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马关县篾厂乡人民政府2024年部门预算
公开目录
第一部分 马关县篾厂乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马关县篾厂乡人民政府2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县篾厂乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）管理职能。乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：①贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；②加强综合治理，维护社会稳定，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；③根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
（2）发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括①组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；②组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；③通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；④加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（3）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
（4）基层建设职能。①抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；②抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；③抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；④抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。
（二）机构设置情况
篾厂乡人民政府共设置5个内设机构：包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。篾厂乡党委、政府机关核定行政编制23名。领导职数3正8副：党委书记1名、乡长1名、人大主席1名、党委副书记1名，纪委书记1名、副乡长3名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名、内设5个办公室各设主任1名。
所属单位参公管理单位及事业单位7个，分别是：
（1）篾厂乡农业综合服务中心。核定事业编制15名，设主任1名，副主任4名。其中：篾厂乡农业技术推广站核定编制4名；篾厂乡畜牧兽医技术推广站核定编制4名；篾厂乡林业技术推广站核定编制5名；篾厂乡水务站核定编制2名。
（2）篾厂乡文化广播电视服务中心。核定事业编制2名，设主任1名。
（3）篾厂乡国土和乡村规划建设服务中心。核定事业编制5名，设主任1名。
（4）篾厂乡社会保障服务中心。核定事业编制4名，设主任1名。
（5）篾厂乡交通运输和安全生产服务中心。核定事业编制2名，设主任1名。
（6）篾厂乡财政所。核定事业编制4名，设所长1名。
（7）篾厂乡综合执法大队。核定事业编制3名，设队长1名。
（三）重点工作概述
1.聚焦脱贫成果巩固，助推乡村振兴跨越发展。多措并举强化帮扶措施。继续实施小额信贷贴息、雨露计划、转移就业、社会保障等帮扶措施。创新产业扶贫模式，依托瑶人寨盛乾木姜子厂、砂仁烘烤厂、桂皮山大红柑加工厂等，将产业帮扶、就业帮扶相结合，增加就业岗位，增加贫困人口收入，做到农民增收一口清。持续加强扶贫项目资金资产管理监督，确保扶贫资产持续发挥效益。坚持“多规合一”、突出村庄特色、科学布局乡村生产生活空间，因地制宜打造一批具有代表性的精品示范村。
2.聚焦地方特色产业，全力构建现代产业体系。以产业振兴为总基调，充分挖掘各村潜能、优势，培优提升特色富民产业，进一步壮大村集体经济，进一步促农增收、进一步稳经济增长。一是推动产业转型升级。大力发展“5+3+2+1”产业体系，继续巩固“五个万亩”产业，建立完善产业发展扶持长效机制和扶持政策，推动生猪、砂仁、草果、木姜子、大红柑等优势农产品培优。抓强一产，打造“3个产业示范样板”，高质量建设一批种养殖示范样板基地。服务二产，打响“2个绿色食品牌”，发展精深加工，提高产品附加值，构建产销一体化，延伸服务链条，由低端产品向高端“蝶变”。创新建设三产，建好“1个绿色康养小镇”，以不断完善基础设施为抓手，坚持走出去、引进来，让项目、企业在篾厂落地生根。打造瑶人寨“三农”培训中心为扶智赋能，面向社会开展培训服务，着力培养一批讲政治、懂技术、会经营、守法制、树文明的新时代农业人才；三是发展村集体经济。以桂皮山“党建+村集体经济”、小新寨木姜子产业示范基地建设等为辐射，利用村级组织的信誉优势和组织优势，集中流转村民闲置土地，培育村集体为主导的农民专业合作社，大力招商引资，全面推进农业产业集约化、规模化发展。
3.聚焦基础设施建设，着力提升农村发展动能。加强项目谋划储备，谋划一批打基础、补短板、强功能、增后劲、惠民生的大项目、好项目。一是争取项目新建4G基站，消除移动网络盲区，实现全乡村组4G网络全覆盖，同时积极谋划5G基站建设。二是争取集镇污水处理设施建设，逐步提高污水治理能力。三是预计总投资1300万元，实施大丫口歪头山至独田、大新寨田丫口至八寨岔河、大新寨茅草寨至老房子里3条13公里公路硬化项目，打通乡村振兴最后一公里。
4.聚焦生态文明建设，守住绿水青山生态底色。一是持续抓好人居环境整治提升工作，建立长效机制，加强后续管护。持续推广好的经验做法，引导群众将绿美观念融入日常生活，做好“卫生清洁户”、“红黑榜”等评比机制，将环境卫生纳入村规民约，用活“征信卡”，探索建立村级绿化管护队伍，精心管护村内绿植，确保栽一片、活一片、绿一片，充分激发群众主体作用，推动全乡范围内形成向上向善向美向好的氛围；二是全域推进并实施垃圾清运，统筹资金配备一定数量的垃圾车、垃圾桶等设施，按照户分类、村收集、乡转运、县处理的模式，制定垃圾管理制度，确保垃圾从源头减量，切实改善农村卫生和居住生活环境质量；三是进一步加强农村生活污水治理，加快推进篾厂乡集镇污水处理项目的实施，通过政府出物，群众出力的方式因地制宜开展村组污水治理，形成共建、共治、共享的良好社会氛围；四是由点到线到面推进农村房屋风貌改造，将风貌改造纳入新建房屋审批内容，对已建成房屋进行风貌改造，进一步提升群众获得感、幸福感；五是严守生态保护红线，持续抓好污染防治攻坚。严格落实生态环境保护主体责任，继续做好露天焚烧秸秆、企业污染等方面的监督，确保我乡空气、水、土质量达标，坚决打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1458.12万元，其中：一般公共预算1445.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入12.22万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1682.81万元对比减少224.69万元，主要原因：2024年单位自有资金减少，减少224.69万元；一般公共预算财政拨款中公务费标准提高、行政事业人员本年预算了基础绩效，因此总体财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1445.90万元，其中:本年收入1445.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1445.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1392.45万元对比增53.45万元，主要原因：本年预算公务费标准提高、行政事业人员本年预算了基础绩效，行政事业人员增加了4人，因此总体财务收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1458.12万元。财政拨款安排支出 1445.90万元，其中：基本支出934.98万元，比上年1072.95万元减少137.97万元，主要原因：主要原因：离退休人员减少，其他支出减少，因干部职工调动、同时村委会干部报酬资金、村委会红旗村绩效奖资金、困难老党员生活补助资金、村民小组党支部工作经费、行政村工作经费、村民小组党支部工作经费、行政村党建工作经费等不在基本支出中进行预算，所以导致基本支出减少；项目支出510.92万元，比上年319.5万元增加191.42万元，主要原因：本年度村委会干部报酬资金、村委会红旗村绩效奖资金、困难老党员生活补助资金、村民小组党支部工作经费、行政村工作经费、村民小组党支部工作经费、行政村党建工作经费等在项目支出中进行预算导致项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行14.91万元，主要用于保障人大办人员工资及日常办公运转。
2.2010104一般公共服务支出—人大事务—行政运行5.40万元，主要用于保障乡人代会会议相关费用。
3.2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升9.60万元，主要用于保障篾厂乡人大代表履职补贴。
4.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行194.82万元，主要用于保障政府行政人员工资及日常办公运转。
5.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行29.95万元，主要用于保障政府事业人员（综合执法队）工资及日常办公运转。
6.2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50.60万元，主要用于保障政府其他人员（驻村工作队员）补贴及日常办公运转。
7.2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行72.04万元，主要用于保障纪委监委人员工资及纪检办公运转。
8.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行54.25万元，主要用于保障党委领导干部工资及日常办公运转。
9.2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.50万元，主要用于保障乡党代会相关运转。
10.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出3.51万元，主要用于发放农村困难党员生活补助。
11.2030601国防支出— 国防动员— 兵役征集3.00万元，主要用于乡武装工作所需的办公用品、武装演练活动及规范化建设等开支。
12.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化24.82万元，主要用于保障文化广播电视服务中心人员工资及日常办公运转。
13.2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出40.29万元，主要用于保障社会保障服务中心人员工资及日常办公运转。
14.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休30.43万元，主要用于保障本单位行政退休人员养老金及退休人员报刊征订。
15.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.46万元，主要用于保障本单位事业退休人员养老金及退休人员报刊征订。
16.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出74.90万元，主要用于缴纳本单位干部职工基本养老保险费。
17.2080801社会保障和就业支出—就业补助—死亡抚恤1.66万元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助支出。
18.2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助1.04万元，主要用于保障本单位原村公所干部（老乡干）生活补贴。
192082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属0.50万元，主要用于保障双拥、退役军人服务站创建工作经费支出。
20.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.87万元，主要用于缴纳事业单位职工失业保险。
21.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出0.11万元，主要用于发放农村计划生育宣传员生活补助。
22.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.26万元，主要用于缴纳本单位行政及“参公”人员基本医疗保险费。
23.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗26.08万元，主要用于缴纳本单位事业人员基本医疗保险费。
24.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.50万元，主要用于缴纳本单位行政及“参公”人员公务员医疗保险费。
25.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.72万元，主要用于缴纳本单位干部职工工伤、大病等保险费。
26.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出40.37万元，主要用于保障国土和村镇规划建设中心人员工资及日常办公运转。
27.2130104农林水支出—农业农村—事业运行121.90万元，主要用于保障农业综合服务中心（农科站、兽医站）人员工资及日常办公运转。
28.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构34.27万元，主要用于保障农业综合服务中心（林业站）人员工资及日常办公运转。
29.2130317农林水支出—水利—水利技术推广20.23万元，主要用于保障农业综合服务中心（水务站）人员工资及日常办公运转。
30.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和党支部的补助449.59万元，主要用于发放半供养（村委会支书、主任、文书等）人员生活补助及日常办公运转。
31.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金54.93万元，主要用于缴纳本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行20.65万元，主要用于保障应急服务中心人员工资及日常办公运转。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出934.98万元，项目支出523.14万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资185.23万元，其中：基本支出185.23万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴211.58万元，其中：基本支出211.58万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金31.98万元，其中：基本支出31.98万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资104.44万元，其中：基本支出104.44万元，项目支出0万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费74.90万元，其中：基本支出74.90万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费45.34万元，其中：基本支出45.34万元，项目支出0万元。
7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费5.50万元，其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元。
8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.59万元，其中：基本支出5.59万元，项目支出0万元。
9.30113工资福利支出—住房公积金54.93万元，其中：基本支出54.93万元，项目支出0万元。
10.30201商品和服务支出—办公费102.33万元，其中：基本支出32.6万元，项目支出69.73万元。
11.30206商品和服务支出—电费4.8万元，其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元。
12.30207商品和服务支出—邮电费7万元，其中：基本支出7万元，项目支出0万元。
13.30211商品和服务支出—差旅费8.53万元，其中：基本支出8.53万元，项目支出0万元。
14.30215商品和服务支出—会议费12万元，其中：基本支出12万元，项目支出0万元。
15.30216商品和服务支出—培训费2万元，其中：基本支出2万元，项目支出0万元。
16.30217商品和服务支出—公务接待费5.17万元，其中：基本支出5.17万元，项目支出0万元。
17.30226商品和服务支出—劳务费5.4万元，其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元。
18.30228商品和服务支出—工会经费8.64万元，其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元。
19.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费20万元，其中：基本支出20万元，项目支出0万元。
20.30239商品和服务支出—其他交通费用22.30万元，其中：基本支出19.80万元，项目支出2.5万元。
21.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出11.6万元，其中：基本支出11.6万元，项目支出0万元。
22.30302对个人和家庭的补助支出—退休费33.29万元，其中：基本支出33.29万元，项目支出0万元。
23.30304对个人和家庭的补助支出—死亡抚恤金1.66万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.66万元。
24.30305对个人和家庭的补助支出—生活补助482.9万元，其中：基本支出44.66万元，项目支出438.24万元。
25.31003专项业务类—消防应急救援11.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出11.00万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额27.35万元，其中：政府采购货物预算27.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县篾厂乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.17万元，较上年25.20万元减少0.03万元，下降0.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县篾厂乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：马关县篾厂乡近年均无因公出国（境）开支，未预算因公出国费用。
（二）公务接待费
马关县篾厂乡2024年公务接待费预算为5.17万元，较上年5.20万元减少0.03万元，下降0.58%，国内公务接待批次为200次，共计接待1400人次。
减少原因：严格执行八项规定，本着厉行节约原则，减少接待规模和陪同人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县篾厂乡2024年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年20.00万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增加原因：公务用车使用年限过长，老化程度加剧，维修频次增高。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度共预算22个重点项目，项目绩效目标如下：
1.驻村工作队员生活补助和通信补助。项目用于对上级部门选派的驻村工作队员按月发放驻村工作队员生活补助和通信补助，目标完善驻村工作管理制度，提高基层服务能力。
2.村小组长及副组长工资、村小组党支部支部书记工资。项目用于发放村小组长及副组长工资、村小组党支部支部书记工资，促进村级事业发展。
3.老乡干生活补助资金。项目用于发放老乡干生活补助，做好本单位人员经费保障。
4.村级畜牧兽医人员生活补助。项目用于发放村畜牧兽医人员生活补助，做好本单位人员经费保障。
5.党代会工作经费。项目用于党代会开展所需会议费开支，保障乡镇党代会正常召开。
6.驻村工作队员工作经费。项目用于发放驻村工作队员工作经费，做好本单位人员经费保障。
7.双拥、退役军人服务站创建工作经费。项目用于双拥、退役军人服务站创建工作，促进社会形成拥军爱民的良好氛围。
8.村委会工作经费。项目用于村委会工作经费，补助标准每个村委会每年30000元，保障村委会正常运转，主要指办公、会议、培训、水费、电费等。
9.村民小组工作经费。项目用于村民小组工作经费，补助标准每个村民小组每年1000元，保障村民小组正常运转，主要指办公、会议、培训、水费、电费等。
10.村民小组党支部工作经费。项目用于村民小组党支部工作经费，补助标准每个村民小组党支部每年1000元，保障村民小组党支部正常运转，主要指办公、会议、培训、水费、电费等。
11.行政村党建工作经费。项目用于行政村党建工作经费，补助标准每个行政村每年10000元，保障行政村正常运转，主要指办公、会议、培训、水费、电费等。
12村社区干部医疗保险养老保险工伤保险补助资金。项目用于发放村社区干部医疗保险养老保险工伤保险补助资金，做好本单位人员经费保障。
13.农村困难党员关爱经费。项目用于发放篾厂农村困难党员关爱经费，做好本单位人员经费保障。
14村（居）务监督员岗位补贴资金。项目用于发放村（居）务监督员岗位补贴资金，做好本单位人员经费保障。
15.村委会干部报酬资金。项目用于发放村委会干部报酬资金，做好本单位人员经费保障。
16.村委会红旗村绩效奖资金。项目用于发放村委会红旗村绩效奖资金，做好本单位人员经费保障。
17.机关事业单位职工遗属生活补助资金。项目用于发放机关事业单位职工遗属生活补助资金，做好本单位人员经费保障。
18.农村部分计划生育家庭奖励扶助资金。项目用于发放农村部分计划生育家庭奖励扶助资金，做好本单位人员经费保障。
19.未坐班委员生活补贴资金。项目用于发放未坐班委员生活补贴资金，做好本单位人员经费保障。
20.人大代表履职经费。项目用于发放人大代表履职经费，做好行政区划内人大代表履职工作。
21.人大代表工作经费。项目用于乡人大代表工作，开展乡级人大代表组织调研活动、办公等开支。
22.武装工作经费。项目用于武装工作经费，保障篾厂乡武装工作正常开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县篾厂乡2024年机关运行经费安排170.83万元，主要用于篾厂乡人民政府运行，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用等，比上年139.06万元增加17.15万元，主要原因：2024本年度政府实际工作人员较上年增加4人，导致机关运行经费增加17.15万元，因此总体增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县篾厂乡部门资产总额1134.74万元，其中，流动资产493.24万元，固定资产641.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少77.95万元，其中固定资产减少28.82万元、流动资产减少49.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县篾厂乡无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县篾厂乡截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262503000600111
