马关县南捞卫生院2024年预算公开目录

马关县南捞卫生院2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责妇女保健，儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治、计划生育技术等相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目，婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务，受县级卫生行政部门和镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理；负责对村级服务人员提供业务培训指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，其中包括：职能科室7个（院办（党办、信息科）、医务科（质控办）、护理部、财务科（医保结算）、病案管理科、院感办、后勤管理科）；临床科室5个（全科医疗科（内科、外科、妇产科、儿科）、中医科（康复科）、抢救室、预检分诊、传染病防控哨点诊室）；医技及其他科室4个（检验科、B超室、心电图、药房、消毒供应室）；公共卫生科（预防接种室、预防接种留观室、儿童保健室、妇女保健室、听力筛查室、计划生育科、健康教育室、档案室、卫生监督协管办公室、家庭医生签约办公室、健康小屋、防艾办、艾滋病管理咨询室）；健康扶贫办公室。所属单位0个。

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（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生健康常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本乡辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（6）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）卫生院具备处理孕产妇顺产能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人；工勤人员编制0人；事业编制17人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入423.63万元，其中：一般公共预算316.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2024年部门财务总收入比上年313.61万元增多2.47万元，增多0.78%，主要原因是2023年度内人员变动、财政全额供养人员增多，工资福利及各项保险收入增多，主要为事业工作人员奖金预算增多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入316.08万元，其中:本年收入316.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.08万元（本级财力316.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）。与上年313.61万元增多2.47万元，增多0.78%，主要原因是2024年度事业单位人员数较去年增加1人，工资、保险较去年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出423.63万元。财政拨款安排支出316.08万元，其中：基本支出316.08万元，比上年313.61万元增加2.46万元，主要原因为人员工资福利及各项保险支出增多，主要为事业工作人员奖金支出增多。项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院348.36万元，主要用于用于事业人员及半供养人员工资支出339.37万元，工会经费3.69万元，福利费5.3万元。

2.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.41万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出18.41万元。

3.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.58万元，主要用于单位在职人员其他社会保障缴费1.58万元。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出29.7万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出29.7万元。

5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出14.75万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出14.75万元。

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.03万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出1.03万元。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出22.13万元，主要用于在职人员的住房公积金补助支出22.13万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资75.31万元（其中：基本支出75.31万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴55.59万元（其中：基本支出55.59万元，项目支出0万元）。

3.奖金5.3万元（其中：基本支出5.3万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资96.84万元（其中：基本支出96.84万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费29.7万元（其中：基本支出29.7万元，项目支出0万元）。

6.职业年金缴费14.74万元（其中：基本支出14.74万元，项目支出0万元）。

7.职工基本医疗保险缴费19.99万元（其中：基本支出19.99万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金22.13万元（其中：基本支出22.13万元，项目支出0万元）。

10.生活补助4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）。

11.工会经费3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0万元）。

12.福利费3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按规定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

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七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马关县南捞卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

马关县南捞卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

马关县南捞卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

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（三）公务用车购置及运行维护费

马关县南捞卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化

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八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年重点预算项目为人员类、运转类公用经费共316.08万元，绩效目标为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。

7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马关县南捞卫生院2024年机关运行经费安排316.08万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出，比上年增加2.47万元，主要原因：人员增加及工资调整（2023年8月份新招录3人、2024年单位自有资金纳入预算）

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（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马关县南捞卫生院资产总额442.63万元，其中，流动资产84.05万元，固定资产358.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.63万元，其中固定资产减少11.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值19.53万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53262500236100300111