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马关县小坝子镇中心学校2022年预算公开目录
第一部分马关县小坝子镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县小坝子镇中心学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县小坝子镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置情况
马关县小坝子镇中心学校设八个内设机构。分别是：小坝子小学、田湾小学、半坡小学、金竹棚小学、小坝子幼儿园、田湾幼儿园、半坡幼儿园、金竹棚幼儿园。
（三）重点工作概述
1.强化思想政治建设。切实增强“四个意识”特别是核心意识和看齐意识，严格执行《中国共产党章程》和《准则》、《条例》等党内法规体系，组织广大党员教师学《中国共产党章程》、学准则条例，推进《中国共产党章程》进课堂、进头脑、入人心，统一思想、统一行动。继续开展“两学一做”学习教育，巩固深化“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育成果，推进“三严三实”要求和作风建设制度化、常态化、长效化。
2.全面从严治党。严格要求各校要切实扛起全面从严治党的责任，做好四个“强力推进”：强力推进全面从严治党、强力推进学校党建工作、强力推进思想政治工作、强力推进教育系统干部队伍建设，营造风清气正的教育环境。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，落实好党风廉政建设主体责任、第一责任和“一岗双责”。
3.强化党内监督。加强教育系统内控机制建设，规范教育收费，加强教育惠民资金和工程项目资金的专项审计，不折不扣实施阳光招生、义务教育阶段学生免试就近入学等工作，坚决查处教师违反职业道德行为，把作风建设和反腐倡廉建设贯穿到教育系统党建工作的方方面面，融入到各个环节，着力维护教育系统立德树人的“纯洁高地”。
4.均衡发展义务教育。加快实施义务教育学校标准化建设、教师队伍建设、教学质量提升、学校现代管理、学生关爱“五大工程”，巩固县域义务教育基本均衡发展验收成果。
5.重视民族教育发展。广泛开展中小学民族团结教育工作，加强民族团结教育示范学校建设和管理，加强民族学校教师的专业化培训和骨干教师培训。
6.进一步提升教育信息化水平。加快推进教育信息化工作，充分利用“互联网+教育”等先进技术手段，推进全镇优质教育资源的共享。加强信息化设备的管理与应用，加强信息技术应用培训，特别是一线教师教学应用培训，全面提升教师信息技术应用能力。
7.强化学校德育工作。进一步强化立德树人中心环节，在学校推动培育和践行社会主义核心价值观长效机制建设，继续深化“中国梦”和完善中华优秀传统文化教育，落实好《教育部中小学德育工作指南》，不断完善学校德育工作体系。加强文明学校创建，扎实推进校园文化建设，增强学校文化底蕴，大力营造良好育人环境。深入开展青少年生态文明意识教育，强化学校心理健康教育。加强中小学班主任队伍建设，开展品德课教学督导评估，推进学科德育渗透。进一步转变育人模式，在中小学全面推行全员育人导师制，着力构建育人新格局。加强青少年校外活动场所建设、管理和使用。继续深入开展校风、教风、学风建设活动，加强班主任工作，强化学生养成教育，规范师生日常行为。
8.进一步加强学校体育和艺术教育工作。抓好在校生、教师参加体育竞赛活动以及各类体育比赛活动的管理，探索学校体育课余训练和竞赛新机制，完善学生体质健康测试和评价工作。加强学校美育工作，组织开展好学生艺术素质测评和美育中考等工作。
9.继续加强教育经费管理。认真贯彻落实《中小学财务制度》《中小学校会计制度》等新的制度和相关教育经费投入管理规定，紧紧围绕“理制度、查不足、促整改、强内控、修办法、重管理”的主线，树立依法理财、科学理财意识，完善财务管理机制，规范财务行为，提高资金使用效益。加快财务管理信息化建设，依托教育信息网，加快教育财务管理信息网络平台建设，建立教育财务大数据库，推动数据集成、共享、分析和广泛应用，对学校财务进行实时监控和数据分析，改进财务管理手段，提高管理水平。加强教育系统财务基建队伍建设，有计划、有内容、有针对性地开展培训工作，形成长效机制。
10.加强学校安全管理和法制教育工作。切实贯彻落实全国、全省、全州学校安全工作电视电话会议及县级有关安全工作会议精神，组织开展好平安校园创建工作。落实好《中小学幼儿园应急疏散演练技术规程》，推进应急疏散演练规范化。加大学校安全大排查大整治，组织开展好春季和秋季开学安全专项检查，及时整治安全隐患。建立校园及周边安全工作联席会议制度，加强对影响校园安全稳定突出问题的研判整治，建立风险防控机制，加大“三防”建设力度，筑牢教育培训、演练处突、查处理赔三道防线，推进校园安全管理上水平，努力实现学校周边治安良好，化解矛盾及时，师生关系和谐，应对事故情及时有效，努力营造安全稳定的校园环境。加强学校食品安全管理和卫生监督工作，扎实做好学校常见病和传染病防控。
11.落实教育精准扶贫任务。按照国家、省、州、县打赢脱贫攻坚战的部署，履行好教育行业职责，落实教育精准扶贫任务。全面掌握建档立卡贫困户学龄人口及在校就读情况，为精准扶贫打好基础。确保建档立卡贫困户适龄人口按时入学，完成义务教育学业，不因贫困而升不了学。确保每一个在校就读的建档立卡贫困户子女享受政策照顾。配合开展脱贫考核，准确核查提供相关教育脱贫情况数据。
12.抓好教育宣传工作。畅通信息渠道，及时回应社会关切。加强教育领域政务公开，充分尊重社会公众知情权、参与权、监督权。主动适应新形势，增强教育宣传的吸引力和感染力。
二、预算单位基本情况
我镇编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有133人（特岗63人），其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2417.95万元，其中：一般公共预算2417.95万元（本级收入1987.99万元，上级补助收入429.96万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年2541.33万元减少123.38万元，降幅4.85%。主要原因：基本支出减少123.38万元（含上级补助收入）。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2417.95万元，其中:本年收入2417.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算2417.95万元（本级收入1987.99万元，上级补助收入429.96万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年2541.33万元减少123.38万元，降幅4.85%。主要原因：基本支出减少123.38万元（含上级补助收入）。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2417.95万元。财政拨款安排支出2417.95万元，其中：基本支出2417.95万元（含上级补助收入429.96万元），比上年2541.33万元减少123.38万元，减幅4.85%，项目支出0元，与上年0万元持平，主要原因：基本支出减少123.38万元（含上级补助收入）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务— 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0万元，主要用于驻村工作队员办公经费和体检费。
2.教育支出—教育管理事务—行政运行0万元，主要用于局机关行政人员（含局机关工勤人员）的工资福利支出及单位运转支出。
3.教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出0万元，主要用于局机关事业人员的工资福利及单位运转、组织各级各类学校进行全员培训支出。
4.教育支出—普通教育—学前教育45.48万元，主要用于全县开设免费午餐幼儿园的伙食支出及县级配套学前教育家庭经济困难学生补助支出。
5.2050202教育支出—普通教育—小学教育1727.8万元，主要用于应由县级配套的小学家庭经济困难学生生活补助支出、公用经费支出、校舍建设支出以及特岗教师秦露一次性抚恤金及安葬费支出。
6.教育支出—普通教育—初中教育0万元，主要用于应由县级配套的初中家庭经济困难学生生活补助支出、公用经费支出。
7.教育支出—普通教育—高中教育0万元，主要用于应由县级配套的高中建档立卡学生生活补助支出、公用经费支出。
8.教育支出—普通教育—其他普通教育支出0万元，主要用于新建校舍项目缺口资金支出。
9.教育支出—职业教育—中等职业教育支出0万元，主要用于应由县级配套的中职学校免学费（维持学校办公运转）支出。
10.教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出9万元，主要用于应由县级配套的特殊教育学校公用经费支出。
11.教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设支出0万元，主要用于新建校舍项目缺口资金支出。
12.文化旅游体育与传媒支出—体育—行政运行支出0万元，主要用于单位体育在职管理人员的工资及办公经费支出。
13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0万元，主要用于行政退休人员工资及行政退休人员办公经费支出。
14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休137.25万元，主要用于事业退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出162.94万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出81.74万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗0万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费。
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗122.78万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助0万元，主要用于单位行政职工公务员医疗补助支出。
20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12.06万元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费等。
21.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金117.75万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组情况如下（其中：基本支出2417.95万元<含上级补助收入429.96万元>，项目支出0万元）。
1.基本工资支出445.90万元，其中：基本支出445.90万元，项目支出0万元。
2.津贴补贴支出250.76万元，其中：基本支出250.76万元，项目支出0万元。
3.奖金支出37.16万元，其中：基本支出37.16万元，项目支出0万元。
4.绩效工资支出481.02万元，其中：基本支出481.02万元，项目支出0万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出162.94万元，其中：基本支出162.94万元，项目支出0万元。
6.职业年金缴费支出81.47万元，其中：基本支出81.47万元，项目支出0万元。
7.职工基本医疗保险缴费支出122.78万元，其中：基本支出122.78万元，项目支出0万元。
8.公务员医疗补助缴费支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
9.其他社会保障缴费支出11.29万元，其中：基本支出11.29万元，项目支出0万元。
10.住房公积金支出117.75万元，其中：基本支出117.75万元，项目支出0万元。
11.办公费支出207.73万元，其中：基本支出207.73万元，项目支出0万元。
12.水费支出3.8万元，其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元。
13.电费支出11.8万元，其中：基本支出11.8万元，项目支出0万元。
14.差旅费支出5.2万元，其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元。
15.培训费支出14.3万元，其中：基本支出14.3万元，项目支出0万元。
16.公务接待费支出0.36万元，其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元。
17.劳务费支出27.91万元，其中：基本支出27.91万元，项目支出0万元。
18.工会经费支出19.62万元，其中：基本支出19.62万元，项目支出0万元。
19.福利费支出32.16万元，其中：基本支出32.16万元，项目支出0万元。
20.公务用车运行维护费支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
21.其他交通费用支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
22.其他商品和服务支出支出2.4万元，其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元。
23.退休费支出134.85万元，其中：基本支出134.85万元，项目支出0万元。
24.生活补助支出2.52万元，其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元。
25.助学金支出0万元，其中：基本支出0万元（含上级补助收入0万元），项目支出0万元。
26.其他对个人和家庭的补助支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
27.基础设施建设支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，政府采购预算总额8.6万元，其中：政府采购货物预算8.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县小坝子镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，与上年0.36万元持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县小坝子镇中心学校因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算持平。
（二）公务接待费
马关县小坝子镇中心学校2022年公务接待费预算合计0.36万元，与2021年预算持平，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县小坝子镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费下降原因是我部门将严格按《中共马关县委办公室马关县人民政府办公室关于进一步做好党政机关公务用车管理工作的通知》（马办通〔2019〕121号）文件要求执行，严格车辆使用管理，健全公务用车油耗、运行费用单车核算制度，鼓励单位在职人员使用公共交通工具，尽量减少公车长途行驶，降低公车运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数133人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数133人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：(1)公用经费保障人数133人;(2)公用经费保障公务用车数量0辆。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（四）养老保险
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：(1)工资福利发放人数（事业编）133人;(2)供养离（退）休人员数38人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：（1）部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县小坝子镇中心学校2022年机关运行经费安排268.1万元，主要用于驻村工作队员办公经费和体检费，保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行经费、网络租赁费，工会经费，职工福利费，退休人员公用经费以及学前教育学生人数增加追补生均公用经费等。较上年93.78万元增加174.32万元，增幅185.88%，主要原因：（1）2021年按《文山州教育体育局关于下达2021年基础教育“三率”目标任务的通知》以及学前教育三年行动实施计划，预计新增学前教育学生448人，预算所需生均公用经费26.88万元，而2022年度预计增加144人，预算资金8.64万元；（2）去年未将上级补助公用经费收入纳入预算，而今年上级补助公用经费收入为429.96万元，所以增幅较大。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县小坝子镇中心学校总额3494.66万元，其中，流动资产774.40万元，固定资产2720.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加497.49万元，其中固定资产减少67.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产62项，账面原值46.55万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262500136001900111
