监督索引号53262500136002100000
马关县幼儿园2023年部门预算公开目录
第一部分马关县幼儿园2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县幼儿园2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县幼儿园2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项管理规定教育幼儿，服务家长。
2.根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施幼儿园教育事业发展规划。
3.根据《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》及《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，坚持科学管理、潜心钻研，努力探索幼儿身心发展的规律，创设适合幼儿发展的教育环境，设计符合幼儿年龄特点的教学活动。坚持保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心健康和谐发展。
4.组织开展学前教育的科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。
（二）机构设置情况
马关县幼儿园有10个内设机构。包括：大班、中班、小班3个教研组、后勤组、安全绿化组及办公室、财务室、总务室、教务室、医务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2.深入学习《指南》，围绕课程目标的建构与落实，加强教师研讨，提高教师专业的培训、培养，促进教师内在发展，使教师的专业水平有明显地提高。建立本园教研活动制度，重视教研工作的过程管理，形成计划—实施—总结的完整周期，提高幼儿园教研工作水平。更新教育观念，加强理论学习，开展扎实有效的教研活动，不断提高教师的反思能力及书写反思笔记的水平，促进教师专业化水平的提高。
3.加强师资队伍建设，引导全体教师敬业爱岗，勤奋工作，提高教师职业道德水平，树立我园教师的良好形象
4.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心健康和谐发展。
5.实行保育和教育相结合的原则，加强幼儿学习兴趣和良好行为习惯的培养，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
6.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
7.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
8.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中： 离休0人，退休41人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1283.58万元，其中：一般公共预算1283.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1078.67万元对比增加204.91万元，增幅19%。主要原因：1.本年度单位职工人数增加；2.本年度预算中增加了单位在职人员事业绩效考核奖。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1283.58万元，其中:本年收入1283.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1283.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1078.68万元对比增加204.91万元，增幅19%。主要原因：1.本年度单位职工人数增加；2.本年度预算增加了单位在职人员事业绩效考核奖。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1283.58万元。财政拨款安排支出1283.58万元，其中：基本支出1263.40万元，比上年1078.67万元增加184.73万元，主要原因：1.本年度单位职工人数增加；2.本年度预算增加了单位在职人员事业绩效考核奖。项目支出20.18万元，比上年0万元增加20.18万元，主要原因是2022年度预算时将生均公用经费纳入基本支出预算，而按本年度预算口径，该项资金纳入到项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出—普通教育—学前教育支出796.15万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休142.22万元，主要用于退休人员工资及事业退休人员办公经费支出。
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出115.75万元，主要用于单位职工基本养老保险缴支出。
4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出57.87万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
5.2089999其他社会保障和就业支出—行政事业单位失业保险支出—机关事业单位失业保险缴费支出5.88万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗75.54万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.70万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。
8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金83.48万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1263.40万元，项目支出20.18万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资333.19万元，其中：基本支出333.19万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴31.68万元，其中：基本支出31.68万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资358.55万元，其中：基本支出358.55万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费115.75万元，其中：基本支出115.75万元，项目支出0万元。
5.30109工资福利支出—职业年金缴费57.87万元，其中：基本支出57.87万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费75.54万元，其中：基本支出75.54万元，项目支出0万元。
7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费12.58万元，其中：基本支出12.58万元，项目支出0万元。
8.30113工资福利支出—住房公积金缴费83.48万元，其中：基本支出83.48万元，项目支出0万元。
9.30199工资福利—其它工资福利支出40万元。其中：基本支出40万元，项目支出0万元。
10.30201商品和服务支出—办公费5.86万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.86万元。
11.30205商品和服务支出—水费1.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元。
12.30206商品和服务支出—电费1.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元。
13.30211商品和服务支出—差旅费0.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元。
14.30213商品和服务支出—维修（护）费4万元，其中：基本支出0万元，项目支出4万元。
15.30216商品和服务支出—培训费6万元，其中：基本支出0万元，项目支出6万元。
16.30217商品和服务支出—公务接待费0.82万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.82万元。
17.30228商品和服务支出—工会经费12.54万元，其中：基本支出12.54万元，项目支出0万元。
18.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.46万元，其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元。
19.30302对个人和家庭的补助—退休费139.76万元，其中：基本支出139.76万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及本级资金采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.82万元，与上年预算持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县幼儿园2023年公务接待费预算为0.82万元，与上年预算持平。预计国内公务接待批次为9次，共计接待130人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，与2022年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数69人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数41人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：公用经费保障人数69人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转。（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县幼儿园2023年机关运行经费安排75.18万元，主要用于主要用于体检费，单位商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、工会经费、福利费及退休公用经费。较上年机关运行经费预算89.96万元减少了14.78万元，减幅16.43%。减少的主要原因：单位职工增加，人员经费支出增加。有一部分经费用于发外聘人员工资。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县幼儿园部门资产总额3126.16万元，其中，流动资产73.15万元，固定资产3053.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县幼儿园无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县幼儿园截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136002100111
