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马关县马白镇中心学校2023年部门预算公开目录
第一部分马关县马白镇中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县马白镇中心学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县马白镇中心学校2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真落实做好义务教育均衡发展各项工作。
2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
3.努力提高办学质量和办学效益。
4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.协助上级教育主管部门做好中层领导的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：总务处、德育处、教务处及办公室。
所属单位13个，分别是：
1.马白镇文华小学
2.马白镇马安山小学
3.马白镇花枝格小学
4.马白镇知青小学
5.马白镇方山小学
6.马白镇马洒小学
7.马白镇马尾冲小学
8.马白镇文华幼儿园
9.马白镇沙尾冲幼儿园
10.马白镇下寨幼儿园
11.马白镇雨波幼儿园
12.马白镇幸福社区幼儿园
13.新寨幼儿园。
（三）重点工作概述
1.抓好疫情防控，切实维护学校安全稳定。（1）扎实做好疫情防控工作；（2）筑牢学校安全管理防线；（3）切实维护全镇教育教学稳定。
2.抓实党建工作，全面加强党对教育体育工作的领导。（1）加强党建引领示范；（2）加强党风廉政建设；（3）抓好意识形态工作；（4）加强群团组织建设。
3.抓好“四创建一行动”工作，助推全县工作发展。(1)全力推进教体系统爱国卫生“7个专项行动”工作；(2)全力助推全县创建省级慢性病综合防控示范区建设工作；(3)全力助推全县创建国家卫生县城工作；(4)全力助推全县创建省级美丽县城工作；(5)全力助推全县创建省级园林县城工作；(6)巩固提高病媒生物防制工作。
4.坚持德育为先，全面落实立德树人根本任务。（1）加强学校德育工作；（2）重视体育和劳动教育；（3）抓好美育。
5.压实工作责任，继续抓好教育扶贫攻坚。（1）持续抓好控辍保学工作；（2）精准落实学生资助。
6.加快发展现代职业教育，培养更多高素质劳动者。 7.加快推进学前教育发展，规范办园行为。（1）努力扩大学前教育资源；（2）改革学前教育办学体制机制；（3）进一步提高学前教育质量。
8.加强学校内部管理，提升学校管理水平和教育教学质量。（1）树立质量意识；（2）修改完善管理制度；（3）督促学校制定完善学校内部管理制度；（4）进一步探索并逐步实施绩效工资实绩分配制度；（5）改进方法提高教育质量。
9.深化教育改革，提高依法行政能力。（1）深化教育改革，探索多形式多领域联合办学模式；（2）推进依法治教；（3）强化教育督导。完善督导制度、创新机制、完善体系，进一步理顺政府、学校和社会的关系，改进教育评价机制，积极推进管、办、评分离；紧扣督政、督学、评估监测职能职责，聚焦国家、省、县教育中心工作，处理好“减负”与“提质”的关系，推进中心工作、重点工作落实，有效发挥监督指导作用，完善教育治理体系，提高治理能力。完善督导结果运用机制，加大结果公开力度，做好督导评估监测报告发布工作。健全定期通报、约谈、责令限期整改等制度，强化督导问责。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制121人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制121人。在职实有121人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员182人，其中：离休0人，退休182人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3031.62万元，其中：一般公共预算3031.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年3151.86万元对比减少120.24万元，降幅3.81%。主要原因：（1）基本支出减少152.39万元，降幅4.83%，减少的主要原因一是2022年将义务教育家庭经济困难学生生活费学生资助资金县级承担部分统一由县教体局纳入基本支出预算，而2023年度因预算口径变化，相应县级配套资金则由各相关学校纳入预算且纳入项目经费预算；二是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。（2）项目经费增加32.15万元，增幅100%，增加的原因是2022年度预算时将生均公用经费、学生资助资金等纳入基本支出预算，而按本年度预算口径，该几项资金纳入到项目支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3031.62万元，其中:本年收入3031.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年3151.86万元对比减少120.24万元，降幅3.81%。主要原因：（1）基本支出减少152.39万元，降幅4.83%，减少的主要原因一是2022年将义务教育家庭经济困难学生生活费学生资助资金县级承担部分统一由县教体局纳入基本支出预算，而2023年度因预算口径变化，相应县级配套资金则由各相关学校纳入预算且纳入项目经费预算；二是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。（2）项目经费增加32.15万元，增幅100%，增加的原因是2022年度预算时将生均公用经费、学生资助资金等纳入基本支出预算，而按本年度预算口径，该几项资金纳入到项目支出预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3031.62万元。财政拨款安排支出3031.62万元，其中基本支出2999.47万元，比上年3151.86万元减少152.39万元，降幅4.83%，减少的主要原因一是2022年将义务教育家庭经济困难学生生活费学生资助资金县级承担部分统一由县教体局纳入基本支出预算，而2023年度因预算口径变化，相应县级配套资金则由各相关学校纳入预算且纳入项目经费预算；二是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴；项目经费增加32.15万元，增幅100%，增加的原因是2022年度预算时将生均公用经费、学生资助资金等纳入基本支出预算，而按本年度预算口径，该几项资金纳入到项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出—普通教育—学前教育39.06万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
2.2050202教育支出—普通教育—小学教育1659.83万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
3.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.52万元，主要用于单位运转支出。
4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休650.59万元，主要用于事业退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出220.44万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
6.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出110.22万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出13.16万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
8.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11.19万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗151.46万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16.46万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险及工伤保险等支出。
11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金158.69万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2999.47万元，项目支出32.15万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资663.65万元，其中：基本支出663.65万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴203.47万元，其中：基本支出203.47万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资717.30元，其中：基本支出717.30万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费220.44万元，其中：基本支出220.44万元，项目支出0万元。
5.30109工资福利支出—职业年金缴费110.22万元，其中：基本支出110.22万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费151.46万元，其中：基本支出151.46万元，项目支出0万元。
7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费27.65万元，其中：基本支出27.65万元，项目支出0万元。
8.30113工资福利支出—住房公积金158.69万元，其中：基本支出158.69万元，项目支出0万元。
9.30199其他工资福利支出—其他人员支出71.95万元，其中：基本支出71.95万元，项目支出0万元。
10.30201商品和服务支出—办公费8.75万元，其中：基本支出0万元，项目支出8.75万元。
11.30226商品和服务支出—劳务费1.16万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.16万元。
12.30228商品和服务支出—工会经费24.04万元，其中：基本支出24.04万元，项目支出0万元。
13.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出11.16万元，其中：基本支出11.16万元，项目支出0万元。
14.30302对个人和家庭的补助—退休费639.44万元，其中：基本支出639.44万元，项目支出0万元。
15.30305对个人和家庭的补助—生活补助13.16万元，其中：基本支出0万元，项目支出13.16万元。
16.30308对个人和家庭的补助—助学金9.08万元，其中：基本支出0万元，项目支出9.08万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县马白镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年1.27万元减少0.27万元，下降21.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县马白镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县马白镇中心学校2023年公务接待费预算1.00万元，较上年1.27万元减少0.27万元，下降21.26%，预计国内公务接待批次25次，预计接待200人次。
公务接待费下降主要原因是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县马白镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费0万元，较上年0万元减少0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，与2022年预算持平；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数121人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数182人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：公用经费保障人数121人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（四）养老保险
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：供养离（退）休人员数182人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（五）基本医疗保险
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：工资福利发放人数（事业编）121人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（六）大病医疗保险费
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：工资福利发放人数（事业编）121人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县马白镇中心学校2023年机关运行经费安排45.11万元，主要用于保障学校正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、网络租赁费，工会经费，职工福利费，退休人员公用经费等。较上年275.16万元减少230.05万元，降幅83.61%，主要原因：一是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。二是上年度预算了在职员工的七个节假日福利费，而本年度此项资金未再纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县马白镇中心学校资产总额6992.68万元，其中，流动资产178.56万元，固定资产6799.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3882.61万元，其中：流动资产增加57.4万元，固定资产增加3825.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县马白镇中心学校本年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县马白镇中心学校截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136000800111
