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马关县第五小学2023年部门预算公开目录
第一部分马关县第五小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县第五小学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县第五小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.完成中共马关县委、马关县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
马关县第五小学共设四个内设机构。包括校务办公室、教务室、德育室、总务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
马关县第五小学是2020年9月新成立的学校。学校创办之初有许多工作需要完善，主要工作如下：
1.抓实党建工作，全面加强党对教育体育工作的领导。（1）加强党建引领示范；（2）加强党风廉政建设；（3）抓好意识形态工作；（4）加强群团组织建设。
2.抓好疫情防控，切实维护学校安全稳定。（1）扎实做好疫情防控工作；（2）筑牢学校安全管理防线；（3）切实维护教育体育系统稳定。
3.抓好“四创建一行动”工作，助推全县工作发展。(1)全力推进教体系统爱国卫生“7个专项行动”工作；(2)全力助推全县创建省级慢性病综合防控示范区建设工作；(3)全力助推全县创建国家卫生县城工作；(4)全力助推全县创建省级美丽县城工作；(5)全力助推全县创建省级园林县城工作；(6)巩固提高病媒生物防制工作。
4.坚持德育为先，全面落实立德树人根本任务。（1）加强学校德育工作；（2）重视体育和劳动教育；（3）抓好美育。
5.压实工作责任，继续抓好教育扶贫攻坚。（1）持续抓好控辍保学工作；（2）精准落实学生资助。
6.加强学校内部管理，提升学校管理水平和教育教学质量。（1）树立质量意识；（2）修改完善管理制度；（3）督促学校制定完善学校内部管理制度；（4）进一步探索并逐步实施绩效工资实绩分配制度；（5）改进方法提高教育质量。
7.以信息化引领带动，促进教育质量提升。（1）抓好教育信息化建设，实施教育信息化2.0行动计划；（2）强化教育信息化推广应用；（3）以信息化促进教育质量提升；（4）抓好现代教育技术装备；(5)抓好网络安全工作。
8.推进全民健身行动计划，促进体育事业繁荣发展。（1）抓好体育基础设施建设；（2）抓好各类体育赛事和群众性体育活动；（3）抓好学校体育工作；（4）推动体育产业发展。
9.强化教育保障，促进教育体育事业快速健康发展。（1）落实经费保障。推进教育体育经费预算和决算管理，如实反映经费执行情况，注重预算绩效管理，提高资金使用效益；（2）抓好项目建设。以规划为引领，调整充实完善项目库，开展“十四五”教育体育项目专项规划编制，积极开展项目前期工作，加强项目对接和资金争取。
10.深化教育改革，提高依法行政能力。（1）深化教育改革，探索多形式多领域联合办学模式；（2）推进依法治教；（3）强化教育督导。完善督导制度、创新机制、完善体系，进一步理顺政府、学校和社会的关系，改进教育评价机制，积极推进管、办、评分离；紧扣督政、督学、评估监测职能职责，聚焦国家、省、县教育中心工作，处理好“减负”与“提质”的关系，推进中心工作、重点工作落实，有效发挥监督指导作用，完善教育治理体系，提高治理能力。完善督导结果运用机制，加大结果公开力度，做好督导评估监测报告发布工作。健全定期通报、约谈、责令限期整改等制度，强化督导问责。
11.吃透政策精心谋划，科学编制“十四五”教育体育事业发展规划。（1）开展课题研究。开展马关县“十四五”期间加快教育现代化研究，紧紧围绕教育体育重点和难点，制定课题研究方案，明确研究方式，深入开展课题调研，确保课题研究的深度和广度；（2）认真做好谋划。做好“十四五”规划重大政策、重大工程项目、重大改革举措“三个重大”事项的谋划，突破发展难题、争取国家支持、抢占发展先机。开展“十三五”规划实施情况监测评估，完成“十四五”编制工作。
二、预算单位基本情况
马关县第五小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人（其中行政0人，事业35人）；财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入576.25万元，其中：一般公共预算576.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2023年部门财务总收入比上年327.46万元增加248.79万元，主要原因：新增教职工14人，工资福利增加；学生增加274人，生均公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入576.25万元，其中:本年收入576.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款576.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入比上年327.46万元增加248.79万元，主要原因：新增教职工14人，工资福利拨款增加；学生增加274人，生均公用经费拨款增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出576.25万元。财政拨款安排支出576.25万元，其中：基本支出574.88万元，比上年327.46万元增加247.42万元，主要原因：新增教职工14人，工资福利支出增加；学生增加274人，生均公用经费支出增加。项目支出1.37万元，比上年0万元增加1.37万元，主要原因是上年特定项目由县教育体育局统一推送。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050202教育支出—普通教育—小学教育403.45万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。
2.2050701特殊教育支出—普通教育—特殊学校教育0.03万元，主要用于项目支出。
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出58.17万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出29.09万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
5.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.95万元，主要用于单位事业人员失业保险缴费。
6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗37.97万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。
7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.6万元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费等。
8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金41.98万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出574.88万元，项目支出1.37万元）。
1.基本工资支出164.65万元（其中：基本支出164.65万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴支出16.36万元（其中：基本支出16.36万元，项目支出0万元）。
3.奖金支出13.72万元（其中：基本支出13.72万元，项目支出0万元）。
4.绩效工资支出197万元（其中：基本支出197万元，项目支出0万元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出58.17万元（其中：基本支出58.17万元，项目支出0万元）。。
6.职业年金缴费支出29.09万元（其中：基本支出29.09万元，项目支出0万元）。
7.职工基本医疗保险缴费支出37.97万元（其中：基本支出37.97万元，项目支出0万元）。
8.其他社会保障缴费支出5.55万元（其中：基本支出5.55万元，项目支出0万元）。
9.住房公积金支出41.98万元（其中：基本支出41.98万元，项目支出0万元）。
10.维修维护费支出1.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.04万元）。
11.水费支出0.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.03万元）。
12.助学金支出0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）。
13.工会经费支出6.3万元（其中：基本支出6.3万元，项目支出0万元）。
14.其他工资福利支出4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事向
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及本级资金采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县第五小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年减少0.13万元，下降46.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县第五小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2022年预算持平。
（二）公务接待费
马关县第五小学2023年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.13万元，下降46.43%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
公务接待减少主要原因：按《云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法》规定“公务接待费不得超过学校年度公用经费预算总额的2%”进行年度公务接待费预算，共0.15万元。今后，我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县第五小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中:公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少变化原因：马关县第五小学一直以来没有购置车辆，没有产生相应的费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数35人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
我单位成立于2020年8月，无退休人员。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：(1)公用经费保障人数35人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县第五小学2023年机关运行经费安排11.75万元，主要用于工会经费、其他工资福利支出、维修（护）费、助学金、水费，比上年减少17.61万元，减少59.98%，减少主要原因：2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴，运行费用相对减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022 年 12 月31 日,马关县第五小学资产总额137.46万元，其中，流动资产3.71万元，固定资产133.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0 万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加117.96万元，其中固定资产增加 133.06万元。处置房屋建筑物0 平方米，账面原值0万元: 处置车辆0辆，账面原值0万元: 报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元: 资产使用收入0万元，其中出租资产0 平方米，资产出租收入0 万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。
马关县第五小学
2023年4月22日
监督索引号53262500136003800111
