监督索引号53262500121100101000
马关县融媒体中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
调整优化媒体布局，推进媒体融合发展，巩固壮大主流思想舆论，提高主流媒体转播力、引导力、影响力，整合县广播电视台的职责，县文学艺术界联合会内部资料出版职责，其他部门的新媒体职责等，组建县融媒体中心，作为县委直属事业单位，归口县委宣传部管理，机构规格正科级。保留县广播电视台名称和呼号。贯彻党的新闻宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，开展新闻网络内外宣传，负责新闻业务管理，对外通联工作，抓好全县新闻网络阵地建设，维护舆论安全，统筹协调技术覆盖有关工作
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持党建引领，政治建设不断加强。一是强化班子建设。二是强化理论武装。三是强化支部建设。
2.围绕中心大局，宣传服务提质增效。一是新闻宣传有声有色。2023年，全平台共播发消息9202条次，被州级以上媒体采用1408条次、省级媒体采用362条次、中央媒体采用45条次；《云南文山：油菜花开香万里 踏青赏花正当时》等19条新闻被央视新闻联播、正点财经、央视新闻等栏目采用；学习强国采用257条；10万+以上作品42条次，100万+ 10条。二是做好媒体舆论监督。三是严格落实安播出管理。四是媒体运营初见成效。
3.强化统筹协调，各项工作有序推进。一是抓好党风廉政建设主体责任和廉洁自律教育。全年共组织开展学习教育13次；派出党风廉政建设主体责任工作单4次共49条，向纪委监委报告4次，同时向派驻机构报告4次。组织学习中央八项规定、六条禁令内容4次；开展节前廉政谈话4次涉及全体干部职工，开展人员调整谈心谈话1次，重要岗位人员谈心谈话1次。二是坚持正确舆论导向，筑牢意识形态安全“屏障”。三是协调推进绿美乡村建设等各项工作。先后选派4次50人次到挂钩村委会参与耕地流出整改，并协调1.7万元资金给予支出。开设“普法强基”“法治资源库”“普法课堂”等专题专栏，广泛宣传马关近年来法治建设、平安建设取得的工作成效，发布普法、双提升、平安建设等稿件100余条次，摄制“普法小课堂”84期。同时，中心民族团结、精神文明、工、青、妇等各项工作顺利推进。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、采编中心（中央厨房）、播发部、技术部、运营部。我部门无所属单位。
（1）办公室。负责融媒体中心日常运转工作，承担政务公开、办公设备购置、资产管理、安全、人才、财务、精神文明建设、建议提案办理、规章制度建设及执行、离退休老干部管理服务。
（2）采编部（中央厨房）。负责媒体内容及新媒体内容的选题策划、组织协调、内容编排、内容审查、数据整理；负责新闻记者和生产资源的调度管理；负责新闻内容的视频、图片采集、内容汇聚、新闻稿件采写、新闻通联及线索汇集。
（3）播发部。负责融媒体播发内容（电视新闻、公益广告、新媒体、广播）编辑制作；负责广播、电视、新媒体各终端播发内容的全面审核、把关和播发。
（4）技术部。负责融媒体中心技术平台运维管理、设备维护、视频（图文）直播、网络安全和安全播发等保障工作；负责研发“两微一端”、服务小程序等新媒体传播终端和节目产品。
（5）运营部。负责推广和运营马关县广播电视台、应急广播、“马关潮”新媒体平台、服务小程序等传播终端，并依法开展媒体经营活动；负责对接联系优秀电视剧、电影采购播发。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
马关县融媒体中心作为二级预算单位纳入马关县融媒体中心2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县融媒体中心2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县融媒体中心2023年度收入合计5387456.09元。其中：财政拨款收入5204159.20元，占总收入的96.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入183296.89元，占总收入的3.40%。因为我单位属于二级预算单位，2023年以前由上级主管部门宣传部完成决算编制，我单位于2023年开始独立决算，没有上年数，导致无法与上年数进行对比。
二、支出决算情况说明
马关县融媒体中心2023年度支出合计5453380.74元。其中：基本支出5437608.74元，占总支出的99.71%；项目支出15772.00元，占总支出的0.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。因为我单位属于二级预算单位，2023年以前由上级主管部门宣传部完成决算编制，我单位于2023年开始独立决算，没有上年数，导致无法与上年数进行对比。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县融媒体中心单位机构正常运转的日常支出5437608.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4833399.85元，占基本支出的88.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费604208.89元，占基本支出的11.11％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县融媒体中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15772.00元，包括：普法强基补短板支出10000元，用于购置户外拍摄所需专业影视灯、无线话筒、手持云台、三脚架等必需设备；遗属补助支出5772元，每月发放481元遗属补助。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5204159.20元,占本年支出合计的95.43%。因为我单位属于二级预算单位，2023年以前由上级主管部门宣传部完成决算编制，我单位于2023年开始独立决算，没有上年数，导致无法与上年数进行对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,主要用于开展普法强基补短板的相关工作。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3955720.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.01%,主要用于发放我单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费。
8.社会保障和就业（类）支出591798.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%，主要用于缴纳本单位职工的养老保险金、职业年金、工伤保险等。
9.卫生健康（类）支出311766.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，主要用于缴纳本单位职工的医疗保险、生育保险、大病医疗保险等。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出334874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%，主要用于缴纳我单位职工的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，决算为40213.25元，完成年初预算的87.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为35810.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.05%，完成年初预算的89.53%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为4403.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.95%，完成年初预算的73.38%，具体是国内接待费支出决算4403.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，支出决算为40213.25元，完成年初预算的87.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为35810.25元，完成年初预算的89.53%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为4403.00元，完成年初预算的73.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度“三公”经费支出比上年减少的原因主要是认真执行中央八项规定、认真履行公务用车管理规定和公务接待相关规定，厉行节约各项开支。
因为我单位属于二级预算单位，2023年以前由上级主管部门宣传部完成决算编制，我单位于2023年开始独立决算，没有上年数，导致无法与上年数进行对比。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我单位没有出国开支及相关工作。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访等相关工作。公务用车运行维护费主要用于支付所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于马关县融媒体中心公开招聘播音员面试相关工作的接待，以及挂钩村委会工作汇报接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国（境）外公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县融媒体中心2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县融媒体中心资产总额350201.00元，其中，流动资产138068.79元，固定资产212132.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90107.81元，其中固定资产增加197816元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53262500121100101111
