监督索引号53262500130300000
马关县发展和改革局2022年预算公开
第一部分马关县发展和改革局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县发展和改革局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县发展和改革局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省和州国民经济和社会发展战略、方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析县内外经济形势，提出促进全县国民经济和社会发展的政策、对策和建议；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告；负责对全县国民经济和社会发展运行态势的预测、监测和分析，组织对国民经济和社会发展中重大问题和热点、难点问题的调查研究；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州、县投资及有关重大建设项目的专项规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策草案；参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作；组织编制交通战备、国民经济动员规划、计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作；负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的规范性文件草案，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；按照规定权限，审批、核准、审核马关县规划内能源固定资产投资项目，贯彻执行价格和收费的法律、法规及有关政策，拟订价格调控和监管的政策措施承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
行政编制机构一个，内设股室有办公室、国民经济综合股、固定资产投资管理股、农村经济股、社会发展股、能源股、粮食物资储备股、价格收费管理股等股室。根据《中共马关县委办公室马关县人民政府办公室关于印发（马关县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定）的通知》，加挂马关县粮食和物资储备局牌子，马关县发展和改革局行政编制15名，工勤人员3名。根据《中共马关县委机构编制委员会关于设立马关县价格认证中心的通知》（马编〔2020〕9号）文件，设立马关县价格认证中心，在马关县人民政府投资项目评审中心加挂牌子，新增2名事业编制。调整后，核定马关县人民政府投资项目评审中心（马关县价格认证中心）事业编制11名。马关县发展和改革局部门管理的事业单位2个，共核定事业编制17名。其中：马关县易地扶贫搬迁项目建设管理中心核定事业编制6名，马关县人民政府投资项目评审中心核定事业编制11名。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，统筹发展和安全。抓好专项改革工作落实，做好国民经济和社会发展计划执行情况计划（草案），按照全县固定资产投资增长目标任务，抓好项目储备、资金争取、项目审批、专债申报，推进重大项目建设；定期开展经济形势分析研判，扎实做好“六稳”“六保”工作，统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展；全力做好农业经济、能源、粮食和物资储备、价格等职能工作，扎实推进美丽县城、四创建一行动；推进党风廉政建设、意识形态、基层党建、法治建设、安全生产、保密等工作向纵深发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制17人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入891.02万元，其中：一般公共预算891.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年1036.01万元减少144.99万元，主要原因：2022年人员工资中奖励性绩效未纳入财政预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入891.02万元，其中:本年收入891.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款891.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年1036.01万元减少144.99万元，主要原因：2022年人员工资中奖励性绩效未纳入财政预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出891.02万元。财政拨款安排支出891.02万元，其中：基本支出681.69万元，比上年913.01万元减少231.32万元，主要原因：2022年人员工资中奖励性绩效未纳入财政预算；项目支出209.33万元，比上年123万元增加86.33万元，主要原因：2022年增加疫情物资、应急物资采购资金及抵边联防所征地费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010399一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务27.9万元，主要用于驻村工作队员工作经费、体检费及抵边联防所项目征地费。
2.2010401一般公共服务—发展与改革事务—行政运行204.78万元，主要用于发展和改革局行政人员工资及公务费。
3.2040450一般公共服务—发展与改革事务—事业运行129.33万元，主要用于发展和改革局事业人员工资及公务费支出。
4.2010499一般公共服务—发展与改革事务—其他发展与改革事务13.08万元，主要用于应急物资采购。
5.2080501一般公共服务—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休152.24万元，主要用于离退休人员工资发放。
6.2080505一般公共服务—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费46.09万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
7.2080506一般公共服务—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费23.04万元，主要用于离退休人员职业年金缴费。
8.2080705一般公共服务—就业补助—公益性岗位补贴支出2.62万元，主要用于公益性岗位人员工资、各种保险支出。
9.2089999一般公共服务—就业补助—其他社会保障和就业支出0.78万元，主要用于失业保险缴费。
10.2100409一般公共服务—卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务50万元，主要用于疫情防控物资采购。
11.2101101一般公共服务—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.29万元，主要用于发改局行政人员医疗金缴费。
12.2101102一般公共服务—行政事业单位医疗—事业单位医疗12.87万元，主要用于发改局事业人员医疗金缴费。
13.2101103一般公共服务—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.24万元，主要用于发改局公务员医疗补助缴费。
14.2101199一般公共服务—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.92万元，主要用于发改局大病医疗缴费。
15.2210201一般公共服务—住房改革支出—住房公积金33.28万元，主要用于发改局在职人员公积金缴存。
16.2220101一般公共服务—粮油事务—行政运行39.57万元，主要用于原粮食局人员工资及公务费支出。
17.2220115一般公共服务—粮油事务—粮食风险基金120万元，主要用于县级储备粮保管费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出681.69万元，项目支出209.33万元）。
1.工资福利支出465.51万元，其中：基本支出465.51万元，项目支出0万元。
2.商品和服务支出64.15万元，其中：基本支出64.15万元，项目支出0万元。
3.对个人和家庭的补助152.03万元，其中：基本支出152.03万元，项目支出0万元。
4.资本性支出89.33万元，其中：基本支出0万元，项目支出89.33万元。5.对企业补助支出120万元，其中：基本支出0万元，项目支出120万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项：我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项：我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.51万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.8万元，较上年减少3.2万元，下降22.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年相比，持平，增长0%。，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县发展和改革局2022年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少1.2万元，下降30%，国内公务接待批次为85次，共计接待602人次。
减少的主要原因为2022年严格控制接待人次和餐费标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少2万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费8万元，较上年减少2万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的主要原因为2022年严格执行公务用车标准，减少公务用车出车次数。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.在职人员工资。一是数量指标：在职人员工资发放人数37人。二是时效指标：保障时间2022年1月至12月。三是效益指标：部门运转正常运转。四是满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
2.退休人员工资。一是数量指标：退休人员工资发放人数45人。二是时效指标：保障时间2022年1月至12月。三是效益指标：部门正常运转。四满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
3.公益性岗位人员工资。一是数量指标：公益性岗位人员工资发放人数1人。二是时效指标：保障时间2022年1月至12月。三是效益指标：部门运转正常运转。四是满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
4.公用经费。一是数量指标：在职37人/0.5万元，共18.5万元。二是时效指标：保障时间2022年1月至12月。三是效益指标：部门正常运转。四是满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
5.粮食风险基金。一是数量指标：马关县粮食风险基金补助资金，金额240万元，其中：上级补助120万元，本级财力预算120万元，粮食储备到位率100%。二是时效指标：保障时间2022年1月至12月。三是效益指标：更好地适应社会经济发展新形势的需要，进一步加强县级储备粮管理，确保县级储备粮数量充足真实、质量良好、储存安全、调用高效，使其保障供给、稳定市场和保护种粮农民利益的作用得到进一步发挥。四是满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
6.疫情防控物资保障资金。一是数量指标：购买疫情防控各类物资50万元。二是时效指标：提前购置如发生疫情需要的物资。三是效益指标：为应对疫情发生，提前采购物资储备。四是满意度指标：服务对象满意度≧90%。
7.应急物资采购补助资金。一是数量指标：购买应急各类物资13.08万元。二是时效指标：提前购置应急物资，做好储备。三是效益指标：为各类紧急情况做好物资储备。四是满意度指标：服务对象满意度≧90%。
8.抵边联防所项目征地补助资金。一是数量指标：支付抵边联防所征地费26.25万元。二是时效指标：2022年12月31日前完成。三是效益指标：强边固防。四是满意度指标：服务对象满意度≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县发展和改革局2022年机关运行经费安排64.15万元，主要用于保障机构正常运转产生的办公费、培训费、接待费、公务用车运行维护费等支出，比上年减少14.86万元，主要原因：2022年在职人员比2021年减少，公务交通费用减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县发展和改革局资产总额24435.71万元，其中，流动资产182.83万元，固定资产6.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程24246.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年25445.86万元相比，本年资产总额减少1010.15万元，其中固定资产增加1.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262500130300111
