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马关县皮肤病防治站2024年部门预算
公开目录
第一部分 马关县皮肤病防治2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马关县皮肤病防治站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县皮肤病防治站2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
1.负责全县基层卫生单位麻风病、性病、艾滋病、皮肤病防治工作的业务指导和培训；
2.开展麻风病、性病、艾滋病、皮肤病的监测、防治及基本公共卫生服务工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构,即综合办公室，医疗科，麻风病、性病防治科。所属单位为0个。
（三）重点工作概述
1.负责贯彻落实国家麻风病、性病防治工作有关方针政策，拟订全县麻风病、性病防治规划，并组织实施。
2.负责全县麻风病防治知识宣传、培训，麻风病人诊断、治疗、畸残康复护理及其治疗管理、病人监测随访、家属体检监测、麻风康复村管理、重点疫村、自然村随防调查以及基层业务指导等工作。
3.负责全县性病规范化诊疗业务指导、疫情监管以及临床规范化诊疗、基层医疗机构性病转介转诊患者的治疗、管理和随访监测等工作。
4.负责HIV初筛、确诊检测、转介，提供咨询服务。
5.负责全县皮肤病、性病的临床诊疗工作以及与皮肤病密切相关的内科疾病诊疗。重点开展皮肤病、性病规范化诊疗以及麻风病重症药物不良反应和麻风反应治疗等临床医疗服务。
二、预算单位基本情况
马关县皮肤病防治站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆3辆。具体情况如下：根据《马关县人民政府办公室关于县皮防站购买工作用车的批复》（马政办复〔2009〕186号）文件精神，2009年11月份，县皮防站自筹资金购买工作用车一辆。2011年8月，云南省疾病预防控制中心统一招标采购工作用车一批，调配至县皮防站1辆，用于开展麻风病防治工作。2019年5月，云南省残疾人福利基金会捐赠县皮防站皮卡车1辆，用于配送麻风村麻风康复者营养餐。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入396.52万元，其中：一般公共预算384.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入12.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年441.61万元对比减少45.09万元，主要原因：2024年度事业单位职业年金缴费支出未纳入预算及人员变动导致在职人员工资减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入384.52万元，其中:本年收入384.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款384.52元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年428.41万元对比减少43.89万元，主要原因：2024年度事业单位职业年金缴费支出未纳入预算及人员变动导致在职人员工资减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出396.52万元。财政拨款安排支出 384.52万元，其中：基本支出384.52万元，比上年425.46万元减少43.89万元，主要原因：2024年度事业单位职业年金缴费支出未纳入预算及人员变动导致在职人员工资减少。项目支出0万元，与上年2.95万元对比减少2.95万元，主要原因：遗属补助资金项目2024年未按照特定项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
经济科目分组支出396.52万元（其中：基本支出396.52万元，项目支出0.00万元）。
1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出47.97万元，主要用于退休人员工资、办公经费。
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.52万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
3.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.10万元，主要用于遗属补助。
4.2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助支出5.65万元，主要用于麻风康复村麻风病人生活补助。
5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.47万元，主要用于缴纳在职职工失业风险金。
6.2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构支出261.01万元，主要用于职工工资、办公经费。
7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出17.28万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出支出2.02万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险缴费。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出25.50万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组支出396.52万元（其中：基本支出396.52万元，项目支出0.00万元）。
1.30101 工资福利支出—基本工资95.83万元，其中：基本支出95.83万元，项目支出0.00万元。
2.30102 工资福利支出—津贴补贴21.38万元，其中：基本支出21.38万元，项目支出0.00万元。
3.30107 工资福利支出—绩效工资107.55万元，其中：基本支出107.55万元，项目支出0.00万元。
4.30108 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费33.52万元，其中：基本支出33.52万元，项目支出0.00万元。
5.30110 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费17.28万元，其中：基本支出17.28万元，项目支出0.00万元。
6.30112 工资福利支出—其他社会保障缴费3.39万元，其中：基本支出3.39万元，项目支出0.00万元。
7.30113 工资福利支出—住房公积金25.50万元，其中：基本支出25.50万元，项目支出0.00万元。
8.30114 工资福利支出—医疗费1.40万元，其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元。
9.30199 工资福利支出—其他工资福利支出12.00万元，其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元。
10.30201 商品和服务支出—办公费7.80万元，其中：基本支出7.80万元，项目支出0.00万元。
11.30205 商品和服务支出—水费0.40万元，其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元。
12.30206 商品和服务支出—电费1.10万元，其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元。
13.30207 商品和服务支出—邮电费2.70万元，其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元。
14.30211 商品和服务支出—差旅费0.80万元，其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元。
15.30213 商品和服务支出—维修（护）费0.50万元，其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元。
16.30217 商品和服务支出—公务接待费1.30万元，其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元。
17.30228 商品和服务支出—工会经费4.25万元，其中：基本支出4.25万元，项目支出0.00万元。
18.30231 商品和服务支出—公务用车运行维护费4.00万元，其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元。
19.30299 商品和服务支出—其他商品和服务支出0.84万元，其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元。
20.30302 对个人和家庭补助支出—退休费47.13万元，其中：基本支出47.13万元，项目支出0.00万元。
21.30305 对个人和家庭补助支出—生活补助7.75万元，其中：基本支出7.75万元，项目支出0.00万元。
22.30307 对个人和家庭补助支出—医疗费补助0.10万元，其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
马关县皮肤病防治站无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
马关县皮肤病防治站无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
马关县皮肤病防治站无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.03万元，其中：政府采购货物预算3.03万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县皮肤病防治站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.30万元，较上年5.30万元相比增长0.00万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元增长0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组00个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
2024年公务接待费预算为1.30万元，较上年1.30万元增长0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为36次，共计接待218人次。
与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年4.00万元增长0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年4.00万元增长0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内厉行节约，以收定支。
八、重点项目预算绩效目标情况
马关县皮肤病防治站2024年度无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县皮肤病防治站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县皮肤病防治站资产总额506.16万元，其中，流动资产262.59万元，固定资产21.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产222.28万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少18.71万元，其中固定资产减少3.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.本单位2024年无其他运转类、特定目标类项目支出预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》为空表。
2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金支出预算表》为空表。
3.本单位2024年政府购买服务预算表，故《政府购买服务预算表》为空表。
4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《县对下转移支付预算表》《县对下转移支付绩效目标表》为空表。
5.本单位2024年无新增资产配置计划，故《新增资产配置表》为空表。
6.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表》为空表。
监督索引号53262500236101600111
