监督索引号53262500136004200000
马关县第四小学部门2023年部门预算公开目录
第一部分马关县第四小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县第四小学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县第四小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校应履行下列职责:
1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
6、负责学籍管理。
7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、校务办公室、教务处、总务处、德育处、财务办公室、少队办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
以党的教育方针为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以教育现代化为统领，以县《2022年教育行政工作意见》为指导，内外并举，以教育现代化建设为依托，稳步推进校园环境一体化建设；由关注外延发展转向关注内涵发展，始终将学生成长摆在首位，以学科课程与经验课程为着眼点，纯净师风，锤炼师能，促进学生全面和谐发展，不断提升办学质量与办学口碑，引领全体师生过有滋有味的教育生活,以“敬业、和谐、崇真”为“师魂”，建设一支强有力的教学专业队伍；以“科研强校”为“抓手”，全面提高教育教学质量。本学期我校针对面临的新的实际情况，要做以下几件事情：
1.抓实教师技能训练。首要的是信息技术素养的提升。一方面继续加强希沃白板技术运用培训，另一方面加强智慧教育平台使用培训，提升教师现代教育素养，迎接未来教育。教师要认真研习，积极实践，不要害怕新技术。要从技术的革新推动发展这一宏大的命题去理解教育技术的革命。其次，“三字一话”的基本功要重提，每天安排老师练习黑板字，校园内一律使用普通话，每个假期都安排中青年教师练习一定的钢笔字。
2.推进全体教师阅读。不仅语文老师要阅读，所有的老师都要阅读，这里的阅读特指文本的阅读。我们将以“潜心读书、丰富内涵、促进发展”主题读书活动为基本要求，切实开展教师必读书、选读书的阅读活动，通过读书笔记展评、读后感交流等方式提升阅读成效；以青年教师读书写作组为阵地，督促教师潜心读书、勤恳实践、努力反思、积极写作，努力提高教师的教育理论水平，要求所有教师读《我有一个梦想》——全国优秀共产党员张桂梅的故事，以张老师的事迹鞭策自己。
3.各类研究课的开设。研究课不能流于形式、表面研究，要坚持问题导向，面对教育教学中的实际问题，从第三者的角度去冷静思考观察，发现问题并解决问题。要解决研究课总是少部分人上的问题，让人人都有机会上研究课。
4.组织开展各种活动。开展班主任专项培训，继续开展班主任团队活动等，开展各项专题培训。在活动体验中锤炼师能，并通过活动营建温馨和谐、奋发进取的四小精神，教育科研组要紧紧抓住教师团队建设这一核心主题，围绕教育教学一线面临的实际问题，做好对策性研究，认真把脉，提出合理化建议。
5.加强对教学过程的管理监控，充分发挥管理、服务、协调的作用。教务处执行课程计划，确保各学科课程开齐、开足、到位。加强对常规教学过程的管理。认真督促教师加强计划制订和课后反思，深入开展备课、上课、批改作业、辅导、测评教学五环节检查督促。加大课堂教学的监控力度，规范课堂教学行为，杜绝随意课的发生，学校班子成员和教务处定期和不定期到各教研组进行督查和推门听课。加强随堂听课，学校班子起好带头作用，对听课数量作了严格规定：教学副校长和教务主任每月不低于10节，其余人员每月不低于5节。继续开展优质课、示范课、实验课、指导课的研究活动。
6.抓实课后服务，优化美好课程。学校将继续以“双减”工作为契机，抓实课后服务质量。不断优化课后服务内容及质量，全面践行素质教育理念，切实做到学生喜欢、家长放心、社会认可。
7.注重德育工作实效。注重学校德育教师队伍建设，以学生行为规范教育为抓手，不断拓展德育活动载体，创新德育工作方式，进一步完善德育管理平台，以“落地式”家长学校建设为阵地，建立学校、家庭、社会三结合教育体系，形成以学生为本的立体德育结构。切实加强和改进学校德育工作，提升少先队活动质量，让少先队活动成为学校的一大亮点。
8.抓好学校师生疫情防疫工作。认真做好疫情防控工作，经常进行疫情演练，做到早发现、早隔离、早治疗。对外来人员严格执行实名登记。继续加强师生疫情防控知识宣传教育，严格执行每天放学后对教室、宿舍等重点场所进行清洁消毒并完善相关台账记录。严格按照我校《师生晨、午、晚检制度》《因病缺勤登记、病因追踪管理制度》对缺席、请假师生进行跟踪监测，实时准确掌握不在校学生活动轨迹，后勤要确保疫情防控物资的需求保障。
9.推进后勤保障建设，全面提升服务质量。严格程序、规范管理。围绕学校中心工作，在后勤服务管理上，努力体现“精细、优质、高效”的特色，达到保障有力、创优环境、厉行节约的目的。严格采购及仓库管理。规范申请购置、建账入库、分发领用、报损报废的行为，使各项管理措施落实到实处，充分发挥学校物资设备使用效益。加强维修服务管理，突出“勤、细、快”。善于发现问题，寻找根源，维修彻底。抓好饮食卫生安全，强化卫生安全责任教育，加强个人卫生、操作卫生、环境卫生督查考评力度，督促食堂从业人员全力做好学生伙食服务工作，切实提高学生食堂就餐率、满意率。
10.落实控辍保学工作，巩固脱贫攻坚成果。加强与扶贫部门之间的沟通协调，进一步建立健全建档立卡贫困家庭学生动态调整数据对比机制，建立完善扶贫大数据与学生学籍管理、资助系统联动机制，建立与扶贫部门的信息反馈机制，纠正错误信息，定期补充完善扶贫大数据平台中学生资助、入学等相关信息，为学生资助提供精准数据，确保不漏一人，不错一人。深入开展学生资助政策宣传工作，力求社会群众户户知晓，学校师生人人明白，抓实建档立卡贫困户学生的各项资助政策的落实，积极争取社会力量捐资助学，对家庭经济困难学生应助尽助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。整合各类资助资源，建立应急救助机制，及时对因病、因灾等致贫、返贫的学生提供应急救助。严格规范学生资助管理及档案建设，确保资助及时、准确到位。
11.积极投身文明县城创建，巩固文明校园成果。学校将以此次文明县城创建为契机，抓实学生行为习惯养成，竭尽所能让师生广泛参与到文明创建中去。让师生广泛参与、主动践行，积极巩固省级文明校园创建成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1542.42万元，其中：一般公共预算1542.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2023年部门财务总收入比上年1612.27万元减少69.85万元，降幅4.33%。主要原因：（1）教职工人数减少，由2022的87人减少到86人，教职工工资支出减少，同时单位部分基本养老保险、单位部分基本医疗保险等各种社会保障缴费、住房公积也相应减少。（2）2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1542.42万元，其中:本年收入1542.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1542.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入比上年1612.27万元减少69.85万元，降幅4.33%。主要原因：（1）教职工人数减少，由2022的87人减少到86人，教职工工资支出减少，同时单位部分基本养老保险、单位部分基本医疗保险等各种社会保障缴费、住房公积也相应减少。（2）2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1542.42万元。财政拨款安排支出1542.42万元，其中：（1）基本支出1531.51万元，比上年1612.27万元减少80.76万元，降幅5.01%，下降主要原因：一是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。二是教职工人数减少，由2022的87人减少到86人，教职工工资支出减少，同时单位部分基本养老保险、单位部分基本医疗保险等各种社会保障缴费、住房公积也相应减少。（2）项目支出10.90万元，比上年0万元增加10.90万元，增幅100%，增加的原因是2023年度预算口径变化，城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等相应县级配套资金由学校纳入项目经费预算，其中：城乡义务教育生均公用经费专项资金3.58万元、机关事业单位遗属生活补助专项资金0.55万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金6.49万元、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费0.28万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050202教育支出—普通教育—小学教育支出1070.06万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
2.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.28万元，主要用于单位运转支出。
3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休25.32万元，主要用于退休人员工资、公用经费。
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出150.28万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出75.14万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.55万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
7.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7.63万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗98.07万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.80万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。
10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金108.30万元，主要用于单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1531.51万元，项目支出10.90万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资440.85万元，其中：基本支出440.85万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴42.16万元，其中：基本支出42.16万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资526.58万元，其中：基本支出526.58万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费150.28万元，其中：基本支出150.28万元，项目支出0万元。
5.30109工资福利支出—职业年金缴费75.14万元，其中：基本支出75.14万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费98.07万元，其中：基本支出98.07万元，项目支出0万元。
7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费11.16万元，其中：基本支出11.16万元，项目支出0万元。
8.30113工资福利支出—住房公积金108.30万元，其中：基本支出108.30万元，项目支出0万元。
9.30199工资福利支出—其他工资福利支出34.07万元，其中：基本支出34.07万元，项目支出0万元。
10.30201商品和服务支出—办公费3.86万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.86万元。
11.30228商品和服务支出—工会经费16.34万元，其中：基本支出16.34万元，项目支出0万元。
12.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.42万元，其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元。
13.30302对个人和家庭的补助—退休费24.90万元，其中：基本支出24.90万元，项目支出0万元。
14.30305对个人和家庭的补助—生活补助0.55万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.55万元。
15.30308对个人和家庭的补助—助学金6.49万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.49万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及县本级资金采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县第四小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.73万元，较上年0.72万元增加0.01万元，增幅1.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县第四小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县第四小学2023年公务接待费预算0.73万元，较上年0.72万元增加0.01万元，增幅1.39%，预计国内公务接待批次10次，预计接待180人次。
公务接待费增加主要原因：本年我校和马白镇中心学校下属校点马洒小学、马尾冲小学属于学区制办学联盟校，和夹寒箐镇中心学校下属校点老寨小学、达布斯小学属于挂钩帮扶薄弱学校、和古林箐中心学校、健康小学属于党建联盟学校，因为要接待下面六所学校的老师到校学习交流，在教体系统三公经费整体下降情况下，适当调增我校公务接待费。下步，我单位将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县第四小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是我单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本校人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数86人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本校人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数7人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本校公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：(1)公用经费保障人数86人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
养老保险
年度绩效目标：做好本校养老保险单位和个人按时缴费，维持单位养老保险正常运转。
数量指标：(1)公用经费保障人数86人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县第四小学2023年我校运行经费安排10.90万元，主要用于保障我校正常运转所需的办公费、生活补助、助学金等，比上年减少207.74万元，降幅95%，主要原因：一是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴；二是上年度预算了在职员工的七个节假日福利费，而本年度此项资金未再纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县第四小学资产总额3,416.71万元，其中，流动资产15.19万元，固定资产3,401.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.74万元，其中固定资产增加19.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县第四小学本年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县第四小学截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136004200111
