监督索引号53262500276200000
马关县残疾人联合会2024年部门预算
公开目录
第一部分马关县残疾人联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县残疾人联合会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县残疾人联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会、推进现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；管理和指导各类残疾人群众组织，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括综合股，负责就业、扶贫、康复、群工宣教等工作，所属单位1个，分别是马关县残疾人辅助器具服务站。
（三）重点工作概述
1、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。
2、制定并实施残疾人劳动就业的规定和规划，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全县分散按比例安排残疾人就业工作，收缴、管理残疾人就业保障金；拟订残疾人社会保障有关规定，落实残疾人社会保障措施。
3、制定和组织实施残疾人教育与训练规划；组织开展残疾人文化、艺术、体育工作。
4、组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；协助各鉴定机构开展残疾人鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。
5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
6、组织实施残疾人康复工作，管理各类残疾人康复机构，指导社区康复站工作。
7、会同县有关部门管理全县盲人按摩机构。
8、负责全县残疾人综合服务设施建设规划并组织实施，协助有关部门推进残疾人无障碍设施建设。
9、及时反映残疾人的特殊需求，协调有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益。
10、指导基层残疾人组织建设，开展残疾人事业的交流和合作。
11、承办县委、县政府和州残疾人联合会交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入223.50万元，其中：一般公共预算223.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年297.23万元对比减少73.73万元，主要原因：人员减少，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入223.50万元，其中:本年收入223.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年280.06万元对比减少56.56万元，主要原因：人员减少，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等相应减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出223.50万元。财政拨款安排支出223.50万元，其中：基本支出223.50万元，与上年对比280.06万元减少56.56万元，主要原因分析：人员减少，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等相应减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：2024年无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休31.07万元，主要用于退休人员工资、公用经费。
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3.2080705社会保障和就业支出—就业补助—公益性岗位补贴2.62万元，主要用于残疾人联合会1个公益性岗位人员工资发放、各类社会保险缴费。
4.2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行94.68万元，主要用于参公管理人员工资发放、单位正常运转支出。
5.2081103社会保障和就业支出—残疾人事业—机关服务50.05万元，主要用于残疾人辅助器具站人员工资发放、单位正常运转支出。
6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.32万元，主要用于失业保险缴费。
7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.36万元，主要用于参公管理人员医疗保险缴费。
8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.54万元，主要用于机关服务人员医疗保险缴费。
9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.75万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.2万元，主要用于大病保险缴费。
11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金13.41万元，主要用于在职人员公积金缴存。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出223.5万元，项目支出0
1.30101工资福利支出—基本工资48.31万元，其中：基本支出48.31万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津补贴支出40.31万元，其中：基本支出40.31万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金支出11.66万元，其中：基本支出11.66万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资支出25万元，其中：基本支出25万元，项目支出0元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.53万元，其中：基本支出18.53万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费支出8.89万元，其中：基本支出8.89万元，项目支出0万元。
7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费支出2.75万元，其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元。
8.30112工资福利支出—职工其他社会保障缴费支出1.46万元，其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元。
9.30113工资福利支出—住房公积金支出13.41万元，其中：基本支出13.41万元，项目支出0万元。
10.30114工资福利支出—医疗费支出0.35万元，其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元。
11.30199工资福利支出—其他工资福利支出2.62万元，其中：基本支出2.62万元，项目支出0万元。
12.30201商品和服务支出—办公费2.45万元，其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元。
13.30205商品和服务支出—水费0.3万元，其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元。
14.30206商品和服务支出—电费0.26万元，其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元。
15.30207商品和服务支出—邮电费1.75万元，其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元。
16.30211商品和服务支出—差旅费0.25万元，其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元。
17.30217商品和服务支出—公务接待费0.3万元，其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元。
18.30228商品和服务支出—工会经费2.07万元，其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元。
19.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费4万元，其中：基本支出4万元，项目支出0万元。
20.30239商品和服务支出—其他交通费用6.18万元，其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元。
21.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.54万元，其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元。
22.30302对个人和家庭补助支出—退休费30.53万元，其中：基本支出30.53万元，项目支出0万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项：2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项：2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.93万元，其中：政府采购货物预算3.93万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.3万元，较上年减少0.7万元，下降14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
残疾人联合会2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.7万元，下降70%，国内公务接待批次为12次，共计接待146人次。
减少原因：以2023年公务接待次数减少为依据，中央八项规定中的历行节约原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。主要原因是上年和本年的公务用车购置及运行维护费一致，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.在职人员工资
数量指标：在职人员工资发放人数11人
时效指标：保障时间2024年1月至12月
效益指标：部门运转正常运转
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
2.退休人员工资
数量指标：退休人员工资发放人数10人
时效指标：保障时间2024年1月至12月
效益指标：部门正常运转
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
3.公益性岗位人员工资
数量指标：公益性岗位人员工资发放人数1人
时效指标：保障时间2024年1月至12月
效益指标：部门运转正常运转
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
4.公用经费
数量指标：编制数9人*0.8万元/人，共7.2万元
时效指标：保障时间2024年1月至12月
效益指标：部门正常运转
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
5.公务用车
数量指标：公务用车编制数1辆*4万元/辆，共计4万元
时效指标：保障时间2024年1月至12月
效益指标：部门正常运转
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
6.驻村工作队员体检费
数量指标：驻村人数1人
时效指标：保障时间2024年1月至12月
效益指标：部门正常运转
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
残疾人联合会2024年机关运行经费安排19.63万元，主要用于驻村工作队员体检费，退休人员公用经费，保障机关正常动转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行经费、网络租赁费，工会经费，职工福利费、其他交通费等，比上年减少3.2万元，主要原因：解聘社区公益性岗位人员，在职人员退休。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，残疾人联合会部门资产总额1185.48万元，其中，流动资产37.06万元，固定资产1148.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.67万元，其中固定资产增加8.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.残疾人联合会无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。（有政府性基金支出预算的单位，此项删除）
2.残疾人联合会截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500276200111
