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文山州马关县小坝子镇2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
小坝子镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进小坝子镇经济社会高质量发展。主要职责是:
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进小坝子镇机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作，动员社会力量参与村(社区)治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村(社区)两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、强边固防综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、兴边富民中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在县委、县政府的坚强领导下，小坝子镇人民政府坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，把习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神作为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省州县决策部署，紧扣省委“3815”战略目标和“五个聚焦、五个着力”重点任务、州委“拼经济，文山在行动”四个专项行动，全面落实新时代党的建设总要求，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，团结带领全镇广大干部群众，扎实苦干推动高质量发展，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升，经济社会平稳健康发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：小坝子镇人民政府、小坝子镇人民政府所属单位9个，分别是：
1.小坝子镇人民政府
2.小坝子镇财政所
3.小坝子镇文化广播电视服务中心
4.小坝子镇农业综合服务中心
5.小坝子镇林业站
6.小坝子镇水务站
7.小坝子镇社会保障服务中心
8.小坝子镇国土和村镇规划建设服务中心
9.小坝子镇交通运输和安全生产服务中心
10.小坝子镇综合执法大队
（二）决算单位构成
纳入文山州马关县小坝子镇2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：
1.小坝子镇人民政府
2.小坝子镇财政所
3.小坝子镇文化广播电视服务中心
4.小坝子镇农业综合服务中心
5.小坝子镇林业站
6.小坝子镇水务站
7.小坝子镇社会保障服务中心
8.小坝子镇国土和村镇规划建设服务中心
9.小坝子镇交通运输和安全生产服务中心
10.小坝子镇综合执法大队
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山州马关县小坝子镇2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山州马关县小坝子镇2023年度收入合计91856761.89元。其中：财政拨款收入89739865.90元，占总收入的97.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2116895.99元，占总收入的2.30%。与上年相比，收入合计减少35527712.78元，下降27.89%。其中：财政拨款收入减少37480817.53元，下降29.46%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均为0万元，与2022年0万元持平；其他收入增加1953104.75元，增长1192.44%。（其他收入减少原因：2023年边境小康村实施项目比上年度减少及2023年疫情防控结束所以随之相关资金减少，所以2023年收入比上年度下降。其他收入增加原因：县级单位要求实施的项目增加）。
二、支出决算情况说明
文山州马关县小坝子镇2023年度支出合计89739865.90元。其中：基本支出41244444.19元，占总支出的45.96%；项目支出48495421.71元，占总支出的54.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少37620353.13元，下降29.54%。其中：基本支出增加30830972.74元，增长296.07%；项目支出减少68451325.87元，下降58.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与2022年0万元持平。主要原因是：2023年边境小康村实施项目比上年度减少及2023年疫情防控结束所以随之相关资金减少，所以2023年支出比上年度下降。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障文山州马关县小坝子镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41244444.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40025429.42元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1219014.77元，占基本支出的2.96％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障文山州马关县小坝子镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48495421.71元。其中：基本建设类项目支出2500000元，主要用于边境立体化防控物防建设及竹棚村现代化边境小康村产业道路建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山州马关县小坝子镇2023年度一般公共预算财政拨款支出89739865.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少35903347.53元，下降28.58%,主要原因是：2023年边境小康村实施项目比上年度减少及2023年疫情防控结束所以随之相关资金减少，所以2023年支出比上年度下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7471524.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于主要用于小坝子镇人民政府、党委、人大、纪委、财政所人员工资支出和日常办公开支；
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出3890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出203188.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。
8.社会保障和就业（类）支出29198744.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.54%。
9.卫生健康（类）支出1341045.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。
10.节能环保（类）支出263691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。
11.城乡社区（类）支出309348.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。
12.农林水（类）支出38223824.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.59%。
13.交通运输（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出522766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出431344.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。
23.其他（类）支出11750500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000.00元，决算为176439.91元，完成年初预算的49.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为116913.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.26%，完成年初预算的58.46%；公务接待费支出年初预算为160000.00元，决算为59526.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.74%，完成年初预算的37.20%，具体是国内接待费支出决算59526.42元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山州马关县小坝子镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000.00元，支出决算为176439.91元，完成年初预算的49.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为116913.49元，完成年初预算的58.46%；公务接待费支出年初预算为160000.00元，决算为59526.42元，完成年初预算的37.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因严格执行政府预算会计制度和厉行节约思想。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少-115814.09元，下降-39.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少-100000.00元，下降-100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6913.49元，增长6.28%；公务接待费支出决算减少-22727.58元，下降-27.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格遵守例行节约原则，“三公”经费递减；公务用车购置费支出决算减少原因是本年度未新购置车辆；公务用车运行维护费支出决算增加原因是车辆老化，维修次数增加；公务接待费支出决算减少原因是本单位严格遵守例行节约原则，公务接待费递减。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次1086人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、开展乡村振兴、安全生产、综治维稳、边境小康村项目建设、招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山州马关县小坝子镇2023年机关运行经费支出711235.85元，比上年减少170177.60元，下降19.31%，主要原因是本单位本年度疫情防控、边境小康村建设等工作任务量减少，所以机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员管理事业单位接待来往业务交流人员开支，以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、培训费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，文山州马关县小坝子镇资产总额19707726.99元，其中，流动资产10566105.88元，固定资产1761621.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程7380000万元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加8200036.83元，其中固定资产减少-137232.9元。处置房屋建筑物360平方米，账面原值100433.97元；处置车辆1辆，账面原值287429.31元；报废报损资产1项，账面原值17840元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262503001101111
