马关县仁和中心卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要履行下列职责:
1、提供公共卫生服务：(1）. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。（3）. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。(9). 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 (10). 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。(11.) 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2、提供基本医疗服务:(1). 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 (2). 一般具备处理孕产妇顺产能力。能完成简单外科的止血、缝合、包扎、等处置。( 3). 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。( 4). 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。(5). 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3、承担公共卫生管理(1).对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。( 2). 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
4、卫生行政管理(1.)在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。(2).配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。( 3).贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。(4).负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。
（二）机构设置情况
马关县仁和镇中心卫生院设有五个科室：即住院部、门诊部、中医科、后勤部、公卫科。
（三）重点工作概述
1、加强业务学习，提升服务能力。
今年我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平。
2、加强医疗质量管理。
不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。
3、增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业。
定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。
4、深入推进医药卫生体制改革。
成立医改领导小组，落实工作责任，细化工作任务，大力营造医改氛围。
5、做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。
对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。
6、加强党风廉政建设和职工思想道德建设。
做到人人不能腐败、不想腐败、不敢腐败思想防线
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制 0人，事业编制33人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入430.04万元，其中：一般公共预算430.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年536.76万元减少106.72万元，主要原因：1、2021年我院职工调出8人，调入6人，减少两人，2、2021年预算奖励性补贴为2000元/人，2022年预算为830元/人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入430.04万元，其中:本年收入430.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年536.76万元减少106.72万元，主要原因：1、2020年我院职工调出8人，调入6人.2、减少两人2021年预算奖励性补贴为2000元/人，2022年预算为830元/人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出430.04万元。财政拨款安排支出430.04万元，其中：基本支出430.04万元，比上年536.76万元减少106.72万元，主要原因：2021年度单位人员调整；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.按功能科目分组，支出总额430.04万元，其中208-社会保障83.39万元，210-卫生健康支出318.56万元，221-住房保障支出28.09万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资101.40万元（其中：基本支出101.40万元，项目支出0万元）。
津贴补贴34.46万元（其中：基本支出34.36万元，项目支出0万元）。
奖金8.29万元（其中：基本支出8.29万元，项目支出0万元）。
绩效工资118.61万元（其中：基本支出118.61万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费38.64万元（其中：基本支出38.64万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费19.32万元（其中：基本支出19.32万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费22.45万元（其中：基本支出22.45万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费4.63万元（其中：基本支出4.63万元，项目支出0万元）。
住房公积金28.09万元（其中：基本支出28.09万元，项目支出0万元）。
医疗费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
其他工资福利支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
办公费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
咨询费0万元（其中：项目支出0万元，项目支出0万元）。
水费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
电费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
邮电费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
差旅费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
维修（护）费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
会议费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
培训费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
公务接待费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
劳务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
工会经费4.68万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）。
福利费8.16万元（其中：基本支出8.16万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
其他交通费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。
离休费23.22万元（其中：基本支出23.22万元，项目支出0万元）。
医疗费补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
基础设施建设0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
生活补助10.74万元(其中：基本支出10.74万元，项目支出0万元)。
五、省对下专项转移支付情况
我部门无省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年我院“三公”经费预算0万元，较2021年无变化。
（一）因公出国（境）费
马关县仁和中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较2021年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县仁和中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较2021年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县仁和中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支出部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日马关县仁和中心卫生院资产总额1270.30万元，其中，流动资产717.27万元，固定资产241.25万元，对外投资有价证券0万元，在建工程311.78万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1094.24万元相比，本年资产总额增加176.06万元，其中流动资产增加123.9万元，固定资产减少7.63万元，在建工程增加62.37万元。待处置损益减少2.58万元。处置房屋建筑物0平方米。处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开为2022年度1月资产月报表。
监督索引号53262500236101200111
