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中共马关县委统战部2022年预算公开目录
第一部分中共马关县委统战部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共马关县委统战部2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
中共马关县委统战部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督查检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向中央统战部、省委统战部、州委统战部和县委报告马关县统一战线工作情况并提出建议，拟定马关县统一战线工作有关规划、政策，统筹协调和指导各乡（镇、场）各部门各单位统一战线工作。负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协助民主党派、工商联做好干部管理工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。负责联系各民主党派；统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题；负责联系、培养无党派代表人士；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士；参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策措施；统一领导开展港澳台海外统战工作，归口管理涉台事务；统一管理侨务工作；完成州委统战部、县委交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中共马关县委统战部、马关县民族宗教局设三个内设机构，包括：办公室、综合股、民族宗教股（行政审批股）。
县委统战部、马关县民族宗教局行政编制8名。
（三）重点工作概述
中国共产党马关县委员会统一战线工作部是中共马关县委工作机关，正科级，是县委主管统一战线工作的职能部门，统一领导马关县民族宗教局，统一管理侨务和台湾事务工作，主要工作是：负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府部门和司法机关等领导职务的工作；负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作；负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；统一领导开展港澳台海外统战工作，归口管理涉台事务；统一管理侨务工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、侨务扶贫、华文教育等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益；协助管理乡（镇、场）统战委员。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入120.25万元，其中：一般公共预算120.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
2022年部门财务总收入比上年143.82万元减少23.57万元，主要原因：2022年取消行政绩效考核奖励随月发放部分预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入120.25万元，其中:本年收入120.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2022年部门财政拨款收入比上年143.82万元减少23.57万元，主要原因：2022年取消行政绩效考核奖励随月发放部分预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出120.25万元。财政拨款安排支出120.25万元，其中：基本支出120.25万元，比上年143.82万元减少23.57万元，主要原因：2022年取消行政绩效考核奖励随月发放部分预算；项目支出0.00万元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010399一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务0.55万元，主要用于基本支出人员经费0.05万元，公用支出0.50万元。
2.2013401一般公共服务—统战事务—行政运行71.22万元，主要用于基本支出人员经费60.36万元，公用支出10.86万元。
3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休20.59万元，主要用于基本支出人员经费20.23万元，公用支出0.36万元。
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.51万元，主要用于基本支出人员经费8.51万元，公用支出0.00万元。
5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.25万元，主要用于基本支出人员经费4.25万元，公用支出0.00万元。
6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.93万元，主要用于基本支出人员经费5.93万元，公用支出0.00万元。
7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.30万元，主要用于基本支出人员经费2.30万元，公用支出0.00万元。
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于基本支出人员经费0.77万元，公用支出0.00万元。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.13万元，主要用于基本支出人员经费6.13万元，公用支出0.00万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出120.25万元，项目支出0.00万元）。
1.工资福利支出88.25万元，其中：基本支出88.25万元，项目支出0.00万元。
2.商品和服务支出11.72万元，其中：基本支出11.72万元，项目支出0.00万元。
3.对个人和家庭的补助20.28万元，其中：基本支出20.28万元，项目支出0.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2022年无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共马关县委统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.05万元，与上年持平，主要原因是：由于本年度无较大规模的公务接待计划，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本部门无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
本部门2022年公务接待费预算为1.05万元，与上年预算持平，主要原因是：由于本年度无较大规模的公务接待计划。预计国内公务接待批次约为20次，共计接待约200人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元。主要原因是本部门无公务用车编制、无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2022年无重点项目预算，为此无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共马关县委统战部2022年机关运行经费安排11.72万元，主要用于机关办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出（含驻村工作队员办公经费和退休人员公用经费）、办公设备购置等支出。比上年减少1.05万元，主要原因：一是撤回驻村工作队员1人，驻村工作队员办公经费减少；二是由于人员变动，总体人员工资薪酬减少，导致工会经费、其他交通费等预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共马关县委统战部资产总额14.87万元，其中，流动资产0.78万元，固定资产14.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.03万元，其中固定资产增加9.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值4.07万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
中共马关县委统战部
2021年5月30日
监督索引号53262500121300111
