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马关县民族职业高级中学部门2023年预算公开目录
第一部分马关县民族职业高级中学部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马关县民族职业高级中学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总圾
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县民族职业高级中学部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
马关县民族职业高级中学是马关县一所集全日制中等学历教育、普职融合教育、职业技能培训为一体的中等职业学校。其主要职能是：
1.贯彻实施党和国家教育法律法规及方针政策，坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校贯彻实施。
2.结合中等职业学校教育的方针政策，制订学校发展规划，建设、管理好学校，培养对社会有用的专业技术型人才。
3.围绕国家的教育目标，结合学校的培养目标与教师的教学目标相结合，培养学生的职业素养，包括道德修养、职业品质、职业技能。
4.引导学生德、智、体、美、劳全面发展 ，使学生健康成长。
5.加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质，完善学校人才队伍建设。
6.积极开展技能培训，服务社会发展。
7.面向市场，积极与社会企业沟通联系，突出学校办学专业特色，采取工学结合、顶岗实习等多种培养模式，突出技能培养，推行毕业生“多证书制”，毕业生就业率高，工作满意度高。
8.贯彻执行党和国家、上级部门的关于普职融合教育的方针、政策，协调管理好普职融合点教育。
9.完成中共马关县委、马关县人民政府、马关县教育局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、招生就业处、成人培训处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓实党建工作，全面加强党对教育工作的领导。（1）加强党建引领示范；（2）加强党风廉政建设；（3）加强师德师风建设；（4）抓好意识形态工作；（5）加强群团组织建设。
2.抓好“四创建一行动”工作，助推学校工作发展。(1)全力推进教体系统爱国卫生“7个专项行动”工作；(2)全力助推学校创建省级慢性病综合防控示范区建设工作；(3)全力助推学校创建国家卫生县城工作；(4)全力助推学校创建省级美丽县城工作；(5)全力助推学校创建省级园林县城工作；(6)巩固提高病媒生物防制工作。
3.坚持德育为先，全面落实立德树人根本任务。（1）加强学校德育工作；（2）重视体育和劳动教育；（3）抓好美育。
4.压实工作责任，继续抓好教育脱贫攻坚成果巩固工作。（1）持续抓好控辍保学工作；（2）精准落实学生资助；（3）持续做好普职融合教学模式探索改革工作。
5.加快发展现代职业教育，培养更多高素质劳动者。着力提高职业教育服务产业发展和产业项目持续推进的能力。聚焦县域经济主导产业、乡村振兴项目，统筹管理和调配区域内职业教育优质资源，进一步优化专业设置，使学校招生专业设置更贴近市场，更贴近产业，更贴近职业。深化产教融合、校企合作，注重内涵发展，提高办学质量。加大职业技能培训力度，推动职业院校面向行业、企业开展职业培训，广泛开展农村劳动力和进城务工人员技能培训；注重“双创”人才培养，培育更多的技术技能人才和高素质劳动者。
6.加强学校内部管理，提升学校管理水平和教育教学质量。（1）树立质量意识；（2）与时俱进修改完善管理制度；（3）制定完善学校内部管理制度；（4）进一步探索并逐步实施绩效工资实绩分配制度；（5）改进方法提高教育质量。
7.以信息化引领带动，促进教育质量提升。（1）抓好教育信息化建设，实施教育信息化2.0行动计划；（2）强化教育信息化推广应用；（3）以信息化促进教育质量提升；（4）抓好现代教育技术装备更新与使用培训工作；(5)抓好网络安全管理工作。
8.推进全民健身行动计划，促进体育事业繁荣发展。（1）抓好体育基础设施建设；（2）积极参与各类体育赛事和群众性体育活动；（3）抓好学校体育工作。
9.强化教育保障，促进教育体育事业快速健康发展。（1）落实经费保障。推进教育体育经费预算和决算管理，如实向上级部门反映经费执行情况，注重预算绩效管理，提高资金使用效益；（2）抓好项目建设。以规划为引领，调整充实完善项目库，根据上级部门“十四五”教育体育项目专项规划编制，积极加强项目对接和资金争取。
10.深化中职教育改革，提高社会服务能力。（1）深化教育改革，探索多形式多领域合作办学模式；（2）推进依法治教；（3）提高教师服务意识。教师要不断更新自己的知识，树立并践行“终身学习”理念，与时俱进。学校要创造条件，让教师想学、能学，学得上、用得上，让教师的成长创造一切有利条件，不断提高将知识转化成成果的服务能力。
11.深入学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”、习近平总书记关于教育的重要论述、全国全省教育大会精神、职教20条、《中国教育现代化2035》《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》等系列文件，吃透政策精心谋划，科学编制“十四五”学校教育体育事业发展规划。认真做好谋划，在马关县委、马关县人民政府、马关县教育局的指导下，突破发展难题、争取国家支持、抢占发展先机，做好“十四五”发展规划。
12.认真贯彻落实中组部等关于教育人才“组团式”帮扶工作的通知及《云南省教育厅等六部门关于印发建立教师“省管校用”对口帮扶机制实施方案的通知》（云教发〔2022〕17号）的相关文件精神，通过建立教师对口帮扶机制，与帮扶学校签订帮扶协议，着力提升学校的教育教学质量和管理水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。学校用车有支出预算安排，属于单位业务保障用车，不在编制范围，所以无编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1527.85万元，其中：一般公共预算1527.85万元（本级1527.85万元，上级补助收入0万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2023年部门财务总收入比上年1576.13万元减少48.28万元，降幅3.06%。减少的主要原因是：2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1527.85万元，其中:本年收入1527.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算1527.85万元（本级收入1527.85万元，上级补助收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入比上年1576.13万元减少48.28万元，降幅3.06%。减少的主要原因是：2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1527.85万元。财政拨款安排支出1527.85万元，其中：（1）基本支出1514.90万元，比上年1576.13万元减少61.23万元，降幅3.88%。减少的主要原因是：2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。（2）项目支出12.95万元，比上年的0万元增加12.95万元，增福比例100%。增加的原因是2023年度预算口径变化，中等职业教育免学费资金、中职学校综合生均经费专项资金等相应县级配套资金由学校纳入项目经费预算，其中：中等职业教育免学费资金4.30万元、机关事业单位遗属生活补助专项资金3.70万元、中等职业学校国家助学金资金3.54万元、中职学校综合生均经费专项资金1.41万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2050302一教育支出—职业教育—中等职业教育943.99万元，主要用于事业人员的工资福利支出及单位运转支出。
2. 2080502一社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休177.75万元，主要用于事业退休人员工资及事业退休人员办公经费支出。
3. 2080505一社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出135.01万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
4. 2080506一社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出67.51万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
5.2080801一社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.70万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
6. 2089999一其它社会保障和就业支出—其它社会保障和就业支出6.85万元，主要用于单位职工失业保险支出。
7. 2101102一卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗88.10万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。
8. 2101199一卫生健康支出—行政事业单位医疗—其它行政事业单位医疗支出7.72万元，主要用于单位职工医疗补助支出。
9. 2210201一住房保障支出—住房改革支出—住房公积金97.22万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1514.90万元，项目支出12.95万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资403.74万元，其中：基本支出403.74万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴38.27万元，其中：基本支出38.27万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资443.87万元，其中：基本支出443.87万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费135.01万元，其中：基本支出135.01万元，项目支出0万元。
5.30109工资福利支出—职业年金缴费67.51万元（其中：基本支出67.51万元，项目支出0万元）。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费88.10万元（其中：基本支出88.10万元，项目支出0万元）。
7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费14.58万元（其中：基本支出14.58万元，项目支出0万元）。
8.30113工资福利支出—住房公积金97.22万元（其中：基本支出97.22万元，项目支出0万元）。
9.30228商品和服务支出—工会经费14.69万元，其中：基本支出14.69万元，项目支出0万元。
10.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出3万元，其中：基本支出3万元，项目支出0万元。
11.30302对个人和家庭的补助—退休费174.75万元，其中：基本支出174.75万元，项目支出0万元。
12.30199其它人员支出 —其他工资福利支出34.16万元，其中：基本支出34.16万元，项目支出0万元。
13.30305对个人和家庭的补助—生活补助3.70万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.70万元
14.30211商品和服务支出—差旅费4.30万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.30万元。
15.30308对个人和家庭的补助—助学金3.54万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.54万元。
16.30201商品和服务支出—办公费1.41万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.41万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，政府采购预算总额1.41万元，其中：政府采购货物预算1.41万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县民族职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.98万元，较上年3.32万元增加0.66万元，增加19.88%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县民族职业高级中学2023年公务接待费预算1万元，较上年0.59万元增加0.41万元，增加69.49%。国内公务接待批次为3次，共计接待61人次。
公务接待费增加的原因近年来受疫情影响，我校公务接待发生支出较少，现解除疫情管制，预计各级各类检查增加，公务接待次数增加，在教体系统三公经费整体下降情况下，适当调增我校公务接待费。下步，我单位将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县民族职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为2.98万元，较上年2.73万元增加0.25万元，增加9.16%。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费预算2.98万元，较上年2.73万元增加0.25万元，增加9.16%。共计购置公务用车0辆，年末业务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费增加的原因是：我单位目前所保有的辆业务用车车龄较久、车辆老化，油耗及维护成本不断增加，在教体系统三公经费整体下降情况下，适当调增我校公务用车运行维护费。今后，我部门将严格按《中共马关县委办公室 马关县人民政府办公室关于进一步做好党政机关公务用车管理工作的通知》（马办通〔2019〕121号）文件要求执行，严格车辆使用管理，健全公务用车油耗、运行费用单车核算制度，鼓励单位在职人员使用公共交通工具，尽量减少公车长途行驶，降低公车运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）事业基本工资
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数76人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数50人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门人员公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职 。数量指标：(1)公用经费保障人数76人;(2)公用经费保障业务用车数量2辆。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县民族职业高级中学2023年学校运行经费安排1527.85万元，主要用于保障学校正常运转所需的办公费、基本工资、绩效工资、社会保障缴费、接待费、公务用车运行经费职工福利费，退休人员公用经费等。较上年1576.13万元减少48.28万元，降幅.3.06%，减少的主要原因是：2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县民族职业高级中学部门资产总额1496.69万元，其中，流动资产177.03万元，固定资产1319.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.050万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少141.11万元，其中固定资产减少136.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县民族职业高级中学本年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县民族职业高级中学截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136002200111
