马关县仁和镇2024年部门预算公开目录
第一部分 马关县仁和镇2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马关县仁和镇2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县仁和镇2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;二是执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;三是保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;四是保护各种经济组织的合法权益;五是贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;六是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;七是办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1.马关县仁和镇财政所。
2.马关县仁和镇农业综合服务中心。
3.马关县仁和镇社会保障服务中心。
4.马关县仁和镇文化和旅游广播电视服务中心。
5.马关县仁和镇国土和村镇规划建设服务中心。
6.马关县仁和镇应急服务中心。
7.马关县仁和镇综合执法队。
（三）重点工作概述
一年来，我们聚焦发展产业，“农业强镇”提档增速。巴西菇产业突破发展。搭建巴西菇对沪销售平台，引进食用菌种植专业合作社2个，提供就业岗位1815个，年产鲜菇5000吨，产值达5000万元，销售纯收入达2000万元，户均增收达4.4万元。烤烟产业跑出发展“加速度”。全镇种植烤烟农户50余户，2000余亩，产值达900万余元，户均收入达18万余元。中药材产业加速发展。全镇中药材种植面积19635亩，其中砂仁种植面积11325亩，草果6500亩，实现收入6000万余元。现代农业提质发展。生猪存栏25892头，肥猪出栏21612头；大牲畜存栏9158头，出栏肉牛1606头；为县城供给大量蔬菜，截至目前，全镇共产小春蔬菜5875吨、大春蔬菜3072吨、辣椒4500吨、生姜5535吨。旅游产业转型发展。整合全镇红色资源，打造红色教育基地。制定全域旅游规划，加快推进烈士陵园、仁和镇岩脚村委会（响水电站）至小坝子大梁子民族团结示范长廊、阿峨新寨景区、茭瓜塘民族文化旅游环线建设，全力打造阿峨新寨文化品牌、开发版画文创产品，传承优秀民族文化，发展民族特色产业，着力打造集人文、民族文化、自然为一体的民族特色旅游村，以旅游产业带动各产业发展，实现了年均接待游客10000余人次。
一年来，我们巩固脱贫成果，接续推进乡村振兴。全力巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”，精准加强动态监测和帮扶，持续夯实“两不愁三保障”和饮水安全基础。完成全镇2959户11748人脱贫户和监测对象三轮走访，排查出疑似返贫人员2135人，新识别监测对象5户，各级召开研判会议160余次，均落实了精准帮扶措施，确保返贫零风险。实施脱贫人口持续增收三年行动。推动2959户脱贫户和监测户与2个新型经营主体建立“双绑”利益联结机制，带动11045人次发展产业；完成农村劳动力转移就业14398人，其中脱贫劳动力4527人；发放小额信贷1543.41万元，助力群众产业发展；发放跨省务工交通补贴六批1022人，合计52.45万元；启动农村产权交易试点工作，流转农村产权比预期增值17%。积极争取上级资金。扎实推进乡村振兴，争取中央、省、州、县财政推进乡村振兴衔接资金1348.77万元、东西部协作帮扶资金510万元、定点帮扶资金62万元，实施项目31个；实施乡村振兴“百千万”示范工程，编制多规合一和实用性村庄规划7个，建设1个精品示范村、6个美丽村庄；严格落实教育资助政策，雨露计划资助学生500人次108.15万元，实现贫困家庭学生教育资助应享尽享，无义务教育阶段学生因贫辍学。
一年来，我们坚持大抓项目，努力夯实发展根基。农村交通基础建设全面加速。河马高速公路建设（仁和段）有序推进，征收33个小组484户323.7亩土地及其附着物，兑现资金844.49万元，各项工作有序推进。万头奶牛项目取得新进展。靠前谋划，全力服务好乡村振兴产业融合发展奶业产业园项目落地。组建20余人项目工作组，保障项目前期准备工作顺利实施。完成3个村委会5个村小组711.5亩耕地的流转工作，涉及194冢坟墓已全部搬迁至村级公墓，地面附着物已全部核实完成并签订补偿协议，兑现资金669万元。农田水利建设持续发力。新建高标准农田16328.74亩，实施土地整治413亩，老格木村委会自然能提水工程项目顺利完工，中小河流、水土保持小流域治理等重点水利项目加快实施。民生项目加快推进。仁和镇农村供水保障项目加快建设，投资4931万元，建成75.5公里供水管网，提升1.79万人饮水保障水平，饮水保障全覆盖；马关县仁和镇岩脚村委会（响水电站）至小坝子大梁子旅游配套设施项目、马关县农村养殖示范小区配套设施建设项目、仁和镇老格木村委会自然能提水工程项目，仁和村等4个马关县12个乡（镇、场）村集体经济薄弱村建设项目顺利竣工。
一年来，我们坚持服务大局，全力推进中心工作。耕地流出问题全面整改。贯彻落实省、州、县耕地流出问题整改及耕地保护的相关会议精神，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，牢牢守住耕地红线。扎实推进耕地流出图斑整改工作，按时按质完成5785.64亩耕地流出整改目标任务。高质量推进农村人居环境整治行动。用好用活“村规民约+征信卡”管理机制、“一角钱”垃圾收费、公厕管护管理制度和“清洁文明户+美丽庭院户+红黑榜”等评比机制，认真开展环保督察反馈问题整改“回头看”，打好治污、增绿组合拳，农村卫生户厕覆盖率97%、生活垃圾处理设施覆盖率达100%；配备封闭式垃圾转运车1辆、清运车1辆、垃圾桶614个，转运及管理人员3名，收取垃圾费用共38.16万元，13个村（社区）184个村小组生活垃圾均已实现集中转运。稳步推进污水处理。小格木村完成污水资源化利用，8个行政村完成污水处理设施建设，农村生活污水治理率达13.6%；启动实施集镇污水处理工程，新（改）建农村公厕2座、户厕618座。
一年来，我们学习推广浙江“千万工程”经验，持之以恒推进“三个一”。坚持农民增收一口清。持续落实农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，紧紧扭住农民和脱贫人口增收这条主线，突出抓好产业、就业、培育致富带头人、村集体经济发展。建立“遇困即扶、应扶尽扶”快速响应机制，对脱贫户和监测对象实行“红黄绿”三级分类帮扶，围绕“一加、一减、一补”的思路全覆盖制定帮扶措施，对67户重点对象开展“一对一”帮扶，持续用好科研开发和兜底保障性政策实现分类帮扶，从源头上、重点上防控返贫致贫风险，2023年以来稳定消除监测对象3户11人。预计全镇农村常住居民人均可支配收入20727.15元；脱贫户和监测对象人均纯收入14991.74元，同比增长13.1%。坚持基层治理一网兜。因地制宜、条块结合建强全科网格，推行“多元化”治理，全镇划分167个网格，其中基础网格163个，专属网格4个，配备网格长85名、网格员167名，推进一网管治理，实现小事不出网格、不出村、不出镇，大事不出县。深入开展普法强基补短板专项行动，推进普法强基、治安整治、文化建设与基层治理深度融合，有效化解各类矛盾纠纷256起，矛盾纠纷同比下降8.5%。坚持绿美建设一直抓。全方位推进绿美打造，按照标杆、示范标准全面推进184个村进行提档升级，实施农村人居环境“周整治”工作机制，完成环境整治销号任务1150个，累计清理生活垃圾1665吨，清理乱堆乱放1760余处；累计打造花台1.6万平方米，栽种花苗共计46万余株，植树1.4万棵。
一年来，我们坚持以人为本，努力保障和改善民生。全面落实社会保障政策。累计发放城乡低保资金4074人1384.97万元，发放特困供养金128人158.88万元，城乡居民基本养老保险参保目标完成22664人、完成率100.43%，医疗保险缴费31921人、完成率94.99%，农村高龄老人、临时困难人员等实现“应救尽救”；按照“政府推动、部门实施、机构培训、农民受益”的思路认真组织实施有需求的农民工参加技能培训700人，开发公益性岗位439个，支付岗位工资合计421.44万余元。教育水平持续提升。学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率分别达97%、99%，仁和中学在乡镇教育综合指标排名全县第一；扎实抓好“控辍保学”工作，没有出现因贫困失学辍学现象，全年无义务教育阶段学生辍学。卫生健康事业高质量发展。持续推进基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，重点人群签约率达到100%。全面落实结核病“应查尽查、应治尽治”，成功治疗率达100%。农村适龄妇女“两癌”免费检查率达到100%。不断加强全科医生和乡村医生队伍建设，基层医疗服务能力有效提升。文体事业蓬勃发展。深入推进文化惠民工程，投资160万元完成马关县仁和镇阿峨村委会阿峨新寨文化艺术旅游村提升项目，举办花山节、文艺汇演等文体活动，群众精神文化生活日益丰富。积极传承版画雕刻技艺，全年举办版画培训2次200余人，获批马关县“马关工匠”1人。全镇武装、双拥、统计、民族宗教、红十字会、工会、团委、妇联、科协、残联等工作都取得新进步、新成效。
一年来，我们坚持守牢底线，切实维护社会和谐稳定。扎实开展安全隐患大排查大整治。聚焦道路交通、防汛防滑、森林防火等重点领域，全面排查、及时消除风险隐患，全年共开展安全检查200余次，消除安全隐患130余处，开展应急演练180余次，签订安全责任书5000余份，发放安全告知书5000余份。普法强基补短板工作有序推进。全面落实“八五”普法规划，实现对重点地区、重点人群全覆盖，不断提升全镇人民群众法律意识，摸清辖区重点普法对象底数，建立专项普法台账13项，完成普法标语上墙300条，组织开展法治文艺汇演10场，对12所学校开展24场法治宣传开学第一课。
一年来，我们坚持自我革命，全面提升工作效能。持续深化作风革命效能革命，认真落实“三法三化”“三个马上”要求，把“十种鲜明导向”落实到工作中、体现在行动上，当好执行者、行动派、实干家。发扬钉钉子精神，谋定而后动，谋定而快动，对确定的工作盯紧盯牢、盯出成果，对重点工作重点推、专班推、一直推，干就干好、干就干成。党政班子带头走出办公室、会议室，到一线、火线、前线，到困难多、群众意见集中、工作打不开局面的地方，扑下身子、冲在一线，主动找活、亲自干活、干好活，全面抓抓全面、重点抓抓重点、精准抓抓精准，致广大而尽精微。把开展“干部作风能力提升年”活动与贯彻党的二十大精神，推动全镇经济高质量发展结合起来，以活动促进工作、以工作深化活动，不断推进各项工作走深走实。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，时刻高标准、严要求回答好“五道思考题”，干部队伍精神面貌焕然一新、干事激情充分激发、工作效能显著提升。坚持过“紧日子”，严控一般性支出。全面推进法治政府建设，自觉接受镇人大的监督，办理县人大代表建议1件、县政协委员提案2件，办复率和满意率均达到100%。及时公开政府信息，第一时间回应群众诉求，累计办理群众诉求15件，承诺的6件民生实事全部办结，一大批办理成果转化为推动发展的务实举措。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个。财政全额供给单位中行政单位1个、事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制33人，事业编制44人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人。
离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2184.08万元，其中：一般公共预算2184.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2139.01万元对比增加45.07万元，主要原因：在职在编人员增加2人，公用经费由0.5万元增长到1万元，导致2024年一般公共预算拨款收入中的人员经费及公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2184.08万元，其中:本年收入2184.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2184.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2139.01万元对比增加45.07万元，主要原因：在职在编人员增加2人，公用经费由0.5万元增长到1万元，导致2024年一般公共预算拨款收入中的人员经费及公用经费增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2024年部门预算总支出2184.08万元。财政拨款安排支出 2184.08万元，其中：基本支出1355.94万元，比上年1603.75万元减少247.81万元，主要原因：对村民委员会和村党支部的补助477.67万元调整为项目支出；项目支出828.15万元，比上年535.26万元增加292.89万元，主要原因：对村民委员会和村党支部的补助477.67万元调整为项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行14.73万元，主要用于保障人大办人员工资及日常办公运转。
2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议5.18万元，主要用于保障人大会议运转开支。
3.2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升11.04万元，主要用于保障人大代表活动及履职保障。
4.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行312.76万元，主要用于保障政府行政人员工资及日常办公运转。
5.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行43.05万元，主要用于保障政府事业人员（综合执法大队）工资及日常办公运转。
6.2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出91.5万元，主要用于保障政府其他人员（驻村工作队员等）补贴及日常办公运转。
7.2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行75.95万元，主要用于保障纪委监委人员工资及纪检办公运转。
8.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行69.37万元，主要用于保障党委领导干部工资及日常办公运转。
9.2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出7.41万元，主要用于保障党代表大会如期召开。
10.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出7.44万元，主要用于发放农村困难党员生活补助。
11.2030601国防支出—国防动员—兵役征集5万元，主要用于征兵工作办公运转。
12.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化22.96万元，主要用于保障文化和旅游广播电视服务中心人员工资及日常办公运转。
13.2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.14万元，主要用于保障文化和旅游广播电视服务中心人员工资及日常办公运转。
13.2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出50.97万元，主要用于保障社会保障服务中心人员工资及日常办公运转。
14.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休47.44万元，主要用于保障本单位行政退休人员养老金及退休人员报刊征订。
15.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10.21万元，主要用于保障本单位事业退休人员养老金及退休人员报刊征订。
16.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出108.88万元，主要用于缴纳本单位干部职工基本养老保险费。
17.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出53.3万元，主要用于缴纳本单位干部职工职业年金。
18.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.98万元，主要用于退休人员死亡遗属补助。
19.2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助0.83万元，主要用于保障本单位原村公所干部（老乡干）生活补贴。
20.2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属0.5万元，主要用于保障双拥工作运转。
21.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.70万元，主要用于主要用于缴纳本单位干部职工失业保险。
22.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出0.07万元，主要用于发放独生子女保健费补助。
23.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28.25万元，主要用于缴纳本单位行政及“参公”人员基本医疗保险费。
24.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32.36万元，主要用于缴纳本单位事业人员基本医疗保险费。
25.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.14万元，主要用于缴纳本单位行政及“参公”人员公务员医疗保险费。
26.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.47万元，主要用于缴纳本单位干部职工工伤、大病等保险费。
27.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出42.60万元，主要用于保障国土和村镇规划建设服务中心人员工资及日常办公运转。
28.2130104农林水支出—农业农村—事业运行153.63万元，主要用于保障农业综合服务中心（农科站、兽医站）人员工资及日常办公运转。
29.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构65.95万元，主要用于保障农业综合服务中心（林业站）人员工资及日常办公运转。
30.2130317农林水支出—水利—水利技术推广43.10万元，主要用于保障农业综合服务中心（水务站）人员工资及日常办公运转。
31.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和党支部的补助674.10万元，主要用于发放半供养（村委会支书、主任、文书等）人员生活补助及日常办公运转。
32.2139999 其他农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出50.12万元，主要是用于发放林业相关项目资金。
33.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金79.70万元，主要用于缴纳本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行51.38万元，主要用于主要用于保障应急服务中心人员工资及日常办公运转。
35.2240204 灾害防治及应急管理支出--消防救援事务--消防应急救援5.5万元，主要用于专职消防队车辆运营维护费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1355.94万元，项目支出828.15万元）。
1.基本工资277.15万元，其中：基本支出277.15万元，项目支出0万元。
2.津贴补贴303.12万元，其中：基本支出303.12万元，项目支出0万元。
3.奖金46.27万元，其中：基本支出46.27万元，项目支出0万元。
4.绩效工资146.42万元，其中：基本支出146.42万元，项目支出0万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费108.89万元，其中：基本支出108.89万元，项目支出0万元。
6.职业年金缴费53.30万元，其中：基本支出53.3万元，项目支出0万元。
7.职工基本医疗保险缴费60.59万元，其中：基本支出60.59万元，项目支出0万元。
8.公务员医疗补助缴费8.14万元，其中：基本支出8.14万元，项目支出0万元。
9.其他社会保障缴费8.12万元，其中：基本支出8.12万元，项目支出0万元。
10.住房公积金79.70万元，其中：基本支出79.70万元，项目支出0万元。
11.办公费216.24万元，其中：基本支出128.69万元，项目支出87.55万元。
12.电费5万元，其中：基本支出5万元，项目支出0万元。
13.邮电费7.5万元，其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元。
14.差旅费14.4万元，其中：基本支出14.4万元，项目支出0万元。
15.会议费14.60万元，其中：基本支出14.60万元，项目支出0万元。
16.公务接待费7.8万元，其中：基本支出7.8万元，项目支出0万元。
17.工会经费12.55万元，其中：基本支出12.55万元，项目支出0万元。
18.公务用车运行维护费20万元，其中：基本支出20万元，项目支出0万元。
19.其他交通费用31.3万元，其中：基本支出28.8万元，项目支出2.5万元。
20.其他商品和服务支出21.52万元，其中：基本支出21.52万元，项目支出0万元。
21.退休费56.62万元，其中：基本支出56.62万元，项目支出0万元。
22.生活补助781.46万元（其中：基本支出75.35万元，项目支出706.11万元）。
23.基础设施建设30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。
24.抚恤金1.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.98万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县仁和镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.8万元，较上年减少0.2万元，下降0.71%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县仁和镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县仁和镇2024年公务接待费预算为7.8万元，较上年减少0.2万元，下降2.5%，国内公务接待批次为440次，共计接待2100人次。
减少原因：本单位严格遵循厉行节约原则，逐年减少三公经费列支，严格控制公务接待费使用。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县仁和镇2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，与上年持平，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，增长0%；公务用车运行维护费20万元，与上年持平，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：本单位公务用车运行维护费按在编车辆每年每辆车5万元预算，本单位今年去年车辆无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无政府重点项目预算情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县仁和镇2024年机关运行经费安排马关县仁和镇242.13万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出，比上年增加2.02万元，主要原因：公用经费由0.5万元增长到1万元，故机关运行经费较去年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县仁和镇资产总额689.64万元，其中，流动资产179.27万元，固定资产286.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产223.56万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县仁和镇无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县仁和镇截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262503000800111
