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马关县公安局2024年部门预算公开目录
第一部分马关县公安局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县公安局2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
马关县公安局2024年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
（二）机构设置情况
我部门共设置30个内设机构，包括指挥中心、政治处、警务保障室、纪委督察大队、法制大队、国保大队、经侦大队、治安大队、网安大队、科信大队、信访大队、刑警大队、禁毒大队、出入境大队、监管大队、巡特警大队、反恐大队、合成作战室、森林警察大队、马白派出所、八寨派出所、大栗树派出所、古林箐派出所、蔑厂派出所、木厂派出所、南捞派出所、夹寒箐派出所、健康派出所、曼家寨派出所、坡脚派出所，所属单位为0。
（三）重点工作概述
全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，党建引领育警铸魂，擎旗奋进护航平安，公安工作成效明显。党建引领育警铸魂，队伍建设一条主线贯穿始终，牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，着力加强党的二十大精神学习教育和政治轮训，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，筑牢忠诚警魂，队伍做到绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。情报引领靶向发力，严守政治安全和公共安全底线红线。守正创新综合施策，夯实三项基础筑牢根基，牢固树立“命案可防、命案必防”的理念，制作推广应用“矛盾纠纷排查问卷”小程序，线上线下齐发力排查化解矛盾纠纷。突出“排解控”，夯实平安建设基础。重拳出击敢于亮剑，严打震慑违法犯罪护航平安。聚焦主责主业，扎实开展打击整治跨境违法犯罪、治安乱点大排查大整治、夏季治安、秋风行动等专项行动，突出“跨境、毒品、电诈、民生”四类案件，向各类违法犯罪发起凌厉攻势。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制284人，其中：行政编制284人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有270人，其中：财政全额保障270人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员110人，其中：离休1人，退休109人。
车辆编制59辆，实有车辆59辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入8908.89万元，其中：一般公共预算8908.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年9375.01万元对比减少466.12万元，主要原因：1.人员比上年减少5人，职业年金减少266.76万元；2.项目支出减少“雪亮工程”运行电费资金20万元，关押人员入所前健康检查经费30万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入8908.89万元，其中:本年收入8908.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8908.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年9375.01万元对比减少466.12万元，主要原因：1.人员比上年减少5人，职业年金减少266.76万元；2.项目支出减少“雪亮工程”运行电费资金20万元，关押人员入所前健康检查经费30万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出8908.89万元。财政拨款安排支出8908.89万元，其中：基本支出8687.82万元，与上年9105.12万元对比减少417.30万元，降低4.58%，主要原因：人员比上年减少5人，职业年金减少266.76万元；项目支出221.07万元，与上年269.90万元对比减少48.83万元，降低18.09%，主要原因：“雪亮工程”运行电费资金20万元，关押人员入所前健康检查经费30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行0.9万元，主要用于驻村队员体检费。
2.2040201公共安全支出—公安—行政运行6934.78万元，主要用于公安人员工资、接待、办公费用。
3.2040299公共安全支出—公安—其他公共安全支出218万元，主要用于办案人员差旅、燃油等办案费用支出。
4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休365.08万元，主要用于退休人员办公经费等。
5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出526.29万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。
6.2080801抚恤—死亡抚恤金8.97万元，主要用于发放死亡抚恤金。
72101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗326.54万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助86.75万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。
9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24.35万元，主要用于缴纳在职人员其他医疗保险。
10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金417.23万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出8687.82万元，项目支出221.07万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资1195.71万元，其中：基本支出1195.71万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴2311.89万元，其中：基本支出2311.89万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金99.64万元，其中：基本支出99.64万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资351.96万元，其中：基本支出351.96万元，项目支出0万元。
5.30107工资福利支出—加班工资234.3万元，其中：基本支出234.3万元，项目支出0万元。
6.30108机关事业单位基本养老保险缴费—养老保险526.29万元，其中：基本支出526.29万元，项目支出0万元。
7.30110职工基本医疗保险缴费—基本医疗保险326.54万元，其中：基本支出326.54万元，项目支出0万元。
8.30111公务员医疗补助缴费—公务员医疗补助86.75万元，其中：基本支出86.75万元，项目支出0万元。
9.30112其他社会保障缴费—工伤保险9.87万元，其中：基本支出9.87万元，项目支出0万元。
10.30112其他社会保障缴费—大病医疗保险14.48万元，其中：基本支出14.48万元，项目支出0万元。
11.30113住房公积金—住房公积金417.23万元，其中：基本支出417.23万元，项目支出0万元。
12.30201商品和服务支出—办公费115.8万元，其中：基本支出76.60万元，项目支出39.2万元。
13.30201商品和服务支出—公务接待费5.4万元，其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元。
14.30205商品和服务支出—水费24万元，其中：基本支出20万元，项目支出4万元。
15.30206商品和服务支出—电费58万元，其中：基本支出50万元，项目支出8万元。
16.30226商品和服务支出—劳务费40万元，其中：基本支出35万元，项目支出5万元。
17.31002商品和服务支出—办公设备购置5万元，其中：基本支出5万元，项目支出0万元。
18.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出62万元，其中：基本支出62万元，项目支出0万元。
19.30228商品和服务支出—工会经费62.5万元，其中：基本支出62.5万元，项目支出0万元。
20.30239商品和服务支出—行政人员公务交通补贴259.08万元，其中：基本支出259.08万元，项目支出0万元。
21.30213商品和服务支出—维修（护）费40万元，其中：基本支出20万元，项目支出20万元。
22.30206商品和服务支出—电费8万元，其中：基本支出8万元，项目支出0万元。
23.30299其他商品和服务支出—退休公用经费6.3万元，其中：基本支出6.3万元，项目支出0万元。
24.30302退休费—退休费339.85万元，其中：基本支出339.85万元，项目支出0万元。
25.30301离休费—离休费18.93万元，其中：基本支出18.93万元，项目支出0万元。
26.30199其他工资福利支出—其他人员支出2139.50万元，其中：基本支出2139.50万元，项目支出0万元。
28.30305死亡抚恤—生活补助8.97万元，其中：基本支出0万元，项目支出8.97万元。
29.30399其他对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助105.9万元，其中：基本支出0万元，项目支出105.9万元。
30.30218商品和服务支出—专用材料费30万元，其中：基本支出0万元，项目支出30万元。
31.30199工资福利支出—其他工资福利支出5万元，其中：基本支出5万元，项目支出0万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计275.4万元，较上年增加270万元，增长5000%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县公安局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国费较上年无变化。
（二）公务接待费
马关县公安局2024年公务接待费预算为5.4万元，较上年减少0万元，减少0%，国内公务接待批次为95次，共计接待770人次。
减少的原因是，根据厉行节约的要求对公务接待费按比例减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为270万元，较上年增加270万元，增加100%。其中：公务用车购置费80万元，较上年增加80万元，增加100%；公务用车运行维护费190万元，较上年增加190万元，增加100%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为59辆。
增加的原因是马关县公安局公务用车运行经费由上级转移支付保障，2023年预算公开时上级尚未下达转移支付资金额度，所以预算公开时公务用车运行维护费为零。2024年度又将公务用车运行维护费及车辆购置费270万元纳入预算公开。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，我单位绩效评价工作以部门支出整体绩效评价为重点。我单位预算批复的基本支出8687.81万元，项目支出221.07万元，我局将严格遵守各项财经法规，确保专款专用，保障干部职工工资福利开支、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等开支；保障部门职能运行相关公务接待、办公费、车辆运行维护费等开支，确保完成保民生、保运转、其他经费保障三保开支绩效目标正常运转，服务好人民群众，提升人民群众满意度，按质按量完成上级交代的任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县公安局2024年机关运行经费安排7152.78万元，主要用于人员经费及公用经费，比上年减少120.18万元，主要原因：人员比上年减少5人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县公安局资产总额14215.14万元，其中，流动资产577.29万元，固定资产3800.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9832.04万元，无形资产5.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加740.62万元，其中固定资产减少1520.11万元。处置房屋建筑物549.32平方米，账面原值245.71万元；处置车辆4辆，账面原值62.91万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县公安局无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县公安局无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空表。
3.马关县公安局无州对下转移支付预算，故州对下转移支付预算表为空表。
4.马关县公安局无州对下转移支付绩效目标，故州对下转移支付绩效目标表为空表。
5.马关县公安局无新增资产配置，故新增资产配置表为空表。
6.马关县公安局截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500131200111
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