监督索引号53262500136001700000
第一部分马关县第二小学部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县第二小学部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县第二小学部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真落实做好义务教育均衡发展各项工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
3、努力提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、协助上级教育主管部门做好中层领导的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）机构设置情况
马关县第二小学设六个内设机构。分别是：校长办公室、校务办公室、教导处、总务处、少队办公室、工会办公室。
（三）重点工作概述
1、疫情防控工作：
我校防控物资配备很齐全，并聘请了马关县疾控中心副主任赵飞同志担任健康副校长，主要负责指导学校卫生与健康、疫情防控等专业工作。根据上级文件精神并结合学校工作实际，学校专门针对疫情防控工作而成立了以孙孝友校长为组长，学校副校长及赵飞同志为副组长，中层干部和年级组长为组员的领导小组，具体又分成了综合协调组、后勤保障组、应急处置组、业务指导组和宣传维稳组。制定了开学前、开学当天及开学后的防控措施，措施具体、责任到人、落实到位。学校坚持每天上午、下午对所有入校的师生进行体温检测，每天对所有教室、办公室等进行一次彻底消毒。
2、爱卫工作：
①、认真学习，提高卫生工作的认识
认真贯彻上级爱国卫生工作的批示精神，组织教师和学校有关人员认真学习《学校卫生工作条例》、《传染病防治法》、《食品卫生法》，充分认识搞好学校环境卫生和个人卫生的重要性和必要性，明确学校是社会精神文明建设的重要阵地，只有搞好环境卫生和个人卫生，才能创设良好的育人环境，使学生健康地成长。
②、加强组织管理，充分发挥全员管理的作用
加强卫生工作的组织管理，实行校长亲自抓，各处室负责人分头抓，全体教师一齐抓的管理模式，实行环境卫生、健康教育、食品卫生工作的分块负责制度，定期检查考核，确保学校卫生工作达标。
③、加强环境卫生，创设良好的育人环境
配合双创工作，积极开展绿化、净化、美化学校环境活动。积极开展全国爱国卫生月活动，推进学校的整体卫生水平，努力创设整洁、文明、优美的学习环境，陶冶师生的情操。
3、德育工作：
①、学校德育工作必须加大爱国主义、集体主义、社会公德和优良传统教育的力度，纯朴校风，提高校园精神文明水平和文化品位。
②、以《小学生日常行为规范》、《小学生守则》为内容，对学生进行良好的行为习惯养成教育。
③、强化学生在校礼仪及家庭礼仪规范，通过学校教育与家庭教育相结合，使学生养成良好的人格人文素养。
④、加强校园文化的育人功效。要继续做好红领巾广播站、校园橱窗的宣传报道工作。要做到报道及时，节目新颖，贴近学生，贴近校园生活，调动学生参与的热情和积极性。
⑤、做好德育教育学科教学渗透工作，要深入研究教材，挖掘教材中思想教育内容，改进学科教学的方法，增强学科教学的活动性、趣味性、实践性。
4、教育教学工作：
①、继续加强教学骨干队伍建设，注重自身素质的提高，充分发挥教学骨干在学校教学管理工作中的作用。坚持教学骨干学习交流制度，以校本教研、质量监控、队伍建设、学困生辅导等内容为专题，进一步加强教育教学专题的研究。开展教学骨干专题培训活动，学习教学管理经验。教务处将在十周组织各学科复习经验交流教研活动，让各学科骨干教师交流他们的复习经验并有效制定各科复习计划，最终达到共同提高教育教学质量的目的。充分利用远程教育学习、校本培训等形式，进行教学管理信息交流，为教学管理骨干相互学习、交流提供丰富的平台。
②、加强对教学过程的管理监控，充分发挥管理、服务、协调的作用，加大深入教学一线调研的力度。教导处要执行课程计划，确保各学科课程开齐、开足、到位。继续加强对常规教学过程的管理。要认真督促教师加强计划制订和课后反思，深入开展备课、上课、批改作业、辅导、测评教学五环节检查督促。要加大课堂教学的监控力度，规范课堂教学行为，杜绝随意课的发生，教务处将定期和不定期到各教研组督查。 要加强随堂听课，学校班子起好带头作用，对听课数量作了严格规定：教研组长及高级教师每学期听课评课15节以上；一般教师听课评课10节以上；中层以上干部，每学期听课评课10节以上。继续开展优质课、示范课、实验课、指导课的研究活动。学校将在第七周组织开展第十七届“新绿杯”课堂教学竞赛。 要广泛开展多种形式的听课、观摩课、引路课、示范课活动。
③、加强课改进程中的交流与研讨，及时推广典型经验，进一步促进我校课程改革稳步发展。教务处要继续强化学校的课程教材改革实验，引导教师围绕课堂教学开展教法、学法和评价研究。教师每学期至少撰写一篇教育教学论文，并不断提高论文质量。要强化以校为本的教研活动制度，继续加强对校本教研工作的管理，抓住本质，立足实际，关注过程，完善细节，及时总结和推广经验。各教研组、学科组要创新管理、规范活动，每一次教研活动必须做到目标明确、形式多样、人人参与、讲求实效。教务处在本学期组织电脑作品设计、英语口语竞赛活动，创设平台充分展示师生的教与学效果，推进素质教育实施。
5、体育、卫生、绿化工作：
①、全面贯彻落实《学校体育卫生工作条例》，做好体育卫生专项督导，保证开足开齐体育课，落实学生每天一小时体育活动作为工作重点。为树立“健康第一”思想，确保学生在校体育锻炼时间，全面提高学生身心素质和健康水平。
②、要积极探索体育课教学的新模式——快乐体育课，充分激发学生的情趣和热情，使体育课确确实实成为学生喜爱的“快乐课”。
③、要继续上好健康教育课，使学生初步掌握健康教育基本知识、养成良好的健康习惯、提高身心健康水平。
④、做好常见病防治工作，加强对传染病和预防接种工作的管理。定期喷撒药水、定期卫生健康讲座、时时预防常见病的发生。
⑤、加强校园管理，呈现环境优势，确保学校绿美化工作正常开展。充分利用可利用的土地资源，栽花种草，改造校园绿化带，美化校园，争创环境育人最优化。
⑥、要落实校园环境卫生包干制，做到在校园内地面常整洁、绿化无杂草、室内最优美，要加强平时的督促检查和评比工作。
6、安全工作：
①、要继续落实《学校安全工作管理条例》，把安全工作放在学校工作的议事日程中，做好防治，落实检查，为师生创造一个安全的学习、生活环境。
②、为进一步开展拒绝邪教、创建网络文明、拒烟禁毒、社会公德、卫生保健、法制、环保等教育活动，抓好“环保、创安、综治”及创“无邪”校园工作。
③、要常宣传、常教育、常检查、常汇报，坚决消除不安全隐患。要落实安全责任制度，建立健全安全工作、安全检查，事故通报、责任追究等制度，从安全设施、安全制度、安全意识、安全教育、安全技能、心理健康教育等几方面入手，及时消除消防、交通、食品、防疫、校内外活动等方面的隐患，减少安全事故，杜绝安全责任事故发生。
7、后勤工作：
①、争取朝休闲广场方向的新大门在本学期完工，尽快解决上下学拥堵拥挤的安全隐患；并争取“十三·五”教育发展规划中的艺术综合楼尽快变为现实。
②、完善学校的设施设备配置建设，提高使用效益。
③、要继续树立服务意识，发扬奉献精神，本着勤俭、廉洁、高效的原则作好各项工作，提高服务质量。
④、要规范和细化后勤管理的各项规章制度，本着勤俭节约的原则，要加强对水、电、办公用品的管理和学校物品采购、保管、发放等环节的管理，指定专人负责采购，专人负责保管，专人负责发放。学校帐目定期公示，接受师生和社会的监督。
8、科普工作：
①、抓好组织管理，培养骨干教师。我校已经是云南省科普教育示范学校，科技工作已成为学校的一个特色项目，要做好这项工作，既要重视，更要落实。在本学年度，学校要在这方面进一步做好领导管理工作，构建由党支部、教务处、总务处、少队部成员以及科技骨干教师组成的管理网络，对各项活动认真组织落实，抓好抓出成效。同时，以骨干教师为龙头，带动部分新教师参与到这方面来，增强学校科技项目的实力，使学校科技方面的活动开展得更为活跃、有效。
②、抓好环境建设，创设科技氛围，发挥环境的育人功能。做好科技主题的校园环境布置工作：设立科普知识画廊；开辟并布置好科技制作室、作品陈列室。在校园的环境布置上营造科普氛围，对学生进行潜移默化的熏陶与教育。在校园内开辟科技专栏，宣传科技知识，使其成为学校科学教育的又一个阵地。
③、开展科技活动，全面推进学校的科普宣传和科学教育，根据学校工作的统筹安排，把科学教育渗透到各科教学、各项活动之中，努力把我校科学教育提高到一个新的水平。积极参加县、州、省各级科技创新大赛，努力在比赛中取得优异成绩，使学校的科技活动更上一层楼。
④、发挥我校传统的项目优势，以科技活动推进科学教育。经过几年的努力，学校的科技活动，特别是太阳能发电站、红领巾气象观测站、风光互补的新能源路灯、标本采集与制作等项目，在多次活动中取得了引人注目的成绩，已经成为我校工作中的一个亮点。继续深入地做好这方面的工作，搞好相关的活动，有利于科普活动的开展和科学教育的深入。
⑤、组织开展科普宣传周活动。组织开展科普宣传周活动，以多种形式推广普及科学知识，提高学生的科学素养，培养学生的科学实践、探究能力。
9、档案工作：
为了加强学校档案管理工作，充分发挥档案在教学、科研和管理工作中的作用，校领导对此高度重视，由办公室主任具体负责和指导资料的收集、整理、立卷、归档等建档工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1994.47万元，其中：一般公共预算1994.47万元（本级收入1809.48万元，上级补助收入184.99万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年2257.6万元减少263.13万元，降幅11.65%。主要原因：基本支出减少263.13万元，降幅11.65%，下降原因是教师人数减少及奖励性绩效不纳入预算导致人员经费、社会保障经费等支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1994.47万元，其中:本年收入1994.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算1994.47万元（本级收入1809.48万元，上级补助收入184.99万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年2257.6万元减少263.13万元，降幅11.65%。主要原因：基本支出减少263.13万元，降幅11.65%，下降原因是教师人数减少及奖励性绩效不纳入预算导致人员经费、社会保障经费等支出减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1994.47万元。财政拨款安排支出1994.47万元，其中：基本支出1994.47万元（含上级补助收入184.99万元），比上年2257.6万元减少263.13万元，降幅11.65%，主要原因：基本支出减少263.13万元，降幅11.65%，下降原因是教师人数减少及奖励性绩效不纳入预算导致人员经费、社会保障经费等支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010399一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.65万元，主要用于驻村工作队员办公经费和体检费。
2.2050202教育支出—普通教育—小学教育1233.42万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
3.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出6万元，主要用于单位运转支出。
4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休272.79万元，主要用于事业退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出158.28万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
6.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出79.14万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
7.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6.64万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗110.37万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12.42万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险及工伤保险等支出。
10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金113.78万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组情况如下（其中：基本支出1994.47万元<含上级补助收入184.99万元>，项目支出0万元）。
1.基本工资支出492.81万元，其中：基本支出492.81万元，项目支出0万元。
2.津贴补贴支出54.53万元，其中：基本支出54.53万元，项目支出0万元。
3.奖金支出41.07万元，其中：基本支出41.07万元，项目支出0万元。
4.绩效工资支出406.03万元，其中：基本支出406.03万元，项目支出0万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出158.28万元，其中：基本支出158.28万元，项目支出0万元。
6.职业年金缴费支出79.14万元，其中：基本支出79.14万元，项目支出0万元。
7.职工基本医疗保险缴费支出110.37万元，其中：基本支出110.37万元，项目支出0万元。
8.其他社会保障缴费支出19.06万元，其中：基本支出19.06万元，项目支出0万元。
9.住房公积金支出113.78万元，其中：基本支出113.78万元，项目支出0万元。
10.办公费支出151.25万元，其中：基本支出151.25万元，项目支出0万元。
11.公务接待费支出0.56万元，其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元。
12.劳务费支出10.89万元，其中：基本支出10.89万元，项目支出0万元。
13.工会经费支出18.96万元，其中：基本支出18.96万元，项目支出0万元。
14.福利费支出25.20万元，其中：基本支出25.20万元，项目支出0万元。
15.其他商品和服务支出支出4.74万元，其中：基本支出4.74万元，项目支出0万元。
16.退休费支出268.05万元，其中：基本支出268.05万元，项目支出0万元。
17.生活补助支出0.85万元，其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元。
18.助学金支出38.75万元，其中：基本支出38.75万元，项目支出0万元。
19.其他对个人和家庭的补助支出0.15万元，其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13项，政府采购预算总额99.5万元，其中：政府采购货物预算99.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县第二小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年0.57万元减少0.01万元，下降1.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县第二小学因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算持平。
（二）公务接待费
马关县第二小学2022年公务接待费预算0.56万元，较上年0.57万元减少0.01万元，下降1.75%，预计国内公务接待批次10次，预计接待140人次。
公务接待费下降主要原因是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准、接待人数，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县第二小学2022年公务用车购置及运行维护费0万元，较上年0万元减少0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，与2021年预算持平；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数105人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数79人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：公用经费保障人数105人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（四）养老保险
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：供养离（退）休人员数79人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（五）基本医疗保险
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：工资福利发放人数（事业编）105人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（六）大病医疗保险费
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：工资福利发放人数（事业编）105人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县第二小学2022年学校运行经费安排211.6万元，主要用于驻村工作队员办公经费和体检费，保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、网络租赁费、特殊教育公用经费、退休人员公用经费等。比上年55.68万元增加155.92万元，增幅280.03%，增加主要原因：2021年只公开县级补助公用经费，2022年公开上级补助公用经费、水电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、网络租赁费、特殊教育公用经费、退休人员公用经费等所以导致2022年机关运行经费大幅度增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县第二小学部门资产总额1822.01万元，其中，流动资产15.96万元，固定资产1750.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.39万元，其中固定资产减少20.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产34项，账面原值20.3万元，实现资产处置收入0.29万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262500136001700111
