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马关县房地产管理所2023年预算公开目录
第一部分马关县房地产管理所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县房地产管理所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
马关县房地产管理所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻执行国家、省、州有关住房保障和房地产业的法律、法规、政策; 研究拟定全县房产管理的规范性文件，并组织实施；贯彻落实国家、省、州住房制度改革方针、政策和措施。
2.负责全县房地产业的行业管理和行政执法监督工作，查处违反房产法律、法规的各种违法行为。
3.负责全县房屋权属登记和产权产籍管理工作，统一管4.负责全县房地产交易市场管理，管理房地产转让、买卖、租赁、抵押、交换、赠与等交易行为。
5.负责办理商品房预销售登记、备案和商品房预售款的监管工作。
6.负责公用住宅售后维修养护及共同部位维修基金的管理工作。
7.负责全县物业管理的行业管理及物业管理企业的资质审批、业务指导和年检工作。
8.负责指导住宅区业主委员会的组建及备案工作。
9.承办上级机关交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设6个内设机构,包括：财务室、所长办公室、副所长办公室、抵押办、阅览室和物业管理办公室。
所属单位为0个。
（三）重点工作概述
2023年本单位重点工作概述如下：
1.深化住房制度改革：结合地方实际，进一步深化住房制度改革，完善多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。
2.加强房屋安全管理：加大对老旧危房的排查力度，建立健全房屋安全预警和应急处置机制，提高房屋安全管理水平。
3.推进信息化建设：运用现代信息技术手段，建立和完善房管信息系统，提高工作效率和数据准确性。
4.优化服务流程：简化办事程序，提高服务效率，努力实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”。
5.加强人才队伍建设：加大对房管人员的培训力度，提高业务水平和综合素质，打造一支专业、高效的人才队伍。
6.完善法律法规体系：根据国家法律法规和地方实际，制定和完善房地产地方性法规和政策，为房管工作提供有力支撑。
7.推进党建工作和党风廉政建设：坚持党的领导，加强党组织建设；落实全面从严治党要求，加强党风廉政建设和反腐败工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入223.62万元，其中：一般公共预算223.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年174.02万元对比，增加49.6万元，上升28.5%。主要原因是2022年因事业人员薪级晋升导致2023年工资福利支出，并且2023年度单位人员增加1人，所以预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入223.62万元，其中:本年收入223.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年174.06对比，增加49.6万元，上升28.5%。2022年因事业人员薪级晋升导致2023年工资福利支出，并且2023年度单位人员增加1人，所以预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出223.62万元。财政拨款安排支出223.62万元，其中：基本支出223.62万元，与上年174.06万元对比，增加49.6万元，上升28.5%。主要原因是2022年因事业人员薪级晋升导致2023年工资福利支出，并且2023年度单位人员增加1人，所以预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，本年度政府统一购买会计代理记账费预算项目取消，所以单位项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2120109城乡社区支出—城乡社区管理事务—住宅建设与房地产市场监管140.18万元，主要用于工资福利、商品服务支出。
2.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.21万元，主要用于单位伤保险支出。
3.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出13.59万元，主要用于单位住房公积金支出。
4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出27.30万元，主要用于单位退休人员工资福利及退休公用经费支出。
5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.76万元，主要用于单位养老保险支出。
6.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.38万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
7.2089999其他社会保障和就业支出0.95万元，主要用于单位职工失业保险支出；
8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗12.25万元，主要用于单位医疗保险支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于
1、30101职工福利支出-基本工资48.71万元，主要用于在职人员薪级工资、岗位工资发放。
2、30102职工福利支出-津贴补贴5.35万元，主要用于在职人员艰苦地区津贴等津贴补贴发放。
3、30107职工福利支出-绩效工资73.66万元，主要用于在职人员的绩效工资发放。
4、30108职工福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.76万元，主要用于在职人员基本养老保险费用支出。
5、30109职工福利支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.38万元，主要用于在职人职业年金缴费支出。
5、30110职工福利支出-职工基本医疗保险缴费12.25万元，主要用于在职人员基本医疗保险费用支出。
6、30111职工福利支出-公务员医疗补助缴费0万元，主要用于公务员医疗保险费用支出。
7、30112职工福利支出-其他社会保障缴费2.16万元，主要用于在职人员的工伤保险、失业保险、大病医疗保险费用支出。
8、30113职工福利支出-住房公积金13.59万元，主要用于在职人员的住房公积金费用支出。
9、30201商品与服务支出-办公费7.85万元，主要用于本单位日常运转费用支出。
10、30205商品与服务支出-水费0.2万元，主要用于本单位日常运转费用支出。
11、30206商品与服务支出-电费0.6万元，主要用于本单位日常运转费用支出。
12、30211商品与服务支出-差旅费1.5万元，主要用于本单位差旅费支出。
10、30217商品与服务支出-公务接待费0.25万元，主要用于本单位公务接待活动支出。
11、30228商品与服务支出-工会经费2.01万元，主要是本单位工会委员会的经费补助。
12、30299商品与服务支出-其他商品服务支出0.48万元，主要用于单位退休职工公用经费。
13、30302商品与服务支出-退休费26.82万元，主要是退休人员养老金费用预算。
14、30399对个人和家庭补助支出-其他对个人和家庭的补助0.05万元，主要用于单位驻村人员体检费支出。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县房地产管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年0.65万元比较减少0.4万元，下降61.54%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县房地产管理所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是本单位2022年、2023年均无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
马关县房地产管理所2023年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.4万元，下降61.54%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。
变化原因是本单位严格遵守文件要求缩减三公经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县房地产管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增减少0万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
变化原因是本单位车辆无编制，为规范预算工作，2023年无公务用车购置及运行维护费预算支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2023年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县房地产管理所资产总额21.5万元，其中，流动资产0.54万元，固定资产20.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年26.91万元相比，本年资产总额减少5.41万元，其中固定资产减少5.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53262500133300100111
