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马关县总工会2024年部门预算公开目录
第一部分马关县总工会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县总工会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县总工会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及县委、州总工会的指示和决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。
2、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行县工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。
3、向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。
4、指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。
5、协同各乡镇党委和县有关局（办）党委（组）协商推荐乡镇工会、产业工会、系统工会领导班子人选；研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划。
6、协助县政府做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选和管理工作。
7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，对各级工会兴办的企事业进行管理和指导。
8、负责组织全县职工参加省级职工医疗互助活动，并做好报账代办工作。
9、承办县委、县政府和州总工会交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、维权服务股。
（三）重点工作概述
1、办公室重点工作包括：负责机关日常运转；负责反映全县工会工作、工会统计调查工作、职工队伍的重要情况及动态；负责全县工会组织建设工作；指导开展“六有”工会、“职工之家”建设和“会员评家”活动；负责全县工会干部教育培训；负责全县工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作；负责职工（农民工）技能培训和劳动技能竞赛及“双创”工作；承担马关县新时期产业工人队伍建设改革工作协调领导小组办公室日常工作。
2、维权服务股重点工作包括：参与全县经济建设、劳动安全卫生等有关政策法规的研究制定及执行情况；参与县级劳动执法检查、视察、劳动人事争议仲裁和重大劳动争议案件的调查处理；承担各级劳动模范和先进工作者的推荐、评选、管理服务及全国、省级五一劳动奖和全国、省工人先锋号的推荐、管理、服务工作；负责指导全县工会女职工组织建设，维护女职工合法权益；负责全县困难职工（含农民工）帮扶工作，送温暖和金秋助学资金的管理、分配工作；负责职工医疗互助活动组织、资金收集、管理、核算、报账及档案管理工作；指导基层工会加强职工服务站、职工驿站等职工服务阵地的建设和管理工作；承担县工会经费审查委员会的日常工作，实施对县总工会本级和下一级工会经费收支预决算的审核监督；负责对县总工会和下一级工会管理使用中央、省级财政专项资金和州级工会专项资金进行审计，监督县总工会经费管理及资产管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，单位资金保障9人。
离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入82.61万元，其中：一般公共预算82.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
根据《马关县人民政府关于同意将县总工会在职在编人员工资纳入县级财政预算统筹安排的批复》（马政复【2023】762号）我单位从2024年开始在职在编人员工资纳入县级财政预算统筹。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入82.61万元，其中:本年收入82.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年0万元对比增加82.61万元，主要原因：我单位从2024年开始在职在编人员工资纳入县级财政预算统筹。
预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2024年部门预算总支出82.61万元。财政拨款安排支出82.61万元，其中：基本支出82.61万元，比上年0万元增加82.61万元，主要原因：我单位从2024年开始在职在编人员工资纳入县级财政预算统筹；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2012999一般公共服务—群众团体事务—其他群众团体事务支出62.50万元，主要用于在职在编人员经费及工会经费和其他交通费用。
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.20万元，主要用于在职在编人员养老保险支出。
3.2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出4.61万元，用于在职在编人员单位医疗保险支出。
4.2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.02万元，用于在职在编人员公务员医疗补助支出。
5.2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.34万元，用于在职在编人员其他医疗保险支出。
6.2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出5.93万元，用于在职在编人员医疗公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出82.61万元，项目支出0万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资21.46万元，其中：基本支出21.46万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴27.63万元，其中：基本支出27.63万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金8.04元，其中：基本支出8.04万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位养老保险缴费8.20万元，其中：基本支出8.20万元，项目支出0万元。
5.301110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费4.61万元，其中：基本支出4.61万元，项目支出0万元。
6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费1.02万元，其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元。
7.301112工资福利支出—其他社会保障缴费0.34万元，其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元。
8.301113工资福利支出—住房公积金5.93万元，其中：基本支出5.93万元，项目支出0万元。
9.30228商品和服务支出—工会经费0.86万元，其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元。
10.30239商品和服务支出—其他交通费用4.50万元，其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元。
州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
无
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）其他事项说明
2024截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500174900111
