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马关县金厂镇人民政府2023年部门预算公开目录
第一部分马关县金厂镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县金厂镇人民政府2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县金厂镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
5.负责编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
6.组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位8个。分别是：
1.马关县金厂镇人民政府；
2.马关县金厂镇财政所；
3.马关县金厂镇综合执法队；
4.马关县金厂镇应急服务中心；
5.马关县金厂镇农业综合服务中心；
6.马关县金厂镇社会保障服务中心；
7.马关县金厂镇文化和旅游广播电视服务中心；
8.马关县金厂镇国土和村镇规划建设服务中心。
（三）重点工作概述
1、聚焦基点推进乡村振兴。接续巩固拓展脱贫攻坚成果。紧紧围绕“巩固、提升、增收、振兴”工作任务，继续抓好项目帮扶、产业帮扶、金融扶持、健康帮扶、教育帮扶、社会帮扶、素质提升等措施落实，做到“农民增收一口清”。全面夯实乡村振兴基础。持续开展“干部规划家乡行动”，全力抓好现代化边境小康村项目建设，继续推进集镇、龙山、草果湾、水头、蚌龙坪等重点村建设，大力实施“百千万”示范工程，努力将全镇38个村民小组全部建成美丽村庄。积极开展乡风文明建设。
2、发挥特点推进产业发展。做强传统产业，全力打造“一村一品”，持续加大土地流转力度，大力发展“党组织+企业+合作社+农户”的产业模式，继续加大农民专业合作社、家庭农场、种养殖大户等新型经营主体培育发展力度，发挥新型经营主体产业引领和示范带动作用。做优特色产业，持续做优做强香蕉、木瓜、中药材、茶叶等特色种植业；探索推进新兴产业发展，加大木姜子、反季节蔬菜、人参果、百香果、苹果蕉、秋葵等产业种植培育力度，推动产业转型提质，群众致富增收。持续发展壮大村集体经济。探索推进现代服务业，探索推进以红色教育、文旅融合为一体的边境红色观光旅游，进一步拓宽产业发展渠道。
3、把握要点推进项目建设。积极完善镇级项目库，争取上级项目资金投入和政策支持，全力推进在建项目，进一步完善水、电、路等基础设施。配合做好G248线都龙至金厂水头段改扩建项目、野牛坪至172号界碑公路改扩建、金厂集镇供水保障项目等重点项目建设，完成老寨村强边固防“四位一体”项目建设，积极争取项目对连队至村委会、作房村内道路等损毁道路进行改造，进一步争取和实施产业道路建设、农田水利设施、高标准农田整治、进村及村内道路提升改造等项目。
4、围绕焦点推进民生事业。坚持优先发展教育事业，加快推进义务教育均衡发展项目附属设施建设，进一步改善办学条件，有效提高中小学教育教学质量。加快发展健康事业，加强村级卫生室管理，努力提升镇村医疗服务水平。抓好城乡居民基本医疗保险筹资和报销管理，解决群众“看病难、看病贵”难题。全力抓好城乡低保、残疾人补贴、沿边居民补助等惠民政策落实。积极发展文化事业，加快推进农村文艺队伍建设和村级文化活动场所建管用，支持开展健康向上的文体活动，丰富群众文化生活。
5、破解难点推进绿美建设。认真践行习近平生态文明思想，以人居环境整治行动为抓手，撬动全镇生态文明建设和绿美建设。持续抓好生态文明建设，持之以恒打好蓝天、碧水、土壤污染防治三大战役。加快推进国家级卫生乡镇创建和绿美建设，强化镇容镇貌清理整治，强化集镇污水处理设施及其他公共设施运行维护；深入推进村庄清洁行动和厕所革命，加快农村垃圾、污水处理设施建设，继续推进禁止焚烧秸秆工作，有效改善农村生态环境；持续抓好人居环境整治，健全城乡人居环境整治工作机制，巩固提升农村人居环境整治成果。推动金厂向美而行、美美与共。
6、找准重点推进社会治理。认真落实安全生产主体责任制，持续推进安全生产专项整治行动，全面提高综合防范各类灾害和应急处置能力，严防各类重特大安全事故发生。坚持“基层治理一网兜”，加强社会治安综合治理，深入开展禁毒防艾人民战争。加强矛盾纠纷排查化解，加大重点行业领域和重点人群管控。加强基层服务场所配套和队伍建设，增强服务能力和服务意识。加强基层自治组织建设，用好用活“四议两公开”“一事一议”和村规民约等制度措施，持续推进基层群众自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。认真贯彻党的民族宗教政策，深入开展民族团结进步示范创建，扎实抓好国防动员、拥军优属、拥政爱民等各项工作，切实维护边疆安宁、民族团结。
7、疏通堵点推进自身革命。始终把政治建设摆在首位，深入贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保政府各项工作始终沿着正确的政治方向前进。坚持依法行政。深入学习贯彻习近平法治思想，运用法治思维、法治方式开展工作，深化行政执法体制改革，把政府工作纳入法治轨道。坚持担当尽责。持续开展作风革命效能革命，抓实有令不行、有禁不止、消极怠政、为官不为等突出问题整治，进一步转变政府职能和工作作风，努力提高行政效能和社会治理能力，提升办事效率。坚持清正廉洁。严格落实中央八项规定精神及省、州实施细则，锲而不舍纠治“四风”，坚决抵制形式主义、官僚主义。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1383.73万元，其中：一般公共预算1040.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入343.43万元。
2023年部门财务总收入比上年1235.77万元增加147.96万元，增长11.97%，主要原因是2023年新增单位自有资金预算收入343.43万元，冲减人员经费减少值后净增147.96万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1040.30万元，其中:本年收入1040.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1040.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1235.77万元对比减少195.47万元，主要原因：本年度人员经费预算标准变动，奖励性绩效补助标准降低导致财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1383.73万元。财政拨款安排支出1040.3万元，其中：基本支出903.02万元，比上年1199.46万元减少296.44万元，主要原因：与2022年相比减少联防队员工资预算支出358.27万元；项目支出137.28万元，比上年36.3万元增加减少100.98万元，主要原因：村委会干部报酬经费预算支出78.12万元、村委会红旗村绩效奖经费预算支出14.4万元等137.28万元纳入项目支出预算， 冲减减少的刺梨李子产业苗木专项资金等项目支出36.3万元， 预算总支出减少100.98万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务—行政运行14.85万元，主要用于人大常委会办公室人员工资和日常公务支出。
2.2010104一般公共服务—人大事务—人大会议4.90万元，主要用于2023年人代会支出。
3.2010107一般公共服务—人大事务—人大代表履职能力提升5.20万元，主要用于人大代表开展活动支出。
4.2010301一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行201.92万元，主要用于人民政府下属各办公室人员工资和日常公务支出。
5.2010350一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行21.16万元，主要用于综合执法队人员工资和日常公务支出。
6.2010399一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出22.50万元，主要用于驻村工作队员工作经费和食宿补助支出。
7.2010601一般公共服务—财政事务—行政运行11.8万元，主要用于财政所工资和日常公务支出。
8.2011101一般公共服务—纪检监察事务—行政运行53.13万元，主要用于发放村务监督委员会人员工资和纪委办公室人员工资和日常公务支出。
9.2013101一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行30.73万元，主要用于党委办公室人员工资和日常公务支出。
10.2013199一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.9万元，主要用于2023年党代会支出。
11.2013299一般公共服务—组织事务—其他组织事务支出1.11万元，主要用于困难老党员补助支出。
12.2030601国防支出—国防动员—兵役征集3万元，主要用于征兵工作等武装工作支出。
13.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化21.17万元，主要用于文化中心人员工资和日常公务支出。
14.2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出31.9万元，主要用于社保中心人员工资和日常公务支出。
15.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休37.09万元，主要用于退休人员工资支出。
16.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.54万元，主要用于在职人员养老保险支出。
17.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出32.27万元，主要用于在职人员职业年金支出。
18.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.25万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。
19.2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助0.21万元，主要用于老乡干补贴支出。
20.2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属5万元，主要用于双拥工作支出。
21.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.69万元，主要用于事业人员失业保险支出。
22.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.93万元，主要用于公务员基本医疗保险缴费支出。
23.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗23.69万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。。
24.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.48万元，主要用于公务员医疗补助支出。
25.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.53万元，主要用于在职人员工伤保险和大病医疗保险。
26.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出52.66万元，主要用于规划中心人员工资和日常公务支出。
27.2130104农林水支出—农业农村—事业运行91.66万元，主要用于，主要用于农业中心畜牧办、农技办人员工资和日常公务支出。
28.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构24.12万元，主要用于农业中心林业办人员工资和日常公务支出。
29.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助168.04万元，主要用于村两委、党支部、村小组人员工资支出。
30.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.54万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
31.2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行32.33万元，主要用于应急中心人员工资和日常公务支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出903.02万元，项目支出137.28万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资158.34万元，其中：基本支出158.34万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴153.72万元，其中：基本支出153.72万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金31.36万元，其中：基本支出31.36万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资135.45万元，其中：基本支出135.45万元，项目支出0万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费64.54万元，其中：基本支出64.54万元，项目支出0万元。
6.30109工资福利支出—职业年金缴费32.27万元，其中：基本支出32.27万元，项目支出0万元。
7.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费45.62万元，其中：基本支出45.62万元，项目支出0万元。
8.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费6.48万元，其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元。
9.30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.23万元，其中：基本支出5.23万元，项目支出0万元。
10.30113工资福利支出—住房公积金47.54万元，其中：基本支出47.54万元，项目支出0万元。
11.30201商品和服务支出—办公费49.62万元，其中：基本支出28.12万元，项目支出21.5万元。
12.30206商品和服务支出—电费2.10万元，其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元。
13.30207商品和服务支出—邮电费4.12万元，其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元。
14.30211商品和服务支出—差旅费9.00万元，其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元。
15.30215商品和服务支出—会议费14.00万元，其中：基本支出14.00万元，项目支出0万元。
16.30216商品和服务支出—培训费2.00万元，其中：基本支出2万元，项目支出0万元。
17.30217商品和服务支出—公务接待费8.70万元，其中：基本支出8.7万元，项目支出0万元。
18.30226商品和服务支出—劳务费0.96万元，其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元。
19.30228商品和服务支出—工会经费6.95万元，其中：基本支出6.95万元，项目支出0万元。
20.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费20.00万元，其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元。
21.30239商品和服务支出—其他交通费用19.86万元，其中：基本支出19.86万元，项目支出0万元。
22.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.66万元，其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元。
23.30302对个人和家庭的补助—退休费36.43万元，其中：基本支出36.43万元，项目支出0万元。
24.30305对个人和家庭的补助—生活补助185.35万元，其中：基本支出69.57万元，项目支出115.78万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
马关县金厂镇2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
马关县金厂镇2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
马关县金厂镇2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县金厂镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.7万元，较上年减少1.5万元，下降4.97%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县金厂镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变动原因：我单位2023年无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费
马关县金厂镇2023年公务接待费预算为8.7万元，较上年减少0.1万元，下降1.14%，国内公务接待批次为180次，共计接待1450人次。
减少原因：金厂镇严格执行八项规定，减少接待规模和陪同人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县金厂镇2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少1.4万元，下降6.54%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费20万元，较上年减少1.4万元，下降6.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少原因：金厂镇按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2023年乡镇党代会会议专项经费1.9万元。党的代表大会制度是我党的根本制度，实施党代会常任制是加强和改进党的代表大会制度的重要途径，也是我国发展党内民主的重要形式。开好党代会关系到集中全镇人民智慧、凝聚全镇人民力量、振奋全镇人民精神，切实加强党的基层组织建设，为推动我镇发展提供结实的组织保证。金厂镇对2023年党代会会议经费进行预算，确保2023年党代会顺利召开，落实好党代会常任制，切实推动金厂镇发展。
2.2023年乡镇人民代表大会会议专项经费4.9万元。要把学懂弄通做实党的十九大精神，与准确把握人大工作紧密结合起来，明确新时代人大工作的定位和任务、地位和作用、基本方略、原则和方法，加强党对新时代人大工作的集中统一领导。要聚焦落实总目标，奋力开创新时代人大工作新局面，始终高扬总目标的旗帜，把总目标作为总纲、核心任务、着眼点和着力点，心中装着总目标、肩上扛着总目标、手上抓着总目标，以总目标统领人大工作，紧紧围绕总目标来谋划、来展开、来推进人大工作。金厂镇对2023年人民代表大会会议经费进行预算，确保2023年人民代表大会顺利召开，保证金厂镇人大明确并抓住2023年工作目标，切实推进人大工作。
3.金厂镇2023年度武装工作专项经费3万元。乡镇武装部是民兵预备役工作的“一线指挥部”，是加强国防后备力量建设和实施战争动员的组织基础。加强基层武装部建设，事关党的基层政权建设，事关社会稳定和边境安宁。金厂镇对2023年武装工作经费进行预算，保障武装部各项工作顺利开展，保证金厂镇的和谐稳定。
4.金厂镇2023年度双拥工作专项经费3万元。通过保障双拥、退役军人服务站创建工作经费，以达到继承与发展双拥优良传统，巩固和发展军政军民团结，全心全意为退伍军人、军人军属和其他优抚对象服务的目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县金厂镇2023年机关运行经费安排116.46万元，主要用于保障金厂镇人民政府运行，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费用，比上年增加18.16万元，主要原因：在职在编人员增加2人，公用经费由0.5万元增长到1万元，故机关运行经费较去年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县金厂镇资产总额594.49万元，其中，流动资产438.75万元，固定资产155.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少403.65万元，其中固定资产减少21.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.98万元；报废报损资产1项，账面原值34.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县金厂镇无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县金厂镇截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262503001300111
