其中：基本支出142.08万元，比上年154.16万元减少12.08万元，主要原因：人员减少；项目支出5万元，比上年27.8万元减少22.8万元，主要原因：项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行96.70万元，主要用于本单位干部职工的工资发放。
2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休21.21万元，主要用于离退休工资发放。
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业基本养老保险缴费支出11.66万元，主要用于离退休工资发放。
4.21001101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.56万元，主要用于单位基本医疗保险。
5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.92万元，主要用于单位公务员医疗保险。
6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗0.60万元，主要用于外聘人员工伤保险。
7.2210201住房保障干出—住房改革支出—住房公积金8.43万元，主要用于单位干部职工上缴公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出142.08万元，项目支出5.00万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资31.00万元，其中：基本支出31.00万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴38.78万元，其中：基本支出38.78万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金2.58万元，其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元。
4.30103工资福利支出—绩效工资8.70万元，其中：基本支出8.70万元，项目支出0万元。
5.30108机关事业单位养老保险缴费11.66万元。
6.30110职工基本医疗保险缴费6.56万元。
7.30111公务员医疗补助缴费1.92万元。
8.30112其他社会保险缴费0.60万元。
9.30113住房公积金8.43万元。
10.30201商品和服务支出—办公费5.91万元，其中：基本支出0.91万元，项目支出5.00万元。
11.30202商品和服务支出—印刷费0.50万元，其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元。
12.30204商品和服务支出—手续费0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。
13.30211商品和服务支出—差旅费1.50万元，其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元。
14.30213商品和服务支出—维修（护）费0.04万元，其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元。
15.30217商品和服务支出—公务接待费0.9万元，其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元。
16.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。
17.30114医疗费支出0.05万元，项目支出0万元。
18.30228工会经费支出1.23万元，项目支出0万元。
19.3030239其他交通费用支出5.40万元，项目支出0万元。
20.30299其他商品和服务支出0.18万元，项目支出0万元。
21.30302退休费支出21.03万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.70万元，其中：政府采购货物预算3.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年持平。
（一）因公出国（境）费
县妇联2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
县妇联2024年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
县妇联2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，与上年无增减变化，年末公务用车保有量为0辆。原因：2024年马关县妇联不允许购置公务用车，不存在公务用购置及运行维护费的情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，“三公经费”控制情况：只减不增，服务对象满意度指标达到90%以上；
2.积极促进妇女就业创业，以项目促发展。积极发放“贷免扶补”贷款、“小额担保”贷款，小微企业贷款，扶持全县妇女、大学生、就业困难人员和其他失业人员创业；
3.实施“农村贫困妇女两癌救助”项目，关爱两癌患病妇女。开展“农村贫困妇女两癌救助项目”，为“两癌”贫困妇女发放救助金。
4.持续开展节庆日走访慰问活动，关爱贫困儿童。通过“六?一”慰问活动,全县各机关企事业单位及各界爱心人士深入各学校开展慰问活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县妇联2024年机关运行经费安排10.58万元，主要用于办公费、差旅费、接待费、电脑维护费等，比上年减少2.06万元，主要原因：精减节约，压缩开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县妇联资产总额4.65万元，其中，流动资产3.40万元，固定资产（净值）1.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.69万元，其中固定资产减少0.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.县妇联无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.县妇联截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
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