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马关县卫生健康局2024年预算公开目录（汇总）
第一部分马关县卫生健康局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县卫生健康局2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县卫生健康局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州和县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟定组织实施区域卫生健康规划，统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康人才队伍建设。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作、组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年化服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作，负责卫生健康部门安全生产监管职责。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9.负责地方卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进马关县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.指导马关县计划生育协会的业务工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。马关县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康马关战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：1.办公室，负责机关日常运转；2.规划财务股；3.政策法规股；4.医政医管股（中医与药政管理股）；5.基层卫生股；6.防治艾滋病管理办公室；7.人口监测与科教信息化股。
所属单位23个，分别是：
1.马关县卫生健康局本级。
2.马关县卫生健康综合监督执法局。
3.马关县人民医院。
4.马关县中医医院。
5.马关县妇幼保健计划生育服务中心。
6.马关县疾病预防控制中心。
7.马关县皮肤病防治站。
8.马白社区卫生服务中心。
9.马关县大栗树卫生院。
10.马关县八寨中心卫生院。
11.马关县浪桥卫生院。
12.马关县蔑厂卫生院。
13.马关县古林箐中心卫生院。
14.马关县健康卫生院。
15.马关县仁和中心卫生院。
16.马关县木厂卫生院。
17.马关县南捞卫生院。
18.马关县都龙中心卫生院。
19.马关县金厂卫生院。
20.马关县山车卫生院。
21.马关县坡脚卫生院。
22.马关县小坝子卫生院。
23.马关县夹寒箐中心卫生院。
在职人员编制898人，其中：行政编制12人，工勤人员编制4人，事业编制882人。在职实有1238人，其中：财政全额保障704人，财政差额补助534人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员357人，其中：离休0人，退休357人。
车辆编制51辆，实有车辆50辆。
（三）重点工作概述
1.牢固树立健康理念。坚持把健康放在优先发展的战略地位，推动“大卫生”“大健康”观念融入公共政策制定实施的全过程，逐步实现“以治病为中心”向“以健康为中心”的转变。巩固爱国卫生“7个专项行动”，国家卫生城镇、国家级慢性病综合防治创建通过验收。组织开展各类健康教育宣传活动，持续配合城乡环境卫生整洁行动，积极推进健康城市和健康村镇建设，将健康理念引入社区、单位、学校和家庭，构筑健康马关新生态。
2.落实基本公共卫生服务。坚持以人为本、落实预防为主的卫生健康方针，减少传染病及慢性病的蔓延，不断提高居民对公共卫生服务的可及性，逐步缩小城乡、地区和人群之间的差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。完善居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压、糖尿病等慢性病和重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等健康服务。
3.整合医疗卫生资源。一是加强公共卫生基础设施建设。加快呼吸科、肿瘤、心血管、老年病，县疾病预防控制中心整体搬迁，县级分院等专科医院（诊疗中心）建设，推进县级医院标准化、规范化建设，基层医疗机构能力建设，重点支持乡镇中心卫生院建设成为县域医疗分中心（县级医院分院），为乡镇卫生院、村卫生室配备基本医疗设备和健康检查设备。加快实施中医药传承创新工程，倾力打造集中医特色医疗、中医“治未病”和中医康复养生“三位一体”的“区域诊疗中心”。二是健全医疗卫生服务体系，形成分级诊疗、双向转诊、急慢分治、上下联动的医疗卫生服务新格局和就医新秩序，实现90%和65%的常见病、多发病、疑难重症在县和基层内就诊的目标。三是以试点为重点，组建县级专家团队，使优质资源下沉，带动基层医疗卫生服务能力，促进医共体医疗质量和服务能力快速提升。
4.落实医改主体责任。按照县级公立医院综合改革重点工作任务和进度要求，做好当前编制备案制度、人事薪酬制度和医保制度改革，逐步建立完善县级公立医院各项改革措施。坚持公立医院公益性质，破除“以药补医”机制，统筹推进县级公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等综合改革。
5.加快建立医疗信息平台。建立全县信息共享平台，全力推进全县紧密型县域医疗卫生共同体信息化平台建设，根据不同病种建立一体化管理机制，重点人群实行分级、分类、分标、分片可视化精准管理，全程、闭环、动态、规范化管理，落实早发现、早干预、早诊断、早治疗，实现县、乡、村三级互联互通，为健康管护提供信息系统保障。
6.做好“全面三孩”政策衔接。认真贯彻落实新修改的《中华人民共和国人口与计划生育法》《云南省人口与计划生育条例》和《中共云南省委云南省人民政府印发关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案的通知》（云发〔2022〕28号）精神，健全和完善“一老一小”照护服务体系，建立完善综合、连续的老年健康服务体系。增强医疗机构的养老服务能力，提升基层健康养老服务功能。加快建立婴幼儿照护服务政策法规体系。把政策宣传、违法生育调查、以及非婚生育、早婚早育的思想教育干预等各项工作落实到位。改革完善计划生育服务管理工作方式，促进人口均衡发展。
7.加强综合监管。健全多元化综合监管体系，创新监管方式，重点加强服务要素准入、质量和安全、公共卫生、机构运行、从业人员、服务行为、医疗费用、行业秩序和健康产业监管；建立健全医疗卫生行业行风建设体系，开展廉洁从业专项行动，加大监督检查、执纪执法力度，维护公立医疗的公益性，依法规范社会办医疗机构执业行为。加强法治建设，推进相关领域法律法规制定和修订工作。健全依法联合惩戒体系，强化责任追究和联动问责。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共23个。其中：财政全额供给单位21个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位21个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制898人，其中：行政编制12人，工勤人员编制4人，事业编制882人。在职实有1238人，其中：财政全额保障704人，财政差额补助534人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员357人，其中：离休0人，退休357人。
车辆编制51辆，实有车辆50辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入50138.82万元，其中：一般公共预算16545.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入33529.47万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入63.78万元。
与上年25249.52万元对比增加24889.3万元，增长98.57%，主要原因：本年预算的单位资金33529.47万元比上年的7911.61万元大幅增长。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入16545.57万元，其中:本年收入16545.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16545.57万元（本级财力16545.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入16545.57万元比上年17337.91万元减少792.34万元，下降4.57%，主要原因：项目资金爱卫创卫经费减少50万元，第二人民医院建设的贷款及本金未纳入预算减少256.19万元等。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出50138.82万元。财政拨款安排支出16545.57万元，其中：基本支出16055.09万元，与上年对比减少457.57万元，下降2.77%，主要原因是在职人员减少。项目支出490.48万元，与上年对比减少334.75万元，下降40.56%，主要原因：项目资金爱卫创卫经费减少50万元，第二人民医院建设的贷款及本金未纳入预算减少256.19万元等。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休104.75万元，主要用于行政退休人员养老金及报刊杂志费。
2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1133.38万元，主要用于事业退休人员养老金及报刊杂志费。
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1447.13万元，主要用于缴机关事业单位人员养老保险。
4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出246.41万元，主要用于缴机关事业人员职业年金。
5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10.52万元，主要用于死亡职工家属的抚恤。
6.2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助5.65万元，主要用于马关县麻风病人生活补助。
7.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出59.84万元，主要用于缴纳事业人员失业保险。
8.2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行245.46万元，主要用于卫生健康局机关行政人员工资及单位运转公用经费。
9.2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出196.05万元，主要用于计生协会及马关县爱国卫生办公室人员的工资及单位运转公用经费。
10.2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院2673.65万元，主要用于马关县人民医院职工工资。
11.2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院1402.12万元，主要用于马关县中医院职工工资。
12.2100301卫生健康支出—基层医疗卫生机构—城市社区卫生机构414.2万元，主要用于马白社区卫生服务中心职工工资及单位运转公用经费。
13.2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院3971.08万元，主要用于乡镇卫生院职工工资。
14.2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出181.24万元，主要用于乡村医生、退职乡村医生生活补助、家庭医生签约团队人员补助。
15.2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构917.15万元，主要用于马关县疾病预防控制中心职工工资及单位运转公用经费。
16.2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构167.03万元，主要用于马关县卫生健康综合监督执法局职工工资及单位运转公用经费。
17.2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构700.39万元，主要用于马关县妇幼保健计划生育服务中心职工工资及单位运转公用经费。
18.2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务74.4万元，主要用于基本公共卫生服务项目。
19.2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务116万元，主要用于地方政府艾滋病专项防控防治补助58万元，创建省级慢性病综合防控示范区补助50万元及严重精神病人的监护费补助8万元。
20.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出477.45万元，主要用于：一是乡镇卫生院、马关县妇幼保健计划生育中心负责计划生育职工的工资、公用经费；二是县级套配补给计划生育家庭的补助：计划生育家庭特别扶助金，计划生育家庭教育奖学金，计划生育家庭一次性抚慰金，计划生育家庭基本医疗保险，二孩三孩一次性生育补助育儿补助意外保险等。
21.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.85万元，主要用于缴马关县卫生健康局行政人员的基本医疗保险。
22.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗798.45万元，主要用于缴马关县卫生健康局事业人员的基本医疗保险。
23.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.3万元，主要用于缴马关县卫生健康局公务员的公务员医疗补助。
24.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出88.09万元，主要用于缴马关县卫生健康局行政事业人员的工伤保险及大病保险。
25.2101601卫生健康支出—老龄卫生健康事务—老龄卫生健康事务9.61万元，主要用于高龄老人慰问金。
26.2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出6.73万元，主要用于夹寒箐卫生院事业人员奖励性绩效。
27.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1060.64万元，主要用于缴马关县卫生健康局行政事业人员的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101基本工资7928.47万元（其中：基本支出7928.47万元，项目支出0万元）。
2.30102津贴补贴2139.24万元（其中：基本支出2139.24万元，项目支出0万元）。
3.30103奖金47.67万元（其中：基本支出47.67万元，项目支出0万元）。
4.30107绩效工资6442.96万元（其中：基本支出6442.96万元，项目支出0万元）。
5.30108机关事业单位基本养老保险缴费1447.12万元（其中：基本支出1447.12万元，项目支出0万元）。
6.30109职业年金缴费246.41万元（其中：基本支出246.41万元，项目支出0万元）。
7.30110职工基本医疗保险缴费826.3万元（其中：基本支出826.3万元，项目支出0万元）。
8.30111公务员医疗补助缴费10.3万元（其中：基本支出10.3万元，项目支出0万元）。
9.30112其他社会保障缴费147.59万元（其中：基本支出147.59万元，项目支出0万元）。
10.30113住房公积金1060.64万元（其中：基本支出1060.64万元，项目支出0万元）。
11.30114医疗费6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）。
12.30199其他工资福利支出4334.55万元（其中：基本支出4334.55万元，项目支出0万元）。
13.30201办公费2414.96万元（其中：基本支出83.73万元，项目支出2331.23万元）。
14.30202印刷费30.22万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出28.12万元）。
15.30203咨询费6.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出6万元）。
16.30204手续费0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元）。
17.30205水费89.53万元（其中：基本支出8.4万元，项目支出81.13万元）。
18.30206电费217.1万元（其中：基本支出17.1万元，项目支出200万元）。
19.30207邮电费31.96万元（其中：基本支出12.78万元，项目支出19.18万元）。
20.30209物业管理费609.43万元（其中：基本支出0万元，项目支出609.43万元）。
21.30211差旅费39.14万元（其中：基本支出14.84万元，项目支出24.3万元）。
22.30213维修（护）费173.48万元（其中：基本支出5万元，项目支出168.48万元）。
23.30214租赁费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
24.30215会议费14.23万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出13.5万元）。
25.30216培训费131.53万元（其中：基本支出4.9万元，项目支出126.63万元）。
26.30217公务接待费21.56万元（其中：基本支出10.42万元，项目支出11.14万元）。
27.专用燃料费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。
28.30226劳务费143.38万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出141.88万元）。
29.30227委托业务费258.77万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出258.47万元）。
30.30228工会经费529.17万元（其中：基本支出120.07万元，项目支出409.1万元）。
31.30231公务用车运行维护费85.5万元（其中：基本支出33.3万元，项目支出52.2万元）。
32.30239其他交通费用27.72万元（其中：基本支出27.72万元，项目支出0万元）。
33.30218专用材料费7507.21万元（其中：基本支出1万元，项目支出7506.21万元）。
34.税金及附加费用0.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.1万元）。
35.30299其他商品和服务支出2069.85万元（其中：基本支出24.79万元，项目支出2045.06万元）。
36.30302退休费1216.71万元（其中：基本支出1216.71万元，项目支出0万元）。
37.30305生活补助217.91万元（其中：基本支出142.2万元，项目支出75.71万元）。
38.30307医疗费补助0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。
39.30309奖励金139.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出139.27万元）。
40.30308助学金1.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.52万元）。
41.30399其对个人和家庭的补助502.62万元（其中：基本支出10.15万元，项目支出492.47万元）。
42.30906大型修缮400万元（其中：基本支出0万元，项目支出400万元）。
43.30999其他基本建设支出536万元（其中：基本支出0万元，项目支出536万元）。
44.31002办公设备购置5099.78万元（其中：基本支出437.98万元，项目支出4661.8万元）。
45.31005基础设施建设200万元（其中：基本支出0万元，项目支出200万元）。
46.31007信息网络及软件购置更新1760万元（其中：基本支出0万元，项目支出1760万元）。
47.39999其他支出696.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出696.8万元）。
48.31099其他资本性支出324.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出324.57万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目371个，政府采购预算总额10009.65万元，其中：政府采购货物预算9992.8万元、政府采购服务预算16.85万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.62万元，较上年减少1.78万元，下降4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
马关县卫生健康局2024年公务接待费预算为10.42万元，较上年减少0.68万元，下降6.13%，国内公务接待批次为231次，共计接待1806人次。
减少原因：实行厉行节约，减少不必要的公务接待，降低接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为32.2万元，较上年减少1.1万元，降低3.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费32.2万元，较上年减少1.1万元，降低3.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为51辆。
减少原因：新冠疫情过去，公务用车运行维护有所减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）严重精神病障碍患者救治管理专项资金：产出指标－数量指标－精神病专题工作协调会议数1次，质量指标－精神病障碍患者规范管理率等于95%，效益指标－社会效益指标－社会稳定情况等于持续稳定。满意度指标－服务对象满意度指标－患者家属满意度等于90%。
（二）爱国卫生工作专项资金：产出指标－数量指标－巩固国家卫生县城成果个数等于1个。产出指标－数量指标－巩固省级卫生乡镇个数等于12个。产出指标－数量指标－省级病媒生物防制先进城区巩固个数1个。产出指标－数量指标－病媒生物防制春秋两除四害活动2次每年。产出指标－数量指标－健康教育和健康促进活动群众知晓率80%。效益指标－社会效益指标－县城及乡镇所在地受益人群覆盖率等于100%，满意度指标－服务对象满意度指标－受益群众对卫生状况满意率大于等于90%。
（三）创建省级慢性病综合防控示范区补助资金：产出指标－数量指标－创建健康家庭大于等于510户。产出指标－数量指标－健康单位、学校、餐饮（食堂、餐厅/酒店）每类不少于等于10个。产出指标－数量指标－建设健康主题公园、步道、小屋、街区、超市、社团大于等于3个。产出指标－数量指标－工作会议、培训、督导、考核每年大于等于4次。效益指标－可持续影响指标－健康生活方式等于养成良好习惯。满意度指标－服务对象满意度指标－人民群众满意度大于等于90%。
（四）家庭医生签约服务补助资金：产出指－数量指标－家庭医生签约人数等于64200人，产出指标－成本指标－补助标准等于12元每人，效益指标－社会效益指标－社会稳定情况等于保持稳定。满意度指标－服务对象满意度指标－签约人群满意度大于等于90%。
（五）二三孩一次性生育补助育儿补助意外险专项资金：产出指－数量指标－二孩三孩补助人数1013人。产出指标－时效指标－资金及时发放率100%。产出指标－成本指标－生育二孩补助2000元/人。产出指标－成本指标－生育三孩补助5000元/人。产出指标－成本指标－育儿补助800元/人。产出指标－成本指标－意外险50元/人。效益指标－可持续影响指标－人口稳定情况等于人口持续稳定。满意度指标－服务对象满意度指标－生二孩三孩人群满意度大于等于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县卫生健康局2024年机关运行经费安排856.69万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出，比上年的1240.6万元减少383.91万元，下降30.95%，下降主要原因：本年项目资金爱卫创卫经费减少50万元，第二人民医院建设的贷款及本金未纳入预算减少256.19万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县卫生健康局机关资产总额77937.41万元，其中，流动资产17406.13万元，固定资产38932.23万元，工程物资0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15393.43万元，无形资产2490.88万元，政府储备物资8万元，其他资产3706.74万元。与上年相比，本年资产总额减少3136.14万元，其中固定资产减少1452.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值84.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262500236100111
