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马关县八寨镇人民政府2022年预算公开目录
第一部分马关县八寨镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县八寨镇人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县八寨镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本镇人民代表大会的决议。
2、管理辖区内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法、计划生育等行政工作。
3、制定和实施本镇发展规划，发掘优势资源，抓好招商引资，培育支柱产业，促进经济发展，提高人均收入。
4、切实保障广大群众合法权益，维护乡镇企业、经济实体的自主权，为其生产经营做好服务。
5、领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。
6、完成上级交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，分别是：
1.马关县八寨镇人民政府
2.马关县八寨镇财政所
3.马关县八寨镇农业综合服务中心
4.马关县八寨镇文化和广播电视服务中心
5.马关县八寨镇应急服务中心
6.马关县八寨镇国土和村镇规划中心
7.马关县八寨镇综合执法队
8.马关县八寨镇社会保障服务中心
（三）重点工作概述
1、把脉定向，高起点编制“十四五”规划
全面总结“十三五”规划实施情况，紧紧围绕当前发展环境、形势、趋势和八寨特点，科学谋划“十四五”规划，为八寨发展把脉定向。抓住昆明—文山—广西北部湾—珠三角城镇发展主轴机遇，主动融入滇东南经济圈，以八寨历史文化为抓手，商贸物流为基础，生态农业为保障，文化旅游为支撑，将八寨建设成为以生态农业、商贸物流、文化旅游融合发展为特色的马关县次级经济中心，成为云南省东南部重要的商贸和旅游中心，塑造八寨品牌形象，扩大八寨影响力。
2、凝心聚力，全力以赴做好疫情防控常态化
一是继续严格落实省、州、县各项防疫安排部署，严格执行“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”要求，扎实做好排查、预警、监测工作，紧盯重点时段、重点区域、重点领域，确保无死角、无盲区。二是继续强化宣传，提升群众对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的科学认知，科学防疫，提升群众防护意识，不聚会、不走亲、不访友，积极参与、主动配合，坚决打赢疫情阻击战，守卫“净土”。三是继续发动群众、依靠群众，构筑联防联控坚实底线，发挥村级联防队防疫天然优势，加强对村组一级进出人员监测及排查，密切关注湖北、武汉等重度疫区返乡人员的实时情况，防止发生“输入型”疫情。四是继续畅通群众举报渠道，公布举报电话，依靠各级力量做好疫情防控狙击，确保八寨疫情不输入、不发生、不扩散。
3、示范引领，强力推进乡风文明建设
一是继续加大《村规民约》和卫生保洁员制度、收费制度的执行落实力度，严格执行农村环境卫生协管员绩效考核办法，确保发挥作用。二是督促指导各村（社区）加强乡风文明建设三项突出问题整治，严格执行操办婚丧喜庆事宜报备制度，发现违规者及时告知、开展劝导，坚决制止各种大操大办行为。三是从镇村干部抓起，进一步畅通举报渠道，加大排查巡查力度，从严从重打击惩处各种赌博行为，净化社会风气。四是深入践行社会主义核心价值观，深入开展文明村寨、文明户、美丽庭院、好婆婆等农村精神文明创建活动，组织开展好各项文体活动，不断丰富农村精神文化生活，适时评选表彰一批先进典型，不断增强各族群众的内生动力和凝聚力。
4、绿色发展，扎实抓好生态文明建设
树牢绿水青山就是金山银山的理念，充分发挥护林员的作用，切实加强公益林的管护。认真组织实施好退耕还林，建设绿色家园。继续加大联合执法力度，严格商品材和临时采石场审批，严控严管滥伐林木、私挖滥采、非法占用耕地和林地、非法捕猎野生动物等行为。严格落实森林防火责任，坚决遏制重大森林火灾事故的发生。深入推进河长制工作，督促镇、村两级河长严格履职，扎实开展巡河清河行动。进一步畅通举报渠道，切实加强废水、废气、粉尘等污染源的检测和管控。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制39人，事业编制60人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2885.09万元，其中：一般公共预算2876.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入8.16万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年2612.25万元增加272.84万元，主要原因：本年度预算增加乡村公共服务岗位支出。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2885.09万元，其中:本年收入2885.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2885.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年2612.25万元增加272.84万元，主要原因：本年度预算增加,乡村公共服务岗位支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2885.09万元。财政拨款安排支出2885.09万元，其中：基本支出2773.81万元，比上年2549.92万元增加223.26万元，主要原因：本年度预算增加灾害防治及应急管理支出及乡村公共服务岗位支出；项目支出111.28万元，比上年62.33万元增加44.95万元，主要原因：本年度预算了刺梨李子苗款、基层人民武装部规范化建设经费、烟苗购苗、新型烤房建设补助资金、党代会、人民代表大会经费，故项目资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务—人大事务—行政运行25.48万元，主要用于人大机关日常工作运行、工资福利支出等。
2.2010108一般公共事物—人大事务—代表工作7.99万元，主要用于人民代表大会开展支出等。
3.2010301一般公共事物—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行267.56万元，主要用于政府机关日常工作运行、工资福利支出等。
4.2010350一般公共事物—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行36.96万元，主要用于执法队机关日常工作运行、工资福利支出等。
5.2010399一般公共事物—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出183.34万元，主要用于驻村工作队员食宿补助、基层人民武装部规范化建设经费、八寨镇2020年烟苗购苗、新型烤房建设补助、八寨镇2020年烟叶生产考核奖补专项资金、村委会城乡居民基本养老保险及医疗保险等。
6.2010601一般公共服务—财政事务—行政运行42.64万元，主要用于财政所关日常工作运行、工资福利支出等。
7.2011101一般公共服务—纪检监察事务—行政运行106.29万元，主要用于纪检监察日常工作运行、工资福利支出及村委会监督委员会人员生活补助等。
8.2013101.一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行38.2万元，主要用于党委机关日常工作运行、工资福利支出等。
9.2013199一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出5.31万元，主要用于八寨镇党代会会议经费。
10.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出16.32万元，主要用于发放困难老党员补助。
11.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化25.44万元，主要用于文化站关日常工作运行、工资福利支出等。
12.2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出58.64万元，主要用于社保中心关日常工作运行、工资福利支出等。
13.2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权和社区建设43.8万元，主要用于八寨镇社区干部工资福利支出。
14.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休104.84万元，主要用于行政单位离退休工资福利支出。
15.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休30.57万元，主要用于事业单位离退休工资福利支出。
16.2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出108.02万元，主要用于八寨镇各单位人员养老保险缴费。
17.2080506社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出—机关事业单位职业年金缴费支出54.01万元，主要用于八寨镇各单位人员职业年金缴费。
18.2080705社会保障和就业支出—就业补助—公益性岗位补贴394.48万元，主要用于公益性岗位生活补助。
19.2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助3.18万元。主要用于老乡干补助。
20.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.09万元，主要用于事业单位人员失业保险。
21.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出1.7万元，主要用于计划生育补助资金。
22.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗31.69万元，主要用于行政单位人员基本医疗缴费。
23.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗51.02万元，主要用于事业单位人员基本医疗缴费。
24.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗51.02万元，主要用于事业单位人员基本医疗缴费。
25.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10.96万元，主要用于单位人员大病保险及工伤保险。
26.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出49.23万元。主要用于国土及城乡规划服务中心日常工作运行、工资福利支出等。
27.2130104农林水支出—农业—事业运行203.51万元；2130204农林水支出—林业和草原—事业机构74.42万元；21300317农林水支出—水利—水利技术推广8.49万元；主要用于农林水站所日常工作运行、工资福利支出等。
28.2130505农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—生产发展19万元，主要用于2018-2021年刺梨李子产业苗木款。
29.2130705农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助727.02万元。主要用于村委会坐班人员生活补助。
30.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金77.72万元。主要用于在职在编人员公积金缴费支出。
31.2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事物—事业运行60.46万元，主要用于应急日常工作运行、工资福利支出等。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2773.81万元，项目支出111.28万元）。
基本工资293.87万元（其中：基本支出293.87万元，项目支出0万元）。
津贴补贴261.95万元（其中：基本支出261.95万元，项目支出0万元）。
奖金24.49万元（其中：基本支出24.49万元，项目支出0万元）。
绩效工资197.54万元（其中：基本支出197.54万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费108.01万元（其中：基本支出108.01万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费54万元（其中：基本支出54万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费82.7万元（其中：基本支出82.7万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费11.64万元（其中：基本支出11.64万元，项目支出0万元）。
住房公积金79.6万元（其中：基本支出79.6万元，项目支出0万元）。
办公费98万元（其中：基本支出98万元，项目支出38.39万元）。
印刷费5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。
水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
会议费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出13.3万元）。
培训费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。
公务接待费26.22万元（其中：基本支出26.22万元，项目支出0万元）。
劳务费394.48万元（其中：基本支出394.48万元，项目支出0万元）。
工会经费13.27万元（其中：基本支出13.27万元，项目支出0万元）。
福利费20.88万元（其中：基本支出20.88万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）。
其他交通费用30.66万元（其中：基本支出30.66万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。
退休费133.01万元（其中：基本支出133.01万元，项目支出0万元）。
生活补助882.92万元（其中：基本支出992.92万元，项目支出0万元）。
生活补助59.58万元（其中：基本支出0万元，项目支出59.58万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八寨镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.22万元，较上年预算持平，增长0%。因公出国（境）费预算为0万元，公务接待费预算为26.22万元，公务用车购置及运行维护费为25万元。
（一）因公出国（境）费
八寨镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算持平，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
八寨镇2022年公务接待费预算为26.22万元，较上年预算持平，增长0%。国内公务接待批次为425次，共计接待5462人次。
我单位按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
八寨镇2022年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年预算持平，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平，增长0%；公务用车运行维护费25万元，较上年预算持平，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
八寨镇2022年机关运行经费安排141.7万元，主要用于我镇办公费、会议费、接待费等办公支出，比上年增加3.8万元，增长2.7%。主要原因：本年度人员较上年增加，故经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，马关县八寨镇资产总额992.5万元，其中，流动资产0万元，固定资产991.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元，与上年4051.36万元相比，本年资产总额减少3058.86万元，原因是财政体制改革，实行零基预算，额度收回，零余额账号减少，2022年1月支付退耕还林等惠农补助及固定资产折旧；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置0万元；资产使用收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。
监督索引号53262503000500111
