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马关县木厂镇人民政府2022年预算公开目录
第一部分马关县木厂镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县木厂镇人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县木厂镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
马关县木厂镇人民政府主要履行下列职责:
1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。
2.为经济发展提供服务。
3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。
4.进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。
5.进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。
6.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
（二）机构设置情况
木厂镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。木厂镇党委、政府、人大、纪委核定行政编制26名。领导职数3正8副：党委书记1名、人大主席1名、镇长1名、党委副书记（兼政法委员）1名、纪委书记1名，副镇长3名、武装部长1名，宣传委员1名，组织委员1名。内设5个办公室各设主任、副主任1名。
下设参公管理单位及事业单位7个，分别是：
1.木厂镇农业综合服务中心。核定事业编制11名，设主任1名，副主任4名。其中：木厂镇农业办公室核定编制3名；木厂镇畜牧兽医办公室核定编制3名；木厂镇林业办公室核定编制3名；木厂镇水务办公室核定编制2名。
2.木厂镇文化和旅游广播电视服务中心。核定事业编制3名，设主任1名，副主任1名。
3.木厂镇国土和村镇规划建设服务中心。核定事业编制7名，设主任1名，副主任2名。
4.木厂镇社会保障服务中心。核定事业编制4名，设主任1名，副主任1名。
5.木厂镇应急服务中心。核定事业编制4名，设主任1名，副主任1名。
6.木厂镇财政所。核定事业编制（参公）4名，设所长1名，副所长1名。
7.木厂镇综合执法队。核定事业编制4名，设队长1名，副队长1名。
（三）重点工作概述
1.贯彻落实好党和国家关于农业农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。围绕全面巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的各项方针政策和二〇三五年远景目标规划，进一步实现伟大100年奋斗目标。
2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
4.综合分析木厂经济社会发展的实际情况，针对全镇经济发展靠后、经济点散小弱、工矿企业较少，及以农业为主，地处县域边缘和少数民族聚居等特点，在转变职能的基础上，增强服务，突出工作重点，营造工作亮点。
二、预算单位基本情况
木厂镇编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制26人，事业编制37人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
木厂镇2022年部门财务总收入1553.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1553.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算拨款收入包括本级收入1548.96万元和上级补助收入4.35万元。
木厂镇2022年部门财务总收入比上年1599.31万元减少46万元，减幅2.88%，主要原因是：2022年由于政策变更，不再对绩效考核奖励随月发放部分资金（2000元/人/月）进行预算，导致人员经费减少，2022年部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
木厂镇2022年部门财政拨款收入1553.31万元，其中:本年收入1553.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1553.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
木厂镇2022年部门财政拨款收入比上年1599.31万元减少46万元，减幅2.88%，主要原因是：2022年由于政策变更，不再对绩效考核奖励随月发放部分资金（2000元/人/月）进行预算，导致人员经费减少，2022年财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
木厂镇2022年部门预算总支出1553.31万元。财政拨款安排支出1553.31万元，其中：基本支出1498.24万元，比上年1552.83万元减少54.59万元，减幅3.52%，主要原因：2022年由于政策变更，不再对绩效考核奖励随月发放部分资金（2000元/人/月）进行预算，导致人员经费减少；项目支出55.06万元，比上年46.47万元增加8.59万元，增幅18.49%，主要原因：木厂镇2022年较2021年少预算乡镇党委换届经费和村两委换届经费，多预算2018年至2021年刺梨李子产业苗木款、乡村公益性岗位补贴及武装工作经费，且新预算的项目资金大于少预算的项目资金，项目收入增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务—人大事务—行政运行11.47万元，主要用于人大在编在岗职工人员经费支出和公用经费支出。
2.2010104一般公共服务—人大事务—人大会议4万元，主要用于召开2022年木厂镇人民代表大会的各项支出。
3.2010301一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行120.16万元，主要用于政府在编在岗职工人员经费支出和公用经费支出。
4.2010350一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行25.98万元，主要用于执法队在编在岗职工人员经费支出和公用经费支出。
5.2010399一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出113.69万元，主要用于驻村工作队工作经费支出、体检费支出及食宿补助支出，村委会干部养老保险及医疗保险补助，联防队员工资发放及社保费缴纳，烟叶产业发展及武装工作开展的各项支出。
6.2010601一般公共服务—财政事务—行政运行20.17万元，主要用于财政所在编在岗职工人员经费支出和公用经费支出。
7.2011101一般公共服务—纪检监察事务—行政运行73.59万元，主要用于纪委在编在岗职工人员经费支出和公用经费支出。
8.2013101一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行47.68万元，主要用于党委在编在岗职工人员经费支出和公用经费支出。
9.2013199一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.33万元，主要用于召开2022年木厂镇党代会的各项支出。
10.2013299一般公共服务—组织事务—其他组织事务支出8.70万元，主要用于发放困难老党员补助。
11.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化16.43万元，主要用于文化站在编在岗职工人员经费支出和公用经费支出。
12.2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出32.29万元，主要用于社保中心在编在岗职工人员经费支出和公用经费支出。
13.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休40.64万元，主要用于行政单位退休人员人员经费支出和公用经费支出。
14.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10.13万元，主要用于事业单位退休人员人员经费支出和公用经费支出。
15.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.56万元，主要用于缴纳职工养老保险。
16.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出32.28万元，主要用于缴纳职工职业年金。
17.2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出4.90万元，主要用于发放乡村公益性岗位人员工资。
18.2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助1.86万元，主要用于发放老乡干补助。
19.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.98万元，主要用于缴纳事业单位职工失业保险。
20.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出0.41万元，主要用于发放农村部分计划生育家庭奖励补助。
21.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.77万元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险。
22.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32.75万元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险。
23.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.57万元，主要用于缴纳行政单位职工公务员医疗保险。
24.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.54万元，主要用于缴纳职工工伤保险、大病医疗保险。
25.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出57.65万元，主要用于规划中心在编在岗职工人员经费支出和公用经费支出。
26.2130104农林水支出—农业农村—事业运行106.87万元，主要用于农业中心在编在岗职工人员经费支出和公用经费支出及兽医员补助。
27.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构39.54万元，主要用于林业站在编在岗职工人员经费支出和公用经费支出。
28.2130317农林水支出—水利—水利技术推广16.41万元，主要用于水务站在编在岗职工人员经费支出和公用经费支出。
29.2130505农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—生产发展40.47万元，主要用于发放2018年至2021年刺梨李子产业苗木款。
30.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助517.28万元，主要用于发放村委会干部补助、村委会及村小组工作经费和党建工作经费支出。
31.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
32.2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行32.61万元，主要用于应急服务中心在编在岗职工人员经费支出和公用经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1498.24万元，项目支出55.06万元）。
1.工资福利支出668.81万元，其中：基本支出668.81万元，项目支出0万元。
2.商品和服务支出153.77万元，其中：基本支出145.95万元，项目支出7.82万元。
3.对个人和家庭的补助730.72万元，其中：基本支出683.48万元，项目支出47.24万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
木厂镇无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
木厂镇无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
木厂镇无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
木厂镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.07万元，较上年减少0.66万元，下降3.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
木厂镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。
（二）公务接待费
木厂镇2022年公务接待费预算为2.23万元，较上年减少0.07万元，下降3.04%，国内公务接待批次为60次，共计接待470人次。
增减变化原因是木厂镇按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
木厂镇2022年公务用车购置及运行维护费为18.84万元，较上年减少0.59万元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费18.84万元，较上年减少0.59万元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因是我单位按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
木厂镇2022年共有6个重点项目，共计55.06万元，均为本级财力安排。木厂镇根据2022年工作要求，严格按照绩效考核管理办法设置本部门项目，做好项目预算绩效目标，具体如下：
（一）2018年至2021年刺梨李子产业苗木专项经费40.47万元。贯彻落实《马关县人民政府办公室关于印发<马关县贵龙5号刺梨及新贵1号李子产业发展专项扶持办法（试行）>的通知》（马政办发〔2018〕230号）等文件要求，木厂镇对2018年冬至2021年春新植刺梨和李子苗木款进行预算，确保木厂镇所有栽种刺梨和李子苗的农户都能享受到政策补助，支持木厂镇产业扶持政策落实到位，刺激木厂镇产业发展。
（二）2021年开发乡村公益性岗位安置脱贫劳动力补贴专项经费4.90万元。贯彻落实《马关县扶贫开发领导小组办公室关于进一步规范乡村公益性岗位管理有关工作的通知》（马开组办便笺〔2020〕60号）、《马关县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于下达2021年第五批调减统筹整合涉农资金脱贫攻坚项目计划的通知》（马巩固振兴组办发〔2021〕28号）等文件精神，保障木厂镇开发乡村公益性岗位安置的脱贫劳动力的生活水平，巩固木厂镇脱贫攻坚成果。
（三）2022年乡镇党代会会议专项经费3.33万元。党的代表大会制度是我党的根本制度，实施党代会常任制是加强和改进党的代表大会制度的重要途径，也是我国发展党内民主的重要形式。开好党代会关系到集中全镇人民智慧、凝聚全镇人民力量、振奋全镇人民精神，切实加强党的基层组织建设，为推动我镇发展提供结实的组织保证。木厂镇对2022年党代会会议经费进行预算，确保2022年党代会顺利召开，落实好党代会常任制，切实推动木厂镇发展。
（四）2022年乡镇人民代表大会会议专项经费4.00万元。要把学懂弄通做实党的十九大精神，与准确把握人大工作紧密结合起来，明确新时代人大工作的定位和任务、地位和作用、基本方略、原则和方法，加强党对新时代人大工作的集中统一领导。要聚焦落实总目标，奋力开创新时代人大工作新局面，始终高扬总目标的旗帜，把总目标作为总纲、核心任务、着眼点和着力点，心中装着总目标、肩上扛着总目标、手上抓着总目标，以总目标统领人大工作，紧紧围绕总目标来谋划、来展开、来推进人大工作。木厂镇对2022年人民代表大会会议经费进行预算，确保2022年人民代表大会顺利召开，保证木厂镇人大明确并抓住2022年工作目标，切实推进人大工作。
（五）马关县烟叶生产考核奖补经费1.87万元。木厂镇对烟叶生产考核奖补经费进行预算，确保木厂镇切实抓好2022年的烟叶生产工作，有计划、有步骤的督促好各个环节的工作，全面完成烟叶生产目标任务，确保各项规范化技术措施的落实，进一步提高木厂镇的烤烟生产收购管理水平，实现烤烟提质增效的目标。
（六）木厂镇2022年度武装工作专项经费0.50万元。乡镇武装部是民兵预备役工作的“一线指挥部”，是加强国防后备力量建设和实施战争动员的组织基础。加强基层武装部建设，事关党的基层政权建设，事关社会稳定和边境安宁。木厂镇对2022年武装工作经费进行预算，保障武装部各项工作顺利开展，保证木厂镇的和谐稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
木厂镇2022年机关运行经费安排145.96万元，主要用于保障部门正常运转的日常公用经费，包括办公费、印刷费、电费、会议费、公务接待费等日常公用支出，比上年198.09万元减少52.13万元，减幅26.32%，主要原因：木厂镇2022年较2021年少预算乡镇党委换届经费和村两委换届经费，机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，木厂镇资产总额1800.47万元，其中，流动资产759.35万元，固定资产522.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产518.99万元。与上年相比，本年资产总额减少1108.92万元，其中固定资产增加7.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值6.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
马关县木厂镇人民政府
2022年5月31日
监督索引号53262503000900111
