监督索引号53262500110101000
马关县人民代表大会常务委员会2023年度
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
3.召集本级人民代表大会会议。
4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。
5.根据县人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案。
6.监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务。
7.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
8.监督县人民政府对国有资产的管理，听取和审议县人民政府关于国有资产管理情况的报告。
9.听取和审议县人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。
10.听取和审议备案审查工作情况报告。
11.撤销乡（镇）人民代表大会及乡（镇）人大主席团的不适当的决议。
12.撤销县人民政府的不适当的决定和命令。
13.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
14.根据县长的提名，决定县级人民政府组成部门局长、主任的任免，报上一级人民政府备案。
15.根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。
16.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
17.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由县人大常委会任命的县级人民政府其他组成人员和县监察委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检查员。
18.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在州人大及其常委会的精心指导和县委的坚强领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真贯彻落实省委、州委、县委全会精神，聚焦新时代人大工作的新定位、新任务，依法履职、主动作为，圆满完成县第十八届人民代表大会第二次会议确定的各项目标任务，为马关高质量发展作出了人大贡献。
1.坚持以党的二十大精神为统领，全力强化党的集中统一领导。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神作为贯穿人大工作的中心和主线，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持重大事项向县委请示报告，重要工作报请县委常委会会议审议。严格落实“第一议题”制度，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。紧扣县委决策部署和重点工作，大兴调查研究之风，主动领题调研16项，提出意见建议70条。坚持党管干部与人大依法任免相统一，坚决贯彻落实县委人事安排，依法行使人事任免权，共任免地方国家机关工作人员及人民陪审员81人次，举行宪法宣誓57人次。
2.坚持以人民为中心，全力支持保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，紧贴人民群众对美好生活的向往，积极担当、主动作为，一项工作一项工作的抓，一件事情一件事情的落实，在保障和改善民生上贡献人大力量。一是助力民生保障持续改善。听取粮食安全、教育高质量发展审议意见办理情况报告，开展农村房屋风貌提升改造、七城创建、义务教育优质均衡发展、农村留守老人儿童关心关爱等专题调研。二是助推生态保护稳进向好。深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，紧盯审议意见办理情况、上级督察反馈问题整改完成情况，强化对环境状况和环境保护目标完成情况跟踪监督，确保问题整改取得成效；开展生态文明建设、生物多样性保护与开发利用等专题调研，深入开展河（湖）、林长制督查，以人大之力助推“绿美马关”建设，促进城乡生态环境持续改善。三是助推票决项目深入落实。修订完善重大民生实事项目人大代表票决制实施办法，深入推动“群众点单、代表定单、政府领单、人大验单”“四单”贯穿民生实事项目票决制全过程，组织部分州、县人大代表对2023年县级10件重大民生实事项目实施情况进行集中视察，强化项目建设全程跟踪监督。
3.坚持以稳进提质为主导，全力推动经济社会发展。高度关注经济运行，围绕国民经济和社会发展执行情况、财政预决算、国有企业管理、园区经济、边境（口岸）经济等工作重点加强监督，加强对预算执行情况监督，充分利用预算联网监督平台，强化预算执行日常监督，确保监督重点向支出绩效和政策方向拓展。强化风险防控监督，加强对政府债务管理情况的审查监督，督促政府加大审计查出问题整改力度。对国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施情况中期评估进行监督，审议并批准马关县国土空间总体规划（2021-2035年）等议案，依法作出决议、决定12项。
4.坚持以法治思想为引领，全力夯实基层法治根基。强化对司法、行政执法工作监督，积极推进基层法治建设，全力保障全面依法治国各项决策部署落实落地。听取和审议行政审判工作情况报告、刑事检察工作情况报告，持续跟踪2022年度专项工作审议意见办理情况，组织人大代表旁听法院庭审工作，参与检察院案件审查听证工作，拓宽人大代表有序参与和监督“法、检”两院的工作渠道。强化行政执法监督，持续关注未成年人健康成长及文明城市创建，对《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》《文山壮族苗族自治州文明行为促进条例》实施情况开展执法检查，积极配合省州人大常委会开展执法检查及专项调研16次。认真落实基层立法联系点制度，组织开展民族医药立法、推进地方立法工作高质量发展调研，提出意见建议6条。积极参与法律知识普及、矛盾纠纷排查化解等工作。
5.坚持以提升能力为抓手，全力服务和保障代表履职。坚持人大代表主体地位，创新代表工作机制、丰富代表活动形式、提升代表履职能力，切实为代表知情悉政、共谋发展提供服务和保障，不断丰富全过程人民民主的马关实践。通过集中培训与外出考察学习相结合的方式，持续提升履职能力。加强代表管理，进一步完善常委会领导联系委员、委员联系代表、代表联系群众“三联系”制度，将不兼任县乡人大代表的19名驻马省州人大代表编入相应的代表小组开展活动，坚持邀请代表列席常委会会议18人次，组织代表参与常委会调研、视察、执法检查等260人次，参与政府重大民生事项听证活动9人次，依法终止代表资格5名，接受代表辞职4名，补选县人大代表7名。高度重视代表意见建议办理情况，专题听取审议意见办理情况报告，共交办代表建议236件，办复率100%；解决64件，解决率27.12%。扎实抓好“融媒体+人大”工作，充分展现代表风采，州县镇三级人大代表胡明昌被评选为文山州“最贴心人大代表”，驻马州人大代表马富会被提名为文山州“最贴心人大代表”。
6.坚持以服务大局为主线，全力助推马关高质量发展。秉持“在监督中支持、在支持中监督”的理念，主动作为、勇于担当，积极参与耕地保护、网格区管理、乡村振兴帮扶等工作，积极抽调优秀干部参与驻村帮扶、倍增翻番计划、主题教育、州县巡察等工作，督促指导挂联乡镇抓好安全生产、防汛抗旱等急难险重任务，在驻企服务、普法强基补短板、“模范机关创建”、强边固防、国家安全等各项中心工作中，主动担当，积极作为。
7.坚持以自身建设为支撑，全力推动人大工作与时俱进。坚持扛牢全面从严治党主体责任，深入贯彻落实中央和省、州、县关于加强党风廉政建设的各项决策部署，严格落实中央八项规定精神及其省州县实施细则，严格执行民主集中制、“三重一大”、末位表态等制度，扎实开展廉政谈话、岗位廉政风险排查、述责述廉，认真落实党风廉政建设主体责任派单制，持续深化党风党纪学习教育、岗位廉政教育和反面典型警示教育，扎实抓好每月“零提示”工作落实，不断筑牢廉洁从政的思想防线。积极探索融媒体赋能人大工作新模式，启动实施实践创新暨“融媒体+人大”品牌建设工作，开通“马关人大”微信公众号、微信视频号及抖音号，累计编发代表履职图文及视频信息150条，州级人大新媒体采用30余条，基层人大代表罗永翠、罗孝凤履职故事分别被《云南人大》《中国青年报》点赞。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大民族外事侨务委员会、县人大社会建设委员会、县人大农业农村和环境委员会，县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、县人大常委会监察和司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算审查监督工作委员会、县人大常委会办公室，县人大常委会研究室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入马关县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1、马关县人民代表大会常务委员会（本级）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制6人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的退休人员33人（离休0人，退休33人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县人民代表大会常务委员会2023年度收入合计10586652.90元，其中：财政拨款收入10586652.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2015398.09元，增长23.51%，其中：财政拨款收入增加2015398.09元，增长23.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年较去年增加行政人员3名和事业人员1名调入，人员工资、养老、医疗、住房公积增加，2023年人员公用经费由每人每年7000元上调12000元。同时项目增加人大代表活动阵地建设经费65000元（马财预〔2023〕1号），机关办公场所及会议室修缮经费826000元（马财行〔2023〕30号）等。
二、支出决算情况说明
马关县人民代表大会常务委员会2023年度支出合计10586652.90元，其中：基本支出8923215.23元，占总支出的84.29％；项目支出1663437.67元，占总支出的15.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2015398.09元，增长23.51%，其中：基本支出增加1124139.92元，增长14.41%，项目支出增加891258.17元，增长115.42%，主要原因是2023年较去年增加行政人员3名和事业人员1名调入，人员工资、养老、医疗、住房公积增加，2023年人员公用经费由每人每年7000元上调12000元，项目增加人大代表活动阵地建设经费65000元（马财预〔2023〕1号），机关办公场所及会议室修缮经费826000元（马财行〔2023〕30号）等。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8923215.23元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7395787.63元，占基本支出的82.88％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1527427.6元，占基本支出的17.12％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1663437.67元，其中：基本建设类项目支出0元，非基建项目1663437.67元。具体项目及开展情况有：马财行〔2023〕30号机关办公场所及会议室修缮经费826000元项目于2024年7月已完成并审计验收，马财预〔2023〕1号人大会议经费299157.67元项目保障县人大第十八届二次会议顺利召开，马财预〔2023〕1号人大代表活动经费304300元保障全县200多名代表开展视查、培训费及发放代表的交通和通信补助，马财预〔2023〕1号人大代表活动阵地建设经费65000元用于各乡镇代表联络室的建设，马财预〔2023〕1号人大专项工作经费163208元用于人大机关代表联络室建设及补助机关办公经费，马财预〔2023〕1号遗嘱补助经费5772元用于新增1名遗嘱人员每月481元的生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出10586652.90元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2015398.09元，增长23.51%，主要原因是2023年较去年增加行政人员3名和事业人员1名调入，人员工资、养老、医疗、住房公积增加，2023年人员公用经费由每人每年7000元上调12000元，同时项目增加人大代表活动阵地建设经费65000元（马财预〔2023〕1号）、机关办公场所及会议室修缮经费826000元（马财行〔2023〕30号）等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8498465.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%，主要用于办公用品、办公室维修维护、差旅费、培训费、车辆维修费、慰问退休人员、创建省级文明县城等工作的相关开支。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出899584.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%，主要用于社会保障的公务支出、退休干部养老、职业年金、工伤、生育等社会保险缴费及机关事业养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出630067.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，主要用于干部职工的基本医疗保险、公务员医疗金及大病医疗保险金。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支0出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出558535元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%，主要用于干部职工住房公积金和住房补助方面的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为124200.00元，决算为124200.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.62%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4200.00元，决算为4200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.38%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4200.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：国内公务接待批次6个，国内公务接待人次40人。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为124200.00元，支出决算为124200.00元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4200.00元，决算为4200.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于初预算数的主要原因是全年接待4200.00元，仅能保障最低的接待运转，公务用车运行维护费支出年初预算为100%，公务用车辆老化及使用频率高，导致车辆油费和维修保养费用高。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少156.70元，下降0.13%。。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少156.70元，下降3.59%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和厉行节约过紧日子要求，压缩公务接待费用，公务用车运行维护费支出年初预算为100%，公务用车辆老化及使用频率高，导致车辆油费和维修保养费用高。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县人大机关领导干部（包括政府领导）公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导督察调研、州督察马关强边固防、县外人大到我县考察支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
我单位本年度没有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出1527427.60元，比上年增加607299.51元，增长66.01%，主要原因是2023年人员公用经费由每人每年7000元上调12000元，以及人员调入4名增加的公务交通补贴和公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费（书报费、办公耗材、职工体验费等）、培训费、差旅费、工会费、会议费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县人民代表大会常务委员会单位资产总额803621.78元，其中：流动资产80362.64元，固定资产723259.14元（净值）。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100971.49元，其中固定资产减少101268.61元，流动资产增加297.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额208874.00元，其中：政府采购货物支出208874.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额208874.00元，其中：授予小微企业合同金额208874.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262500110101000
