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中共马关县委党校2024年部门预算公开目录
第一部分中共马关县委党校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共马关县委党校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
中共马关县委党校2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共马关县委党校是隶属于中共马关县委管理的直属公益一类事业单位，为正科级。
县委党校（行政学校）是在县委、县政府的领导下，教育培训党的各级领导干部的学校，是学习、研究、宣传党的思想理论建设的重要阵地，是党员、干部增强党性锻炼的熔炉。其主要工作职责为：
1.发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、优秀中青年干部、村（社区）干部、基层党员等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。
2.在教学布局上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心，着眼于提高党的领导干部的政治觉悟、政治能力和执政本领，以掌握理论创新最新成果为重点夯实学员的理论基础，以坚定理想信念、增强宗旨观念和改进作风为重点加强学员的党性修养，以把握时代特征和国际经济政治形势为重点拓展学员的世界眼光，以强化全局观念和应对复杂局面为重点培养学员的战略思维。引导学员增强“四个意识”坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
3.突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。教学安排中，党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的70%。强化党章党规党纪教育，1个月以上的班次应当安排学员进行党性分析。
4.科研工作聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府决策提供服务，为教学和社会实践服务，发挥智库作用。
5.根据县委对全县干部队伍建设的要求，积极配合县委干教委制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、公务员、党外干部等培训轮训任务。
6.承办县委、县政府举办的各类专题研讨班、学习班。
7.配合县委抓好党的路线、方针、政策的宣讲宣传，做好思想引领。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、培训股、教研室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.形势分析
科研成效直接影响到党校作为干部教育培训主渠道、党性锻炼大熔炉、党委政府智囊团等作用的发挥，关系到教学目标的实现。因此，要进一步突出科研工作的地位和作用，加大对科研工作的支持力度。马关县委党校由于师资力量薄弱，导致科研氛围不浓厚，科研意识淡薄，科研成果极少。如何建设一支知识性、学习型、研究性的高素质教师队伍，是当前和今后的一项重点工作。2024年，县委党校将紧扣县委县政府中心工作，以习近平总书记关于中国特色新型智库建设工作的重要论述为指导，全力推动党校智库工作高质量发展。
2.基本思路
党校工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照党中央和省委、州委、县委的决策部署，认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚定不移贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校重要指示精神，牢牢把握党校姓党根本原则和从严治校根本方针，聚焦党校主业主课和教职工素质能力提升中心任务，全面补短板、强弱项、激活力、创品牌。
3.主要目标
一是建好干部教育培训主渠道，让党员干部来到党校有得学、学得好，培养造就高素质专业化干部队伍。二是建好思想理论建设的重要阵地，加强党的理论教育，开展党性教育，扎实做好理论武装工作。三是搞好决策咨询，发挥党校智力人才优势，围绕党委政府中心工作和热点难点问题，搞研究出主意，当好党委政府的参谋助手。四是抓好校园建设。党校也是学校，是学校就有“吃住学体”等方面的设施，党校队伍里要配备懂规划、懂项目的人才，抓好工程建设管理。五是服务好党委政府中心工作，党校是党委政府的工作部门，在抓好主业的同时，要服务好大局，做到绝对服从。
4.重点工作安排
一是扎实抓好各级各类干部教育培训。按照县委干教委2024年度干部教育培训计划要求，完成中青班、师资班等主体班次培训任务。二是开展理论宣讲。根据形势需要，组织教师大力开发适合全县党员干部教育培训的专题，特别要做好党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的宣讲工作。三是打造名师名课。进一步完善集体备课制度，继续打磨精品课，力争在文山州党校系统精品课大赛中获奖。四是抓好科研和决策咨询工作。围绕全县重点工作的推进开展调研，形成多点开花局面。聚焦绿美马关、乡村振兴、招商引资、创卫创文等重点工作为决策咨询选题的方向，形成一批高质量的调研报告，获得领导批示不少于2期，在各级刊物上发表理论文章不少于6篇。五是加大对教师的培养力度。有计划地选送教师到中央、省、州党校去进修，同时抓好基层调研、实践锻炼。
5.工作抓手
一是抓好“党建文化”，凸显“主阵地”作用。将政治引领融入到党校工作各个环节“明方向”，深入开展理想信念、党史等革命传统教育，引导学员提升政治修养、道德修养、法纪修养、作风修养，传承红色基因，保持共产党人的政治本色。二是抓好“教学创新”突显“主渠道”作用。选送教师到省内外名校“充电蓄能”，到县内外授课，参加省州教学技能大赛，进一步提升教师综合能力。邀请省州党校名师到校授课，聘请各类人才为客座教师形成结构合理，高素质的师资队伍。三是抓好“优质服务”，彰显“主人翁”作用。秉承“服务至上”理念，认真做好会场布置、卫生清洁、接待服务等工作，为学员提供安静舒适的学习环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入279.41万元，其中：一般公共预算273.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.59万元。
与上年382.25万元对比减少102.84万元，主要原因：本年度职业年金为0万元，年初预算资金未提取，同比上年减少15万元；本年度在职人员比上年减少3人，同比上年教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入273.82万元，其中:本年收入273.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年376.66万元对比减少102.84万元，主要原因：本年度在职人员比上年减少3人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出279.41万元。财政拨款安排支出273.82万元，其中：基本支出273.82万元，比上年376.66万元减少102.84万元，主要原因：本年度职业年金为0万元，年初预算资金未提取，同比上年减少15万元；本年度在职人员比上年减少3人，同比上年教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。项目支出0万元，比上年5.8万元减少5.8万元，主要原因：本年度培训项目经费统一划到县委组织部，同比上年培训经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050802教育支出—进修及培训—干部教育158.9万元，主要用于单位基本支出。
2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休37.89万元，主要用于行政退休人员的人员经费及公用经费支出。
3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休31.37万元，主要用于事业退休人员的人员经费及公用经费支出。
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出20.74万元，主要用于本单位的基本养老保险支出。
5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出15.05万元，主要用于本单位的职业年金缴费支出。
6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.56万元，主要用于本单位的失业保险支出。
7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.52万元，主要用于本单位的行政人员医疗保险支出。
8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.3万元，主要用于本单位的事业人员医疗保险支出。
9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.46万元，主要用于本单位的行政人员的公务员医疗补助支出。
10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.7万元，主要用于本单位职工的大病医疗保险及工伤保险的支出。
11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.96万元，主要用于本单位职工的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出273.82万元，项目支出0万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资58.84万元，其中：基本支出58.84万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴42.91万元，其中：基本支出42.91万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金8.02万元，其中：基本支出8.02万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资27.20万元，其中：基本支出27.02万元，项目支出0万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费20.74万元，其中：基本支出20.74万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费10.82万元，其中：基本支出10.82万元，项目支出0万元。
7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费2.46万元，其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元。
8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.16万元，其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元。
9.30113工资福利支出—住房公积金14.96万元，其中：基本支出14.96万元，项目支出0万元。
10.30201商品和服务支出—办公费4.4万元，其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元。
11.30205商品和服务支出—水费0.36万元，其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元。
12.30206商品和服务支出—电费0.24万元，其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元。
13.30207商品和服务支出—邮电费0.96万元，其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元。
14.30206商品和服务支出—差旅费1.14万元，其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元。
15.30215商品和服务支出—会议费0.35万元，其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元。
16.30216商品和服务支出—培训费0.35万元，其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元。
17.30217商品和服务支出—公务接待费0.30万元，其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元。
18.30217商品和服务支出—劳务费1.50万元，其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元。
19.30228商品和服务支出—工会经费2.37万元，其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元。
20.30239商品和服务支出—其他交通费用4.38万元，其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元。
21.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出1.20万元，其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元。
22.30302对个人和家庭的补助—退休费68.06万元，其中：基本支出68.06万元，项目支出0万元。
23.30307对个人和家庭的补助—医疗费补助0.10万元，其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.47万元，其中：政府采购货物预算0.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共马关县委党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共马关县委党校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因。
（二）公务接待费
中共马关县委2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。
无增减变化原因。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共马关县委2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化原因。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共马关县委党校将在2024年度积极开展“党的二十届三中全会”、“万名党员进党校”、“中青年干部培训班”等主体班培训8期，因培训经费县财政局划拨到县委组织部，本年度培训项目经费为纳入本单位年初预算中。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国马关县委党校2024年机关运行经费安排17.55万元，主要用于单位日常公用支出，比上年减少4.75万元，主要原因：2024年单位日常公用支出按照12个编制人数核算，由每人每年0.8万元变为0.75万元，比2023年少核算0.5万元的日常公用经费；本年度在职人员14人，比上年度减少3人，机关运行经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共马关县委党校部门资产总额104.02万元，其中，流动资产54.30万元，固定资产49.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少130.92万元，其中固定资产减少244.83万元。处置房屋建筑物1759.93平方米，账面原值196.92万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.中共马关县委党校无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.中共马关县委党校截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500128100111
