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马关县南捞乡人民政府2022年预算公开目录
第一部分马关县南捞乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县南捞乡人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县南捞乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
发展公益事业，将管理型政府转变为服务型政府，实现政企、政事、政社分开，强化为“三农”服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，切实转变管理方式，努力建设服务型政府。
1.乡党委、政府主要职责。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用。加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
2.乡人大、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织按有关规定或章程开展工作。
（二）机构设置情况
马关县南捞乡纳入2021年部门预算编报的单位共8个，分别为1个行政单位，1个参公管理单位，6个事业单位构成。
分别是：
1.马关县南捞乡人民政府
2.马关县南捞乡财政所
3.马关县南捞乡农业综合服务中心
4.马关县南捞乡文化和旅游广播电视服务中心
5.马关县南捞乡社会保障服务中心
6.马关县南捞乡国土和村镇规划建设服务中心
7.马关县南捞乡应急服务中心
8.马关县南捞乡综合执法大队
（三）重点工作概述
2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，也是乡第十三届人民政府履职的第一年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实省委第十一次党代会、省委省政府文山现场办公会、州委第十届十次党代会、县委第十四次党代会、乡党委第十二届第二次党代会精神。坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，努力使经济发展再上新台阶。
1.巩固拓展好脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和上级党委政府脱贫攻坚各项决策部署，坚持把脱贫攻坚与乡村振兴相衔接作为头等大事和第一民生工程来抓，严格落实“四个不摘”要求，突出问题导向，下足绣花功夫，进一步完善产业基础设施建设，狠抓责任落实、政策落实、工作落实，重点关注未消除风险点的4户监测户及突发严重困难户，坚决守住不发生规模返贫底线。
2.健全经济引擎，继续推动经济发展。始终把经济发展作为第一要务，突出发展优势、聚焦短板弱项，用发展的办法解决发展面临的各项问题。持续优化营商环境，为企业牵好线，搭好桥。争取引进一批有实力、带动强的企业入驻南捞。
3.完善基础设施，全面夯实发展基础。加强基础设施建设，合理规划布局，为经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供有力支撑。继续巩固提升农村饮水安全成果，确保水质符合农村饮水安全评价标准。加快完成漫铳村委会至困福村小组道路硬化项目、力争启动实施大竹棚、风吹坡、大坪子三条进村道路硬化项目，实施好南捞乡人居环境整治项目。
4.聚焦产业兴旺，深化产业结构调整。牢固树立产业强乡战略意识。巩固提升甘蔗产业，培育壮大百香果、红心猕猴桃、砂仁等特色产业8000亩，发展好林下中药材等新兴产业，以规范化管理和规模化种植的形式，全面提高种植效益，集中优势资源和技术力量，进行市场化经营，打造发展村级集体经济具有带动作用的示范点，壮大集体经济，增加农民收入。加快发展畜牧业，巩固畜牧业增收支柱地位；在改良畜种、推广科学饲养、提高商品率上下功夫，继续以生猪、肉牛养殖为重点，大力培养畜禽规模养殖户。
5.聚焦绿色发展，提升城乡人居环境。开展“四创建一行动”工作，继续围绕“十二字经验”，全面提升人居环境。严格执行森林采伐限额管理制度，扎实抓好森林防火和天然林管护工作。认真开展河（湖）长制工作，加强重点行业污染治理和重点企业节能减排监管，坚持经济建设与生态文明建设两手抓、两促进，守好绿水青山，护住生态保护红线。
6.聚焦民生事业，提高群众生活品质。继续加快发展教育、科技、文化、卫生等社会事业，着力推进公共服务均等化和经济社会协调发展。不断提高社会保障水平，认真落实五保供养、特困户生活救助、灾民救助等工作。认真落实各项惠农政策，严格执行财政惠农资金“一卡通”发放，确保各项强农惠农补贴资金及时、足额兑现到户。继续扩大养老保险、医疗保险覆盖面。加快发展文化体育事业，提高群众文化生活和精神生活。
7.聚焦风险化解，促进社会和谐稳定。坚决扛起强边固防和疫情防控的政治责任，全方位提升应急和救治能力。坚持疫情防控常态化管理，牢牢守住“不输入、不外传、不反弹”底线。把防范和化解各种风险工作放在心上、抓在手上、落实在行动上，为经济持续健康发展、社会大局和谐稳定提供服务保障。抓好森林防火、消防、道路交通安全等工作，坚决杜绝重特大安全事故发生。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求。严厉打击各类刑事犯罪，持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，深入开展“平安南捞建设”，打好“禁毒防艾”人民战争，营造和谐稳定的发展环境。
8.加强自身建设，提高政府服务能力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”做到“两个维护”，切实加强党的执政能力、先进性和纯洁性建设，为经济社会高质量发展提供坚强政治保障。强化干部的“担当为要、实干为本”的为政理念，聚焦经济社会发展目标和群众最急需、最忧心、最期盼的民生难点、痛点、堵点，着力谋实事、做实功、求实效，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实全面从严治党主体责任，切实筑牢思想之“堤”，增强“不想腐”的思想自觉。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1123.64万元，其中：一般公共预算1123.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年1203.52万元减少79.88万元，主要原因：2022年行政事业人员工资调减，行政、事业绩效考核奖励随月发放部分调减。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1123.64元，其中:本年收入1123.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1123.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年1203.52万元减少79.88万元，主要原因：2022年行政事业人员工资调减，行政、事业绩效考核奖励随月发放部分调减。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1123.64万元。财政拨款安排支出1123.64万元，其中：基本支出1113.37万元，比上年1181.19万元减少67.82万元，主要原因：2022年行政事业人员工资调减，行政、事业绩效考核奖励随月发放部分调减；项目支出10.27万元，比上年22.33万元减少12.06万元，主要原因：2022年项目预算支出较上年减少，2021年开展村两委换届、党委政府换届工作，预算支出22.33万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务—人大事务—行政运行12.43万元，主要用于我乡人大工作人员工资福利及日常公务支出等。
2.2010104一般公共服务—人大事务—人大会议4.29万元，主要用于开展南捞乡第十三届人民代表大会支出。
3.2010301一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行175.05万，主要用于我乡政府工作人员工资福利及日常公务支出等。
4.2010350一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行36.07万，主要用于我乡执法大队工作人员工资福利及日常公务支出等。
5.2010399一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出17.38万元，主要用于驻村工作队员食宿补助及村（社区）干部养老保险及城乡居民医疗保险补助、武装部工作经费。
6.2010601一般公共服务—财政事务—行政运行31.40万元，主要用于我乡财政所工作人员工资福利及日常公务支出等。
7.2011101一般公共服务—纪检监察事务—行政运行61.18万元，主要用于我乡纪委工作人员工资福利及日常公务支出等。
8.2013101一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行25.05万元，主要用于我乡党委工作人员工资福利及日常公务支出等。
9.2013199一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.84万元，主要用于中国共产党南捞乡第十二次代表大会第二次会议支出。
10.2013299一般公共服务—组织事务—其他组织事务支出5.10万元，主要用于农村困难党员补助。
11.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出23.48万元，主要用于乡文化站工作人员工资福利及日常公务支出等。
12.2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出24.73万元，主要用于乡社保工作人员工资福利及日常公务支出等。
13.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休40.69万元，主要用于行政退休人员退休补助及报刊支出等。
14.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休13.60万元，主要用于事业退休人员退休补助及报刊支出等。
15.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出63.75万元，主要用于缴纳我乡干部职工机关养老保险。
16.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出31.88万元，主要用于缴纳我乡干部职工职业年金。
17.2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助0.22万元，主要用于发放我乡老乡干人员生活补助。
18.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.69万元，主要用于缴纳我乡事业单位职工失业保险。
19.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出3.73万元，主要用于发放我乡计生宣传员补助。
20.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.41万元，主要用于缴纳我乡行政干部职工基本医疗补助。
21.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27.78万元，主要用于缴纳我乡事业单位干部职工基本医疗补助。
22.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.62万元，主要用于缴纳我乡行政干部职工公务员医疗补助。
23.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.59万元，主要用于缴纳我乡干部职工工伤保险及大病医疗保险。
24.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出23.82万元，主要用于乡国土规划中心工作人员工资福利及日常公务支出等。
25.2130104农林水支出—农业农村—事业运行95.10万元，主要用于乡农科站及兽医站工作人员工资福利及日常公务支出等。
26.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构34.97万元，主要用于乡林业站工作人员工资福利及日常公务支出等。
27.2130317农林水支出—水利—水利技术推广16.21万元，主要用于乡水务站工作人员工资福利及日常公务支出等。
28.2130505农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—生产发展3.64万元，主要用于2018至2021年刺梨李子产业收购款支出。
29.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助243.88万元，主要用于南捞乡村委会干部生活补助及开展日常村务工作等支出。
30.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.20万元，主要用于缴纳单位干部职工住房公积金。
31.2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行23.86万元主要用于乡应急工作人员工资福利及日常公务支出等。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支670.02万元，其中：基本支出670.02万元，项目支出0万元。
2.商品和服务支出129.36万元，其中：基本支出122.73万元，项目支出6.63万元。
3.对个人和家庭的补助324.26万元，其中：基本支出320.62万元，项目支出3.64万元。
4.资本性支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.15万其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县南捞乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.23万元，较上年减少0.87万元，下降2.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县南捞乡部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与2021年相比无增减变化。
（二）公务接待费
马关县南捞乡部门部门2022年公务接待费预算为8.23万元，较上年减少0.87万元，下降9.56%，国内公务接待批次为275次，共计接待1150人次。
减少变化原因是我部门严格执行中央八项规定和上级政府相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县南捞乡部门2022年公务用车购置及运行维护费为20万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费20万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）2018年至2021年刺梨李子产业苗木专项资金3.64万元，及时完成2021年南捞乡81户农户刺梨果12135.2公斤收购款兑付工作，“专业”地解决刺梨梨子种植管理难和销路难问题，不断壮大刺梨梨子种植规模，提升种植户抵御风险的能力和市场竞争力，解决种植户的后顾之忧。
（二）党代会经费1.84万元。为中国共产党南捞乡第十二次代表大会第二次会议提供资金保障，确保该次会议能够顺利召开，更好地集中全乡人民智慧、凝聚全乡人民力量，出谋划策，为建设美丽南捞做出巨大贡献，从而推进南捞乡全面发展。
（三）人代会经费4.29万。为南捞乡第十三届人民代表大会第一次会议提供资金保障，确保会议的顺利召开，要把学懂弄通做实党的十九大精神，与准确把握人大工作紧密结合起来，明确新时代人大工作的定位和任务、地位和作用、基本方略、原则和方法，加强党对新时代人大工作的集中统一领导。要聚焦落实总目标，奋力开创新时代人大工作新局面，始终高扬总目标的旗帜，把总目标作为总纲、核心任务、着眼点和着力点，心中装着总目标、肩上扛着总目标、手上抓着总目标，以总目标统领人大工作，紧紧围绕总目标来谋划、来展开、来推进人大工作。
（四）武装部办公经费0.5万。乡镇武装部是民兵预备役工作的“一线指挥部”，是加强国防后备力量建设和实施战争动员的组织基础。加强基层武装部建设，事关党的基层政权建设，事关社会稳定和边疆安宁。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县南捞乡部门2022年机关运行经费安排122.73万元，主要用于保障部门正常运转的日常公用经费，包括办公费、印刷费、电费、会议费、公务接待费等日常公用支出，比上年减少4.96万元，主要原因：2021年土森专管（护林员）人员差额待遇劳务费5.7万元，而2022年不再单独预算，纳入村委会干部生活补助中统筹预算人员生活补助资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县南捞乡部门资产总额467.27万元，其中，流动资产391.33万元，固定资产72.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少210.15万元，其中固定资产增加18.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262503000200111
