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马关县夹寒箐镇中学部门2022年预算公开目录
第一部分马关县夹寒箐镇中学部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县夹寒箐镇中学部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县夹寒箐镇中学部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高控辍保学工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置情况
我校现有教职工143人，共有36个教学班，在校学生1699人。内设：七、八、九3个年级组，及党支部办公室、校务办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、工会办公室、团委办公室、财务室等。
（三）重点工作概述
1、坚持不懈地抓好德育安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。
2、加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力
3、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作、注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理,规范办学,让学生有进步,教师得成长,使所有师生都能健康快乐地学习和生活。
4、强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作的长足发展，形成良好的教风、学风、校风。
5、不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。
6、继续扎实做好控辍保学工作，最大限度的留住生源，为学校长远发展奠定基础。
7、严格财经制度，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。
8、加快教育信息化建设进程，加强对“三通两平台”的管理和使用，使之充分的发挥教学效益。
9、不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制0人，事业编制78人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2766.37万元，其中：一般公共预算2227.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入539.04万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年2936.38万元减少170.01万元，主要原因：（1）在职教师数减少10人，工资收入及社会保障缴费减少；（2）教师职称结构比例有所变化，高级职称所占比例较上年有所下降。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2766.37万元，其中:本年收入2766.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2766.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年2936.38万元减少170.01万元，主要原因：（1）在职教师数减少10人，工资收入及社会保障缴费减少；（2）教师职称结构比例有所变化，高级职称所占比例较上年有所下降。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2766.37万元。财政拨款安排支出2766.37万元，其中：基本支出2766.37万元，比上年2936.38万元减少170.01万元，主要原因：（1）在职教师数减少10人，工资收入及社会保障缴费减少；（2）教师职称结构比例有所变化，高级职称所占比例较上年有所下降；项目支出0万元，因项目由县教体局统一推送，所以项目支出与上年保持一致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050203教育支出—普通教育—初中教育2080.26万元，主要用于教职工和公益性岗位工人工资支出、日常办公支出及工会经费支出等。
2.20500701教育支出—特殊教育—特殊学校教育12.60万元，主要用于日常办公支出。
3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休40.53万元，主要用于我校离退休人员工资福利支出。
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出206.32万元，主要用于我校职工的基本养老保险缴费支出。
5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出103.16万元，主要用于我校职工的职业年金缴费支出。
6.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出9.26万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗153.55万元，主要用于我校职工的医疗保险支出。
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12.16万元，主要用于我校职工的医疗保险支出。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金148.53万元，主要用于我校职工的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资支出620.81万元（其中：基本支出620.81万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴支出236.39万元（其中：基本支出236.39万元，项目支出0万元）。
3.奖金支出51.73万元（其中：基本支出51.73万元，项目支出0万元）。
4.绩效工资支出552.16万元（其中：基本支出552.16万元，项目支出0万元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出206.32万元（其中：基本支出206.32万元，项目支出0万元）。
6.职业年金缴费支出103.16万元（其中：基本支出103.16万元，项目支出0万元）。
7.职工基本医疗保险缴费支出153.55万元（其中：基本支出153.55万元，项目支出0万元）。
8.其他社会保障缴费支出21.42万元（其中：基本支出21.42万元，项目支出0万元）。
9.住房公积金支出148.53万元（其中：基本支出148.53万元，项目支出0万元）。
10.其他工资福利支出28.25万元（其中：基本支出28.25万元，项目支出0万元）。
11.工会经费支出24.75万元（其中：基本支出24.75万元，项目支出0万元）。
12.福利费支出34.32万元（其中：基本支出34.32万元，项目支出0万元）。
13.其他商品和服务支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。
14.办公费支出187.06万元（其中：基本支出187.06万元，项目支出0万元）。
15.退休费支出39.81万元（其中：基本支出39.81万元，项目支出0万元）。
16.助学金支出354.49万元（其中：基本支出354.49万元，项目支出0万元）
17.生活补助费支出0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。
18.公务接待费支出2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39.9万元，其中：政府采购货物预算39.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县夹寒箐镇中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.62万元，较上年2.70万元减少0.08万元，下降2.96%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县夹寒箐镇中学因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算持平。
（二）公务接待费
马关县夹寒箐镇中学2022年公务接待费预算2.62万元，较上年2.70万元减少0.08万元，下降2.96%，预计国内公务接待批次为26次，共计接待403人次。
公务接待费下降主要原因是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
我校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，与2021年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末学校业务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数143人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数12人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：公用经费保障人数143人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县夹寒箐镇中学2022年机关运行经费安排60.52万元，主要用于保障机关正常运转所需的办公费、网络租赁费、工会经费、职工福利费、退休人员公用经费等。比上年68.57万元减少8.05万元，主要原因：教职工人数减少，导致工会经费、福利费等财政拨款支出减少
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县夹寒箐镇中学部门资产总额1881.89万元，其中，流动资产21.18万元，固定资产1487.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.57万元，其他资产370.74万元。与上年相比，本年资产总额增加-129.42万元，其中固定资产增加-62.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产159项，账面原值58.27万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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