马关县第二中学2022年预算公开

马关县第二中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的各项规章制度。

2.研究制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生，为高等学校输送更多优秀的学生。

4.组织开展本校的教育科研和课堂教学改革，科研兴教，科研兴校。负责本校教育教学业务的实施和管理，负责本校教育综合改革工作，全面推进素质教育。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高管理水平和教学质量为目的，负责本校教师人事调配、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理、筹措资金、改善办学条件等工作，为师生提供良好的学习和工作环境。按照绩效分配办法核算教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。切实开展勤工俭学，改善师生福利和办学条件。

10.积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，加强学生德育和行为习惯养成教育，努力创建平安校园，营造和谐安全的校园环境。

（二）机构设置情况

马关县第二中学设有七个内设机构，分别是招生办、学生发展中心、教师发展中心、行政服务中心、人力资源、财务室、智慧学教中心。

（三）重点工作概述

今年是马关县第二中学创办的第三年，学校仍有许多工作需要完善，主要工作如下：

1.坚持理念引领，构建学校文化体系

学校围绕创办“文山一流，云南知名，”的办学目标，以培养“志存高远，身心健全，具有家国情怀，国际视野的创新型人才和社会精英”为育人目标，顶层设计学校文化，构建学校理念系统，形成学校的精神文化和行为文化。制定了《学校三年发展规划》、《学校了章程》，制定了教师《教学常规工作手册》、《导师工作手册》、《学生成长手册》等，并形成《制度汇编》，努力打造学校制度文化。为推进学校文化落地，推进高品质教育，按照基础性课程、拓展型课程、研究型课程构建了学校课程体系，提出了“让每一位学生得到适合发展”的课程理念。一是积极落实国家课程，做到开齐课程、开足课时。二是积极打造特色课程，以课程建设为载体，实现学校课程有特色，教师有特点，学生有特长。

2.坚持德育为先，大力提升学生德育实效

办学以来，坚持立德树人，五育并举，搭建德育工作载体，不断丰富德育工作内涵，占领思想德育教育高地。一是以爱国主义教育、感恩教育、励志教育、文明礼仪行为养成教育为重点，充分利用政治课、班会课、国旗下的讲话，每周《新闻周播》为载体，弘扬社会主义核心价值观，培育品德高尚，精神高贵，人格健全，具有爱国情怀、国际视野的现代公民。二是强化学生“一日常规”，倡导自主教育，建立自我管理，自我服务，自我约束，自我完善的育人新机制，唤醒学生生命潜能，让每一位学生做最好的自己。学生坚持黎明（6:10）即起，每天晨跑；入室即学，手不离书不浪费一分钟；入寝即静，每天晚上就寝熄灯（10:50）不拖延半分钟。学生就餐必须在指定位置就坐，在校内学生必须统一穿校服、学生不带手机。学生入学宣誓，阳光跑操、激情早读、静雅就餐、礼貌问好、静心读书、自习入静、文明就寝已成为学校靓丽的风景。三是探索德育课程化，强化养成教育的《班级量化考核细则》，抓好行为规范的“十个禁止”，《学生仪表仪容规范》等，把文明礼仪行为养成教育纳入学生综合素质评价的指标体系。四是建立导师制，每位导师对应指导学生，成立家长委员会，举办家长开放日，每月休假日学生离校回家时，校长带队，值班领导、值日教师、班主任在校门前列队目送学生回家。

3.坚持校本研训，致力打造德艺双馨的优秀教师团队

办学以来，学校始终把教师队伍建设作为“一号工程”来抓，一是组建高素质的专业化教师团队，从全国各地高薪引进省市骨干教师数人。二是强化师德师风建设，提升教师师德素养，提高教师职业道德。三是严格教师培训管理，组织教师参加集团每年一个月的封闭式培训，严格落实培训考试合格上岗制度。坚持学习制度，学习新教材、新高考、名家的教育思想和教学方法、教育教学改革最新理论和信息化实操技能。期中期末老师与学生共考一套试卷，各科老师研究近三年来高考试题，做高考题—分析高考题—品味高考题。四是实施青蓝工程，师徒结对共发展，学校形成了“以老带新，以新促老”的新格局。

4.坚持质量至上，创建卓越教学品质的教育品牌

学校始终贯彻“以卓越的教学品质的教育，诚信优质服务”的品牌核心价值理念，实行教学质量高品质发展。一是严格坚持教学过程环节管理。领导坚持巡查抽查、随堂听课，坚持对计划、备课、上课、作业、辅导、检测、分析改进等教学常规工作进行月查月评，坚持实行日清、周测、月考。月考、期中、期末考试，从命题、考试的组织实施、网上阅卷、质量分析等严格按高考的标准进行。二是实施分层教学，满足不同水平层次的学生群体在学习内容上的需要，提升不同层次学生思维水平与能力，所有教师全部使用平板电脑教学，实行教育质量新的增长点，保障教学质量高品质发展。三是打造高效课堂，凝练差异教学思想，分层教学，小组合作学习，推广“三课型，六环节”的教学模式，学校每位教师的每堂课对外开放，大面积、大幅度提高课堂教学质量，提升教师专业素养。学校被上海教育科学研究院授予基地学校。

5.坚持配备高标准，创建办学条件一流学校

一是学校建设高标准，学校庭院式一体化的建筑风格，将人与自然、人与科学、人与环境高度融合，教学、办公、生活、运动四区分离，绿草成荫，四季花香，科学布局，错落有致，恢弘大气。二是设施配备高标准，理化生实验室、通用技术教室、音体美专用教室等功能室按省一级示范高中标准配备，功能齐全，设施齐备。学校食堂设施设备现代化，学生公寓配备高标准。三是智慧校园建设现代化，学校已建成一流智慧校园，网络教室、校园广播系统、监控系统装备国内一流，网络校园全覆盖，远程直播教学流畅，教师全部使用平板电脑教学，资源共享，效果卓越。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入925.68万元，其中：一般公共预算756.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入168.78万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入比上年780.49万元增加145.19万元，主要原因：一般公共预算减少23.59万元；2021年没有上级补助收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入925.68万元，其中:本年收入925.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款925.68万元（本级财力756.90万元，上级补助收入168.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入比上年780.49万元增加145.19万元，主要原因：一般公共预算减少23.59万元；2021年没有上级补助收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出925.68万元。财政拨款安排支出925.68万元，其中：基本支出925.68万元，比上年780.49万元增加145.19万元，主要原因：2020年9月学校成立，2021年学校预算涉及师生数量较少；2022年师生数量增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050204—教育支出—普通教育—高中教育710.08万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。

2.2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出71.14万元，主要用于主要用于单位基本养老保险缴支出。

3.2080506—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出35.57万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

4.2089999—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3万元，主要用于失业保险支出。

5.2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗49.67万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

6.2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.7万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。

7.2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金51.51万元，主要用于单位住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资184.74万元（其中：基本支出184.74万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴25.18万元（其中：基本支出25.18万元，项目支出0万元）。

3.奖金15.39万元（其中：基本支出15.39万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资219.32万元（其中：基本支出219.32万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费71.14万元（其中：基本支出71.14万元，项目支出0万元）。

6.职业年金缴费35.57万元（其中：基本支出35.57万元，项目支出0万元）。

7.职工基本医疗保险缴费49.67万元（其中：基本支出49.67万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费7.70万元（其中：基本支出7.70万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金51.51万元（其中：基本支出51.51万元，项目支出0万元）。

10.工会经费8.58万元（其中：基本支出8.58万元，项目支出0万元）。

12.福利费15.39万元（其中：基本支出15.39万元，项目支出0万元）。

13.办公费94.20万元（其中：基本支出94.20万元，项目支出0万元）。

14.生活补助48.88万元（其中：基本支出48.88万元，项目支出0万元）。

15.助学金78.97万元（其中：基本支出78.97万元，项目支出0万元）。

16.其他对个人和家庭的补助19.46万元（其中：基本支出19.46万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按规定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门本年无预算政府采购事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马关县第二中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马关县第二中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。

（二）公务接待费

马关县第二中学2022年公务接待费预算为0.85万元，较上年持平。预计国内公务接待批次22次，预计接待142人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

马关县第二中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末学校业务用车保有量0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于重点项目全部由县教体局统一推送，我部门绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，下一步我单位将按照州县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。

7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马关县第二中学2022年机关运行经费安排96.38万元，主要用于办公费、公务接待费、工会经费、福利费，比上年增加51.15万元，增加主要原因：2020年9月学校刚成立，2021年预算涉及人数较少，2022年教师和学生数量增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021 年 12月31日，我单位资产总额 1,141.82 万元，流动资产 30.29 万元，； 固定资产 866.83万元，； 在建工程 0万元； 长期投资 0 万元 ； 无形资产 17.18万元； 公共基础设施 0万元 ； 政府储备物资 0万元； 文物文化资产 0 万元 ； 保障性住房 227.51万元。与上年1,234万元相比，本年资产总额减少92.18万元，其中固定资产减少64.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262500136004500111