监督索引号53262500130800000
马关县民族宗教局2023年预算公开目录
第一部分马关县民族宗教局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县民族宗教局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县民族宗教局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规，督促指导民族区域自治法的贯彻落实；组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇报、分析，提出有关民族宗教工作政策建议；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责推进民族宗教事务法制化、社会化管理工作；研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，维护民族团结、宗教和谐；负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设；研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议；研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议，帮助解决民族教育中的特殊困难；负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作，组织开展民族团结进步示范区建设工作；研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议，帮助解决民族教育中的特殊困难；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；负责民族宗教事务方面的外事管理工作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；指导乡（镇、场）依法履行管理民族宗教职责，联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
马关县民宗局、县委统战部行政编制8名，机关工勤编制3名，内设机构3个，分别是办公室、综合股、民族宗教股（行政审批股），马关县民族宗教局管理的事业单位1个，即马关县民族宗教事务服务中心，核定事业编制5名。
（三）重点工作概述
1.紧扣主线，全面深入持久开展创建工作。始终紧扣铸牢中华民族共同体意识这一主线，把民族团结进步创建工作融入到理论学习和中心工作中，紧扣主题目标，系统谋划，科学布局，强化部门联动，统筹推进，持之以恒推动民族团结进步创建工作走深走实。一是进一步丰富创建形式。结合巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、爱国卫生专项行动、强边固防和常态化疫情防控、现代化边境小康示范村建设等重点工作，不断丰富创建活动内容和载体，创新创建形式和方法，使创建活动成为凝聚各族群众智慧力量的纽带，成为密切干群关系的桥梁。二是广泛开展宣传教育。在引导各方力量深入开展民族团结进步示范创建，始终坚持把感党恩、听党话、跟党走和守土固边、爱国奉献宣传教育工作融入到创建建设整个过程，充分调动边境群众的积极性、主动性和创造性，不断铸牢中华民族共同体意识。三是大力营造浓厚氛围。在县城民族文化活动广场、逢春生态公园、马白镇烈士陵园、八寨第一党支部遗址等民族团结进步创建主题教育基地以及全县各示范点积极打造具有民族团结元素的氛围建设，让群众肉眼可看、熟耳能听。同时在传统宣传模式的基础上，充分发挥广播电视、应急广播、微信公众号、抖音等传播阵地，拓展民族团结进步宣传教育空间，着力构建民族大团结的浓厚氛围。四是争创全国民族团结进步示范县。加强党对民族团结进步创建工作的政治领导、思想领导、组织领导，进一步提高认识，统一思想，持而不懈抓好创建工作。驰而不息强化示范点的巩固提升，完善档案资料。加强讲解员培训，提高“有好货”讲解质量，解决讲不出讲不好的问题。注特点重亮点挖掘和提升打造，选树典型，巩固创建成果。五是充分挖掘和提炼特色亮点。认真分析当前创建工作存在的不足短板，梳理推进工作思路，对各个创建示范点的特色亮点再挖掘、再提炼，努力打造和推介民族团结进步示范创建的“马关经验”“马关模式”。对标对表新修订的《全国民族团结进步示范州（地、市、盟）测评指标（试行）》和省级、国家检查验收相关指标要求，查缺补漏，全力以赴抓好马关县争创全国把握目标。
2.围绕“一家人都要过上好日子”，加快现代化边境小康村项目建设。始终坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展总目标，加快现代化边境小康村、第四轮云南省民族团结进步示范区暨“十县百乡千村万户示范创建工程”三年行动计划等项目建设，按照《现代化边境小康村项目建设规划》要求，力争在2023年完成现代化边境小康村项目建设，2024年-2025年实现进一步的巩固提升。力争在党建引领、文化繁荣、生态宜居等方面行政示范引领，全力推进少数民族和民族地区经济社会持续发展，提高各族群众生产生活水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，机关工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入251.15万元，其中：一般公共预算财政拨款 247.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，单位资金-上级补助收入3.46万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2023年部门财务总收入比上年180.29万元增加70.86万元，增长39.30%。其主要原因：一是2023年项目经费49万元较2022年1.26万元增加47.74万元，增长3788.89%；二是基本支出198.70万元较上年179.03万元增加19.67万元，增长10.99%，其主要原因：与上年相比，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.85万元较上年0.55万元增加1.30万元，主要是2023年未预算驻村工作经费0.5万元，新增现代化小康村派驻队员生活补助1.8万元；死亡抚恤对象新增1名，死亡抚恤预算经费1.41万元较上年0.83万元增加0.58万元；2023年人员经费预算较上年增加，主要因工资标准上调、各种保险基数上调等。三是2023年将单位一般专用账户（特色户）金额纳入年度预算，较2022年增加单位资金预算额。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入247.70万元，其中:本年收入247.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款247.70万元（上级补助0万元，本级财力247.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入比上年180.29万元增加67.41万元，其主要原因：一是2023年项目经费49万元较2022年1.26万元增加47.74万元，增长3788.89%；二是基本支出198.70万元较上年179.03万元增加19.67万元，增长10.99%，其主要原因：与上年相比，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.85万元较上年0.55万元增加1.30万元，主要是2023年未预算驻村工作经费0.5万元，新增现代化小康村派驻队员生活补助1.8万元；死亡抚恤对象新增1名，死亡抚恤预算经费1.41万元较上年0.83万元增加0.58万元；2023年人员经费预算较上年增加，主要因工资标准上调、各种保险基数上调等。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出251.15万元。本年财政拨款安排支出247.70万元，其中，基本支出198.70万元，较上年179.03万元增加19.67万元，增长10.99%；项目支出49万元，较2022年1.26万元增加47.74万元，增长3788.89%。其主要原因：一是与上年相比，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.85万元较上年0.55万元增加1.30万元，主要是2023年未预算驻村工作经费0.5万元，新增现代化小康村派驻队员生活补助1.8万元；死亡抚恤对象新增1名，死亡抚恤预算经费1.41万元较上年0.83万元增加0.58万元；2023年人员经费预算较上年增加，主要因工资标准上调、各种保险基数上调等。二是2023年项目预算经费为马关县创建全国民族团结进步示范县工作经费49万元，而2022年项目预算经费1.26万元是少数民族代表人士慰问费。本年非财政拨款安排支出3.45万元，主要用于少数民族代表人士工作。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010399一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务”金额1.85万元，主要用于驻村工作队员健康体检费0.05万元，派驻现代化小康村工作队员生活补助1.80万元；
2.“2012301一般公共服务—民族事务—行政运行”金额82.60万元，主要用于单位行政人员工资支出和日常办公支出。
3.“2012350一般公共服务—民族事务—事业运行”金额41.4万元，主要用于单位事业人员工资支出和日常办公支出。
4.“2012399一般公共服务—民族事务—其他民族事务”支出49万元，主要用于马关县建全国民族团结进步示范县相关工作。
5.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出”金额20.82万元，主要用于单位行政退休人员工资支出和办公支出。
6.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出”金额3.37万元，主要用于单位事业退休人员工资支出和办公支出。
7.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额15.18万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。
8.“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”金额7.59万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。
9.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”金额1.41万元，主要用于单位遗嘱人员补助支出。
10.“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”金额0.28万元，主要用于单位事业在职人员失业保险缴费支出。
11.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”金额6.32万元，主要用于单位行政在职人员基本医疗保险缴费支出。
12.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”金额3.59万元，主要用于单位事业在职人员基本医疗保险缴费支出。
13.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出”金额2.33万元，主要用于行政在职人员及退休人员公务员的医疗补助支出。
14.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”金额0.98万元，主要用于在职人员及退休人员的大病医疗保险支出。
15.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”金额10.99万元，主要用于在职人员的住房公积金补助支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出198.70万元，项目支出49万元）
1.30101工资福利支出—基本工资39.12万元，其中：基本支出39.12万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴34.16万元，其中：基本支出34.16万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金9.64万元，其中：基本支出9.64万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资22.19万元，其中：基本支出22.19万元，项目支出0万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费15.18万元，其中：基本支出15.18万元，项目支出0万元。
6.30109工资福利支出—职业年金缴费7.59万元，其中：基本支出7.59万元，项目支出0万元。
7.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费9.91万元，其中：基本支出9.91万元，项目支出0万元。
8.30111工资福利支出—公务员医疗补助2.33万元，其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元。
9.30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.26万元，其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元。
10.30113工资福利支出—住房公积金10.99万元，其中：基本支出10.99万元，项目支出0万元。
11.30201商品和服务支出—办公费53.5万元，其中：基本支出4.50万元，项目支出49万元。
12.30211商品和服务支出—差旅费2.00万元，其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元。
13.30216商品和服务支出—培训费0.50万元，其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元。
14.30217商品和服务支出—公务接待费1.00万元，其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元。
15.30228商品和服务支出—工会经费1.60万元，其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元。
16.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费4.00万元，其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元。
17.30239商品和服务支出—其他交通费用5.28万元，其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元。
18.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.42万元，其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元。
19.30302对个人和家庭的补助—退休费23.77万元，其中：基本支出23.77万元，项目支出0万元。
20.30305对个人和家庭的补助—生活补助1.41万元，其中：基本支出1.41万元，项目支出0万元。
21.30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助1.85万元，其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2023年共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.33万元，其中：政府采购货物预算0.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县民族宗教局2023年“三公”经费预算合计5万元，较上年4.76万元增加0.24万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县民族宗教局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县民族宗教局2023年公务接待费预算为1万元，较上年3.2万元减少2.2万元，下降68.75%，国内公务接待批次为20次，共计接待197人次。
减少原因：2023年一般公共预算公务接待费从预算一体化系统中提取，在2023年预算工作中，办公费中预算的接待费1万元，项目经费预算的接待费为1.08万元，接待费合计2.08万元，但因项目经费预算的接待费未批复，所以2023年公务接待费为1万元，较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县民族宗教局2023年公务用车购置和运行维护费为4万元，较上年1.56万元增加2.44万元，增长156.41%，其中公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费4万元，较上年1.56万元增加2.44万元，增长156.41%，共计购置0辆公务用车，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费增加原因：2023年公务用车经费从预算一体化系统中提取，根据马财发（2022）64号文件精神，四类单位公务车经费4万元/年，故较上年增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县民族宗教局2023年机关运行经费安排19.30万元，主要用于我单位办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，比上年19.96万元减少0.66万元，主要原因：一是减少事业人员1人，预算的事业人员公用经费减少；二是2023年无福利费预算，与2022年相比减少2.64万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县民族宗教局资产总额163.70万元，其中，流动资产2.46元，固定资产8.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，公共基础设施账面净值152.89万元。与上年185.54万元相比，本年资产总额减少21.85万元，其中固定资产与上年2.74万元相比，增加5.61万元，原因购置办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值0.79万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53262500130800111
