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马关县浪桥卫生院2024年部门预算公开目录
第一部分马关县浪桥卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
马关县浪桥卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责辖区内公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；存担本辖区内国产保健。妇女保健，儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，承担计划生育技术相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目，婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务，受县级卫生行政部门和镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理；负责对村级服务人员提供业务培训指导。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、中医科、公卫科、检验科、院办公室、财务室。我单位为县卫健局下属股所级事业单位（卫健局管理的公益性医疗卫生服务机构），经费形式为全额拨款。本单位所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.提供公共卫生服务
（1）承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
（3） 提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6） 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
（10）负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2.提供基本医疗服务
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）一般具备处理孕产妇顺产能力。能完成简单外科的止血、缝合、包扎、等处置。
（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3.承担公共卫生管理
（1）对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
4.卫生行政管理
（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。
（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。
（4）负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入385.43万元，其中：一般公共预算245.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入140万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年229.74万元对比增加155.69万元，主要原因：人员增加，调整人员工资，编外人员工资纳入预算管理。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入245.43万元，其中:本年收入245.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年219.74万元对比增加25.69万元，主要原因：人员增加，调整人员工资，编外人员工资纳入预算管理。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出245.43万元。财政拨款安排支出245.43万元，其中：基本支出245.43万元，比上年229.74万元增加15.69万元，主要原因：人员增加，调整人员工资，编外人员工资纳入预算管理；项目支出0万元，比上年0万元增加0万元，主要原因：无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080502事业单位离退休10.12万元，主要用于退休人员养老保险支出。
2.208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.45万元，主要用于在职人员养老保险、工伤保险支出。
3.208社会保障和就业支出—20899其他社会保障和就业支出—2089999其他社会保障和就业支出1.07万元，主要用于在职人员失业保险支出。
4.210卫生健康支出—21003基层医疗卫生机构—2100302乡镇卫生院支出175.5万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、乡镇工作岗位补贴、上年度12月一个月基本工资额度、基础性绩效工资、奖励性绩效工资等。
5.210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101102事业单位医疗14.85万元，主要用于主要用于在职人员基本医疗保险。
6.210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101199其他行政事业单位医疗支出1.29万元，主要用于主要用于在职人员生育保险。
7.221住房保障支出—22102住房改革支出—2210201住房公积金18.15万元，主要用于主要用于在职人员缴存住房公积金。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出245.43万元，项目支出0万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资57.33万元，其中：基本支出57.33万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴49.40万元，其中：基本支出49.40万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资61.35万元，其中：基本支出61.35万元，项目支出0万元。
4.30108社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费24.45万元，其中：基本支出24.45万元，项目支出0万元。
5.30110社会保障和就业支出—职工基本医疗保险缴费14.85万元，其中：基本支出14.85万元，项目支出0万元。
6.30112社会保障和就业支出—其他社会保障缴费2.36万元，其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元。
7.30113住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出18.15万元，其中：基本支出18.15万元，项目支出0万元。
8.30228工会经费支出—工会经费3.02万元，其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元。
9.30299退休公用经费—其他商品和服务支出0.18万元，其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元。
10.30302退休费—退休费9.94万元，其中：基本支出9.94万元，项目支出0万元。
11.30305其他基层医疗卫生机构支出—生活补助4.39万元，其中：基本支出4.39万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14.2万元，其中：政府采购货物预算14.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增长原因：我单位无因公出国费。
（二）公务接待费
我单位2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增长原因：我单位无因公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增长原因：我单位无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年重点预算项目为人员类、运转类公用经费共245.43万元，绩效目标为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县浪桥卫生院机关运行经费2024年安排为0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位部门资产总额292.69万元，其中，流动资产185.25万元，固定资产106.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.7万元，其中固定资产减少10.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值84.15万元；处置车辆0辆，账面原值16.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.我单位无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.我单位截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500236100700111
