监督索引号53262500136001000000
马关县木厂镇中心学校2023年预算公开目录
第一部分马关县木厂镇中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县木厂镇中心学校2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、部门整体支出绩效目标表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
马关县木厂镇中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2．配合镇党委、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
（二）机构设置情况
我校共设5个内设机构。包含：校务办公室、教务处、总务处、德育处，工会。
所属单位18个，分别是：
1.马关县木厂镇幼儿园
2.马关县木厂镇底麻幼儿园
3.马关县木厂镇水尾幼儿园
4.马关县木厂镇马西幼儿园
5.马关县木厂镇博车幼儿园
6.马关县木厂镇堡堡寨幼儿园
7.马关县木厂镇大坝幼儿园
8.马关县木厂镇湖广寨幼儿园
9.马关县木厂镇付家寨幼儿园
10.马关县木厂镇木厂小学
11.马关县木厂镇大坝小学
12.马关县木厂镇堡堡寨小学
13.马关县木厂镇老王寨小学
14.马关县木厂镇底麻小学
15.马关县木厂镇水尾小学
16.马关县木厂镇博车小学
17.马关县木厂镇马西小学
18.马关县木厂镇木厂中学
（三）重点工作概述
1.强化思想政治建设。切实增强“四个意识”特别是核心意识和看齐意识，严格执行《中国共产党章程》和《准则》、《条例》等党内法规体系，组织广大党员教师学党章党规、学准则条例，推进党章党规进课堂、进头脑、入人心，统一思想、统一行动。继续开展“两学一做”学习教育，巩固深化“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育成果，推进“三严三实”要求和作风建设制度化、常态化、长效化。
2.全面从严治党。严格要求各校要切实扛起全面从严治党的责任，做好四个“强力推进”：强力推进全面从严治党、强力推进学校党建工作、强力推进思想政治工作、强力推进教育系统干部队伍建设，营造风清气正的教育环境。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，落实好党风廉政建设主体责任、第一责任和“一岗双责”。
3.强化党内监督。加强教育系统内控机制建设，规范教育收费，加强教育惠民资金和工程项目资金的专项审计，不折不扣实施阳光招生、义务教育阶段学生免试就近入学等工作，坚决查处教师违反职业道德行为，把作风建设和反腐倡廉建设贯穿到教育系统党建工作的方方面面，融入到各个环节，着力维护教育系统立德树人的“纯洁高地”。
4.均衡发展义务教育。加快实施义务教育学校标准化建设、教师队伍建设、教学质量提升、学校现代管理、学生关爱“五大工程”，巩固县域义务教育基本均衡发展验收成果。
5.重视民族教育发展。广泛开展中小学民族团结教育工作，加强民族团结教育示范学校建设和管理，加强民族学校教师的专业化培训和骨干教师培训。
6.进一步提升教育信息化水平。加快推进教育信息化工作，充分利用“互联网+教育”等先进技术手段，推进全镇优质教育资源的共享。加强信息化设备的管理与应用，加强信息技术应用培训，特别是一线教师教学应用培训，全面提升教师信息技术应用能力。
7.强化学校德育工作。进一步强化立德树人中心环节，在学校推动培育和践行社会主义核心价值观长效机制建设，继续深化“中国梦”和完善中华优秀传统文化教育，落实好《教育部中小学德育工作指南》，不断完善学校德育工作体系。加强文明学校创建，扎实推进校园文化建设，增强学校文化底蕴，大力营造良好育人环境。深入开展青少年生态文明意识教育，强化学校心理健康教育。加强中小学班主任队伍建设，开展品德课教学督导评估，推进学科德育渗透。进一步转变育人模式，在中小学全面推行全员育人导师制，着力构建育人新格局。加强青少年校外活动场所建设、管理和使用。继续深入开展校风、教风、学风建设活动，加强班主任工作，强化学生养成教育，规范师生日常行为。
8.进一步加强学校体育和艺术教育工作。抓好在校生、教师参加体育竞赛活动以及各类体育比赛活动的管理，探索学校体育课余训练和竞赛新机制，完善学生体质健康测试和评价工作。加强学校美育工作，组织开展好学生艺术素质测评和美育中考等工作。
9.继续加强教育经费管理。认真贯彻落实《中小学财务制度》《中小学校会计制度》等新的制度和相关教育经费投入管理规定，紧紧围绕“理制度、查不足、促整改、强内控、修办法、重管理”的主线，树立依法理财、科学理财意识，完善财务管理机制，规范财务行为，提高资金使用效益。加快财务管理信息化建设，依托教育信息网，加快教育财务管理信息网络平台建设，建立教育财务大数据库，推动数据集成、共享、分析和广泛应用，对学校财务进行实时监控和数据分析，改进财务管理手段，提高管理水平。加强教育系统财务基建队伍建设，有计划、有内容、有针对性地开展培训工作，形成长效机制。
10.加强学校安全管理和法制教育工作。切实贯彻落实全国、全省、全州学校安全工作电视电话会议及县级有关安全工作会议精神，组织开展好平安校园创建工作。落实好《中小学幼儿园应急疏散演练技术规程》，推进应急疏散演练规范化。加大学校安全大排查大整治，组织开展好春季和秋季开学安全专项检查，及时整治安全隐患。建立校园及周边安全工作联席会议制度，加强对影响校园安全稳定突出问题的研判整治，建立风险防控机制，加大“三防”建设力度，筑牢教育培训、演练处突、查处理赔三道防线，推进校园安全管理上水平，努力实现学校周边治安良好，化解矛盾及时，师生关系和谐，应对事故情及时有效，努力营造安全稳定的校园环境。加强学校食品安全管理和卫生监督工作，扎实做好学校常见病和传染病防控。
11.落实教育精准扶贫任务。按照国家、省、州、县打赢脱贫攻坚战的部署，履行好教育行业职责，落实教育精准扶贫任务。全面掌握建档立卡贫困户学龄人口及在校就读情况，为精准扶贫打好基础。确保建档立卡贫困户适龄人口按时入学，完成义务教育学业，不因贫困而升不了学。确保每一个在校就读的建档立卡贫困户子女享受政策照顾。配合开展脱贫考核，准确核查提供相关教育脱贫情况数据。
12.抓好教育宣传工作。畅通信息渠道，及时回应社会关切。加强教育领域政务公开，充分尊重社会公众知情权、参与权、监督权。主动适应新形势，增强教育宣传的吸引力和感染力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制218人，其中：行政编制0人，事业编制218人。在职实有218人（包含特岗67人），其中：财政全供养218人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。学校用车有支出预算安排，属于业务保障用车，不在编制范围，所以无编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4196.07万元，其中：一般公共预算财政拨款4196.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年预算数4455.05万元对比减少258.98万元，减幅5.81%。主要原因分析:一是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。二是本年度调出11名教师，调入6人，新分1人，总人数减少，预算收入相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4196.07万元，其中:本年收入4196.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4196.07万元,专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年预算数4455.05万元对比减少258.98万元，减幅5.81%。主要原因分析:一是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。二是本年度调出11名教师，调入6人，新分1人，总人数减少，预算收入相应减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4196.07万元。本年财政拨款安排支出4196.07万元，其中：（1）基本支出4121.18万元，与上年4455.05万元对比减少333.87万元，减幅7.49%，主要原因分析：一是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。二是本年度调出11名教师，调入6人，新分1人，总人数减少，预算收入相应减少。（2）项目支出74.89万元，比上年0万元增加74.89万元，增幅100%，增加的原因是2023年度预算口径变化，城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等相应县级配套资金由学校纳入项目经费预算，其中：城乡义务教育生均公用经费专项资金6.16万元、机关事业单位遗属生活补助专项资金6.51万元、学前教育生均公用经专项资金43.44万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金18.13万元、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费0.65万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201-教育支出—普通教育—学前教育支出62.64万元，主要用于学前教育办公运转支出。
2.2050202-教育支出—普通教育—小学教育支出1844.78万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
3.2050203-教育支出-普通教育—初中教育支出937.26万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
4.2050701-教育支出—特殊教育—特殊教育学校支出0.65万元，主要用于随班就读学生及送教上门学生办公经费支出。
5.2080502-社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休276.72万元，主要用于退休人员工资、公用经费。
6.2080505-社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出353.66万元，主要用于单位基本养老保险缴支出。
7.2080506-社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出176.83万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗244.59万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
9.2101199-卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19.1万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。
10.2210201-住房保障支出—住房改革支出—住房公积金255.37万元，主要用于单位住房公积金支出。
11.2080801-社会保障和就业支出—抚恤金支出—死亡抚恤金支出6.51万元，主要用于单位死亡职工支出。
12.2089999-其他社会保障和就业支出—失业保险支出—失业保险支出17.96万元，主要用于单位失业保险支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4121.18万元，项目支出74.89万元）
1.30101工资福利支出—基本工资987.6万元，其中：基本支出987.6万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴378.84万元，其中：基本支出378.84万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资1299.58万元，其中：基本支出1299.58万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费353.67万元，其中：基本支出353.67万元，项目支出0万元。
5.30109工资福利支出—职业年金缴费176.83万元，其中：基本支出176.83万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费244.59万元，其中：基本支出244.59万元，项目支出0万元。
7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费37.06万元，其中：基本支出37.06万元，项目支出0万元。
8.30113工资福利支出—住房公积金255.37万元，其中：基本支出255.37万元，项目支出0万元。
9.30199工资福利支出—其他工资福利支出72.7万元，其中：基本支出72.7万元，项目支出0万元。
10.30228商品和服务支出—工会经费38.22万元，其中：基本支出38.22万元，项目支出0万元。
11.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出4.92万元，其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元。
12.30302对个人和家庭的补助—退休费271.8万元，其中：基本支出271.8万元，项目支出0万元。
13.30201商品和服务支出—办公费18.54万元，其中：基本支出0万元，项目支出18.54万元。
14.30205商品和服务支出—水费0.07万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.07万元。
15.30206商品和服务支出—电费2.02万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.02万元。
16.30213商品和服务支出—维修（护）费10.84万元，其中：基本支出0万元，项目支出10.84万元。
17.30216商品和服务支出—培训费4.34万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.34万元。
18.30305对个人和家庭的补助—生活补助6.51万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.51万元。
19.30308对个人和家庭的补助—助学金18.13万元，其中：基本支出0万元，项目支出18.13万元。
20.30207商品和服务支出—邮电费1.04万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.04万元。
21.30202商品和服务支出—印刷费9.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出9.64万元。
22.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出3.76万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.76万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及县本级资金采购项目4个，采购预算资金3.76万元。其中：政府采购货物预算3.76万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县木厂镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.81万元，较上年3.11万元增加0.7万元，上升22.51%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县木厂镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年我部门公务接待费0.75万元，与2022年0.05万元相比增加0.7万元，上升1400%，预计公务接待13批次，共150人次。
公务接待费增加主要原因是：近年来受疫情影响，我校公务接待发生支出较少，现解除疫情管制，预计各级各类检查增加，公务接待次数增加，在教体系统三公经费整体下降情况下，适当调增我校公务接待费。下步，我单位将严格贯彻落实《党政机关国家公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准、厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年我部门公务用车运行维护费3.06万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费预算3.06万元，较上年3.06万元预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数218人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数82人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：公用经费保障人数218人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（四）其他对个人和家庭的补助
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：受益教职工总数218人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县木厂镇中心学校2023年机关运行经费安排93.39万元，主要用于学校办公经费和差旅费，保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、网络租赁费，工会经费，职工福利费，退休人员公用经费等。较上年334.53万元减少241.14万元，减幅72.08%，主要原因：一是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，次项资金不再纳入县级预算公开范畴；二是上年度预算了在职员工的七个节假日福利费，而本年度此项资金未再纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县镇中学校资产总额9989.88万元，其中，流动资产70.17万元，固定资产9905.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6583.77万元，其中固定资产增加6537.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
监督索引号53262500136001000111
