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马关县大栗树卫生院2024年部门预算公开目录
第一部分马关县大栗树卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县大栗树卫生院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县大栗树卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责辖区内公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病的防治等任务；承担计划生育技术相关任务，落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目、配合承担孕前优生健康检查项目，婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务，受县级卫生行政部门和乡政府委托，承担辖区内公共卫生管理，负责对村级服务人员提供业务培训指导。
（二）机构设置情况
我部门共设置22个内设机构，包括：职能科室4个(院办、医务科、院感办、财务科)、临床科室8个（门诊部、住院部、中医科、妇产科、康复科、预检分诊、抢救室、哨点诊室）、医技及其他科室3个（医技科、药剂科、收费室）、公共卫生科室7个（预防保健科、公共卫生科、艾滋病管理咨询室、预防接种室、慢病科、家庭医生签约办公室、健康扶贫办公室）。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.提供基本共卫生服务
（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2.提供基本医疗服务
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）卫生院具备处理孕产妇顺产能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3.承担公共卫生管理
（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。原因：本单位救护车不属于公务用车，无车辆编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入860.47万元，其中：一般公共预算424.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入435.70万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年539.46万元对比增加321.01万元，主要原因：本年度增加了药品采购预算及固定资产采购预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入424.77万元，其中:本年收入424.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款424.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年442.98万元对比减少18.21万元，主要原因：减少了机关事业单位职业年金缴费收入。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出860.47万元。财政拨款安排支出424.77万元，其中：基本支出423.94万元，与上年442.15万元对比减少18.21万元，下降4.12%，主要原因：减少了机关事业单位职业年金缴费支出；项目支出0.83万元，与上年0.83万元对比无变化，主要原因：遗属人员补助支出未调整。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502一社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休13.67万元，主要用于退休人员工资、公用经费。
2.2080505一社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机构事业单位基本养老保险缴费支出42.77万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
3.2080801一社会保障和就业支出一抚恤一死亡抚恤支出0.83万元，主要用于发放死亡职工家属遗属补助。
4.2089999一社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.87万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费。
5.2100302一卫生健康支出一基层医疗卫生机构—乡镇卫生院733.29万元，主要用于单位在职员工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资发放等方面。
6.2100399一卫生健康支出一基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出9.56万元，主要用于发放乡村医生生活补助。
7.2101102一卫生健康支出一行政事业单位医疗—事业单位医疗24.84万元，主要用于单位在职员工基本医疗保险缴费。
8.2101199一卫生健康支出一行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.17万元，主要用于单位在职员工工伤保险和大病医疗保险缴费。
9.2210201一住房保障支出一住房改革支出—住房公积金31.46万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资支出105.77万元，其中：基本支出105.77万元，项目支出0万元。
2.津贴补贴支出82.12万元，其中：基本支出82.12万元，项目支出0万元。
3.绩效工资支出104.47万元，其中：基本支出104.47万元，项目支出0万元。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出42.77万元，其中：基本支出42.77万元，项目支出0万元。
5.职工基本医疗保险缴费支出24.84万元，其中：基本支出24.84万元，项目支出0万元。
6.其他社会保障缴费支出4.04万元，其中： 基本支出4.04万元，项目支出0万元。
7.住房公积金支出31.46万元，其中： 基本支出31.46万元，项目支出0万元。
8.工会经费支出5.24万元，其中： 基本支出5.24万元，项目支出0万元。
9.其他商品和服务支出0.24万元，其中： 基本支出0.24万元，项目支出0万元。
10.退休费支出13.43万元，其中： 基本支出13.43万元，项目支出0万元。
11.生活补助支出10.39万元，其中： 基本支出9.56万元，项目支出0.83万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额11.19万元，其中：政府采购货物预算11.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县大栗树卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县大栗树卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
马关县大栗树卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是马关县大栗树卫生院属于财政全额拨款事业单位，无上级拨款三公经费，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县大栗树卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年相比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车编制，实有车辆2辆，超编2辆，乡镇卫生院救护车属于特种技术车辆，未纳入公务用车编制管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县大栗树卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。主要原因是马关县大栗树卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县大栗树卫生院部门资产总额1002.33万元，其中，流动资产347.90万元，固定资产654.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.22万元，其中固定资产减少24.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县大栗树卫生院无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县大栗树卫生院截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500236100600111
