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马关县八寨镇浪桥中心学校2023年部门预算公开目录
第一部分马关县八寨镇浪桥中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县八寨镇浪桥中心学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县八寨镇浪桥中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，结合实际编制学校教育发展规划和学校布局调整，抓好组织实施、狠抓工作落实。
2.负责全片区各学校教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门制订片区学校的设置标准；指导片区学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责本片区教育经费的统筹管理，监督本片区教育经费的使用和管理；指导本片区学校勤工俭学和贫困生资助工作。
4.负责本片区幼儿教育、义务教育的宏观指导与协调管理工作；制定本片区基础教育教学基本要求和教学基本文件；规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育；负责民办教育的管理工作。
5.指导本片区各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导片区学校外教育工作。
6.负责本片区中小学校师德师风建设、教师资格认定和骨干教师推荐、中小学教师培训和中小学教师专业技术职务资格推荐、评审工作；指导本片区教育系统人才队伍建设。
7.负责本片区教育招生考试工作；指导、协调本片区各类学校的后勤管理，协调并指导本片区重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。
8.贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策，研究拟订本片区体育工作规范性文件及规划并监督实施。
9.指导和配合各部门、各行业开展群众性体育活动；统筹规划本片区群众体育发展，贯彻全民健身计划。协同有关部门规划本片区体育设施建设布局，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
10.指导本片区各类学校的教育教学科研工作以及信息化建设工作，做好教学仪器和图书资料等教学设备的管理工作。
15.完成中共马关县委、马关县人民政府级上级主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：总务室、德育室、教务室、办公室及校长办公室。
所属单位7个，分别是：
1、马关县八寨镇浪桥中学
2、马关县八寨镇八围树村中心学校
3、马关县八寨镇浪桥村中心学校
4、马关县八寨镇夹马石村中心学校
5、马关县八寨镇竹蓬新寨村中心学校
6、马关县八寨镇湾子寨村中心学校
7、马关县八寨镇老马店村幼儿园
（三）重点工作概述
1.加强政治理论建设，努力提高教师素养
（1）着力加强在职教职工政治理论建设，深入贯彻落实中央八项规定精神及省州县相关要求，不断提升教育在人民群众中的满意度。组织教职工认真学习习近平总书记关于教育发展的一系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，切实强化党建引领，学习先进典型，促进教职员工努力争做新时代“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”得“四有”好老师。
（2）强化师德师风建设，提升教书育人水平。认真贯彻落实教育部《关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》及马关县教职工行为《八坚持八禁止》，组织学习《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等法律法规，规范教师从教行为。
（3）加强团队建设，服务学校发展。充分发挥团总支、学生会、少先队群团组织的职能作用，以活动为载体，深入开展以“爱学习、爱劳动、爱祖国”和“节粮、节水、节电”为主题的社会主义核心价值观教育和文明礼仪专题教育活动，加强学生良好习惯的养成教育，培养良好文明习惯，努力培养德才兼备、品学兼优的新世纪建设者和接班人。
2.落实安全工作措施和责任，避免安全事故发生
继续落实好安全责任制。落实领导责任，实行责任分解，形成学校领导—村级学校（年级组），教师—班级（学生和家长）抓安全工作的长效机制，齐抓共管、形成合力。
一是抓好宣传教育和应急演练。学校要采取行之有效的措施，利用校会、升降旗仪式、主题班会等强化师生安全教育宣传工作，组织开展师生安全工作应急演练。
二是开展安全隐患排查整改，加大安全整治力度，努力创建平安和谐校园。
三是抓好事故预防和应急处置。重点抓好反恐防暴、缉枪制爆、违禁物品搜查、食品卫生检验检疫、道路交通法规宣传、消防设施配备、疾病预防控制、建筑施工安全管理、矛盾纠纷排查等工作，建立和完善事故应急处置预案，一旦发生事故，有条不紊妥善处置。
3.开展法制教育活动，增强师生守法意识。开展学生心理健康教育，矫正学生不良心理倾向。
4.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量
学校教学工作将严格按照《马关县加强学校现代管理若干规定》的各项要求，狠抓教学常规管理，举行丰富多彩、形式多样的教研活动，开展课题研究，努力构建高效课堂，促进教学质量逐步提升。
5.强化学习培训，进一步提高教师队伍的整体水平
培育和践行社会主义核心价值观，既从优侍师，也要从严治师。牢固树立教书育人、立德树人的根本宗旨，引导教师不断提升人格修养和学识水平，树立良好的职业道德和教师形象，切实解决当前存在的师德师风突出问题，努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。
6.加强校园文化建设，营造良好育人环境
深入推进爱国卫生七个专项行动，绿化亮化美化校园环境。各学校在现有的基础上科学规划校园布局，力求校园景观错落有致、清静整洁，既自然朴素，又大方优美。继续开展班级文化建设评比活动，充分发挥班主任和学生的聪明才智，着力打造具有各班特色的教室文化、宿舍文化，达到环境育人的良好效果。
7.打牢基础，进一步提高教育资源保障水平
积极争取项目建设，努力改善办学条件。抓好信息技术装备配备。坚持以保障新课程改革为目标，以教育装备建设为抓手，加强教育装备的“建”、“管”、“用”，促进教育资源均衡、公平。同时落实好贫困寄宿生生活补助费、农村义务教育学校营养改善计划补助经费和学前班免费午餐补助费，着力提升服务保障水平。
二、预算单位基本情况
马关县八寨镇浪桥中心学校2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有131人（其中特岗教师24人），其中： 财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员74人，其中： 离休 0人，退休 74人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2665.64万元，其中：一般公共预算2665.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2840.51万元对比减少174.87万元，降幅6.16%。主要原因：一是本年度教师调出9人，调入1人，总人数减少，预算收入相应减少。二是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级和州级所有承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2665.64万元，其中:本年收入2665.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2665.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2840.51万元对比减少174.87万元，降幅6.16%。主要原因：一是本年度教师调出9人，调入1人，总人数减少，预算收入相应减少。二是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级和州级所有承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2665.64万元。财政拨款安排支出2665.64万元，其中：（1）基本支出2639.84万元，比上年2840.51万元减少200.67万元，降幅7.06%，下降主要原因一是本年度教师调出9人，调入1人，总人数减少，预算收入相应减少。二是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。（2）项目支出25.81万元，比上年0万元增加25.81万元，增幅100%，增加的原因是2023年度预算口径变化，城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等相应县级配套资金由学校纳入项目经费预算，其中：城乡义务教育生均公用经费专项资金3.54万元、机关事业单位遗属生活补助专项资金3.37万元、学前教育生均公用经专项资金8.1万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金10.47万元、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费0.32万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2050201教育支出—普通教育—学前教育11.94万元，主要用于全片区开设免费幼儿园的伙食支出及学教育家经济学生补助支出。
2、2050202教育支出—普通教育—小学教育支出1092.79万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
3、2050203教育支出—普通教育—初中教育支出635.46万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
4、2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.32万元，主要用于单位运转支出。
5、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出255.11万元，主要用于退休人员工资、公用经费。
6、 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出220.79万元，主要用于单位基本养老保险缴支出。
7、2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出110.39万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
8、20899社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11.21万元，主要用于单位职工保险支出。
9、 2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出152.36万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
10、 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12.59万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。
11、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金159.3万元，主要用于单位住房公积金支出。
12、2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.38万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2639.84万元，项目支出25.81万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资629.3万元，其中：基本支出629.3万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴223.31万元，其中：基本支出223.31万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资776.52万元，其中：基本支出776.52万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费220.79万元，其中：基本支出220.79万元，项目支出0万元。
5.30109工资福利支出—职业年金缴费110.39万元，其中：基本支出110.39万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费152.36万元，其中：基本支出152.36万元，项目支出0万元。
7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费23.8万元，其中：基本支出23.8万元，项目支出0万元。
8.30113工资福利支出—住房公积金159.3万元，其中：基本支出159.3万元，项目支出0万元。
9、30199工资福利支出——其他工资福利支出45.41万元，基本支出45.41万元，项目支出0万元。
10.30228商品和服务支出—工会经费23.94万元，其中：基本支出23.94万元，项目支出0万元。
11.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出4.44万元，其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元。
12.30302对个人和家庭的补助—退休费250.67万元，其中：基本支出250.67万元，项目支出0万元。
13.30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助45.41万元，其中：基本支出45.41万元，项目支出0万元。
14.30201商品和服务支出—办公费9.61万元，其中：基本支出0万元，项目支出9.62万元。
15.30211商品和服务支出—差旅费0.2万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元。
16.30216商品和服务支出—培训费1.2万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元。
17.30206商品和服务支出—电费0.95万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.95万元。
18.30305对个人和家庭的补助—生活补助3.37万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.37万元。
19.30308对个人和家庭的补助—助学金10.47万元，其中：基本支出0万元，项目支出10.47万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县八寨镇浪桥中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，与上年2.91万元持平。
（一）因公出国（境）费
马关县八寨镇浪桥中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县八寨镇浪桥中心学校2023年公务接待费预算2.91万元，与上年2.91万元保持平衡。预计公务接待39批次，预计接待448人次。主要原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，继续严格控制“三公”经费预算总额。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县八寨镇浪桥中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，与0年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年预算持平主要原因是我单位无公务用车编制，所以无公务用车购置预算和相应的运行维护支出费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数131人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数74人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：(1)公用经费保障人数131人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（四）住房保障支出
年度绩效目标：做好本部门基本住房保障，按规定落实干部职工住房保障待遇，支持部门正常履职。
数量指标：(1)住房保障人数131人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：（1）落实本部门人员基本住房保障，维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县八寨镇浪桥中心学校2023年机关运行经费安排40.34万元，主要用于保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行经费、网络租赁费，工会经费，职工福利费，退休人员公用经费等，比上年147.47万元减少107.13万元，降幅72.65%，主要原因：一是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级和州级所有承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。二是上年度预算了在职职工七个节假日福利费，而本年度此项资金未纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县八寨镇浪桥中心学校资产总额5195.32万元，其中，流动资产15万元，固定资产4673.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.06万元，保障性住房491.23万元。其他资产0万元。与上年的2936.3万元相比，本年资产总额增加2259.02万元，其中固定资产增加2259.02万元。非处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县八寨镇浪桥中心学校本年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县八寨镇浪桥中心学校截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136000100111
