监督索引号53262500128101000
中国共产党马关县委员会党校2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党马关县委员会党校（行政学校）是在县委、县政府的领导下，教育培训党的各级领导干部的学校，是学习、研究、宣传党的思想理论建设的重要阵地，是党员、干部增强党性锻炼的熔炉。其主要工作职责为：
1.发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、优秀中青年干部、村（社区）干部、基层党员等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。
2.在教学布局上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心，着眼于提高党的领导干部的政治觉悟、政治能力和执政本领，以掌握理论创新最新成果为重点夯实学员的理论基础，以坚定理想信念、增强宗旨观念和改进作风为重点加强学员的党性修养，以把握时代特征和国际经济政治形势为重点拓展学员的世界眼光，以强化全局观念和应对复杂局面为重点培养学员的战略思维。引导学员增强“四个意识”坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
3.突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。教学安排中，党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的70%。强化党章党规党纪教育，1个月以上的班次应当安排学员进行党性分析。
4.科研工作聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府决策提供服务，为教学和社会实践服务，发挥智库作用。
5.根据县委对全县干部队伍建设的要求，积极配合县委干教委制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、公务员、党外干部等培训轮训任务。
6.承办县委、县政府举办的各类专题研讨班、学习班。
7.配合县委抓好党的路线、方针、政策的宣讲宣传，做好思想引领。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
在县委、县政府坚强领导和州委党校精心指导下，中国共产党马关县委员会党校班子以习近平总书记关于党校办学治校系列重要讲话精神为根本遵循，认真贯彻落实习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，以“马关奋斗”践行“文山之干”，坚决做到总书记有号令、党中央有部署、省委有指示、州委有安排、县委有要求、党校见行动，奋力推动各项工作不断走在前、走向前。全力推动党校工作干在实处、走在前列。
1.聚焦干部培训，发挥主责主业作用。一是强化理论宣讲，做实思想引领。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、“3815”战略作为干部教育培训重要内容，紧跟党的形势政策，紧盯重大决策部署，充分发挥理论宣讲主力军和主阵地作用，理论骨干教师深入机关、企业、乡镇、村（社区）宣讲15场，受众1100人。二是科学设置专题，抓实干部培训。聚焦学习贯彻党的二十大精神主题主线和省委“3815”战略部署，设置了“思政课”“政策课”“纪律课”“法治课”“案例课”等课程185讲，培训党员干部9期1143人。
2.聚焦科研咨政，发挥决策参考作用。在准确把握县情的基础上，找准新时代马关发展的历史方位和战略定位，把握好理论研究的方向和重点，为我县抢抓政策机遇、融入全省、全州发展战略发挥好“思想库”和“智囊团”的作用。一是牵头组织各乡（镇）党委、县委各派出工委参加“文山州学习贯彻党的二十大精神推动党建工作高质量发展”征文活动，从中选取1篇优秀理论文章参赛。二是围绕经济社会发展重大现实问题开展科研。聚焦乡村振兴、重大项目建设等县委政府中心工作及重大决策部署、重大现实问题、社会热点难点问题进行深入研究，向省、州党校及州社科联申报课题4项，立项2项，现已结项，其中，《关于马关县口岸经济发展》被州社科联推荐参加省社科联课题立项。
3.聚焦重点工作，全面贯彻落实县委政府决策部署。一是扎实推进创文创卫工作。发挥“党校人”理论宣讲优势，到挂钩点开展“自强、诚信、感党恩”主题教育实践活动5次，用朴实的群众语言宣讲党的政策，传播党的声音，教育广大群众勤劳致富、诚实守信、感党恩跟党走；结合当前县委政府中心工作，开展酒驾醉驾、国家安全观、文明行为、文明交通劝导等志愿活动15次36人次，倡导广大市民争做文明市民，提升文明素养；常态化开展环境卫生整治工作，整治网格责任区垃圾死角30余次、五堆十乱10余处、清理小广告5条、整治黑臭水体50平米、投放蟑螂药2千克、灭鼠药5千克；开展“敲门行动”，责任人挨家挨户向住户宣传创文创卫知识，发放各种宣传资料1000余册。二是倾尽全力，帮扶乡村振兴。坚持“尽锐出战”原则，选派2名优秀年轻干部到挂钩点驻村，其中1名为副校长，平均年龄31岁，工作队员到村后，迅速开展工作，制定了定期学习、日常管理、监督检查等制度，深入开展了裸房治理、耕地流出、绿美乡村等工作；根据《马关县2023年健全乡村振兴“挂包帮、转走访”帮扶工作实施方案》要求，全体干部职工开展“挂包帮、转走访”工作4次，遍访脱贫户70户、边缘易致贫户12户，摸清家底；选派教学语言丰富的骨干教师“送课下乡”，为挂钩点党员群众宣讲党的二十大精神、法律法规、艾滋病防治等专题4讲，通过一系列“听得懂、记得住、能管用”的宣讲活动，引领群众了解党的方针政策和马关发展形势，学会用法律保护自身合法利益。
4.聚焦作风建设，拧紧廉洁自律的“总开关”。一是全面落实党风廉政建设主体责任。常务副校长认真履行党风廉政建设主体责任，对党风廉政建设工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，当好廉洁从政的表率。召开专题会议研究党风廉政建设工作2次，制定了工作计划、党风廉政建设和反腐败工作主体责任清单等，领导班子成员制定派单41项，完成41项。二是开展节前廉政谈话，绷紧节日“纪律弦”。在“春节”“清明节”“五一”“端午”等重要节假日前夕，班子成员相互开展节前廉政谈话7次、分管领导与股室长开展节前廉政谈话6次、提醒谈话1次，主要领导与干部职工开展集体廉政谈话7次，教育引导党员干部严把“廉关”，过好“廉节”。三是学习违纪典型案例，长鸣廉洁自律警钟。严格落实“会前说纪”制度，在干部职工大会、三会一课、理论中心组学习会等大小会上组织干部职工学习酒驾醉驾、违反中央八项规定典型问题、医疗系统腐败案件、公职人员参与赌博典型案例、形式主义官僚主义典型问题等违规违纪案例18次。
5.聚焦反馈问题，纵深推进巡察整改工作。县委第四巡察组于2022年10月25日至12月16日对县委党校开展巡察，并于2023年1月4日反馈巡察意见，指出县委党校支部在聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署；群众身边腐败问题和不正之风；基层党组织领导班子和干部队伍建设3个方面存在的32个问题（无重大经济问题）。县委党校对巡察组的反馈意见，专题作了研究部署，针对问题制定整改措施32条，规范制度2项，退回违规支付公务经费1000元。32个问题整改完成30个，整改率94%，剩余2个问题涉及项目建设和人事问题，需要长期整改。
6.聚焦党校职责，推动普法强基补短板工作走深走实。一是抓组织促统筹到位。结合党校实际制定工作方案，成立常务副校长任组长，分管副校长为副组长，股室长为成员的普法强基补短板专项行动领导小组，组建普法工作队1个。二是抓宣传促氛围浓厚。以“三月法制宣传月”“4.15国家安全日”“宪法宣传周”为契机，制作图文并茂的普法宣传手册，深入网格责任区和挂钩点摆摊设点开展普法宣传活动，截至目前，入村宣传16场次覆盖群众1000余人次，发放宣传手册1200余份。三是抓培训促能力提升。在主体班开设习近平法治思想、党章党规党纪、总体国家安全观、财经纪律、依法治村、基层社会治理、酒驾醉驾警示教育等法治专题，培训党员干部1000余人。四是抓落实促学用结合。凝聚全体教师智慧，围绕习近平法治思想开展集体备课，形成“坚决贯彻落实总体国家安全观，确保国家安全和社会稳定”精品课1门，并推送参加全州党校系统精品课大赛。以普法强基补短板行动为牵引，向州社科联申报法治类课题1项，现已结项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、培训股、教研室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党马关县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
中国共产党马关县委员会党校。
纳入中国共产党马关县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党马关县委员会党校2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党马关县委员会党校2023年度收入合计2489442.03元。其中：财政拨款收入2489442.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少895158.07元，下降26.45%。其中：财政拨款收入减少815426.07元，下降24.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少79732.00元，下降100.00%。
主要原因：由于在职转退休3人，人员经费减少，财政拨款收入就相应减少。本年度没有与其他学校联合办学，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党马关县委员会党校2023年度支出合计2506225.53元。其中：基本支出2455426.03元，占总支出的97.97%；项目支出50799.50元，占总支出的2.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少836711.57元，下降25.03%。其中：基本支出减少602630.07元，下降19.71%；项目支出减少234081.50元，下降82.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：由于在职转退休3人，人员经费减少，基本支出就相应减少。项目支出仅有万名党员进党校专项培训经费、党的十九届六中全会精神专题研讨班专项资金、文山学院联合办学经费、云南开放大学联合办学经费支出且项目资金少，导致项目资金支出比上年度的减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党马关县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2455426.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2251486.53元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203939.50元，占基本支出的8.31％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党马关县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50799.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：万名党员进党校专项培训经费支出17350.00元、党的十九届六中全会精神专题研讨班专项资金支出16666.00元、文山学院联合办学经费支出16240.50元、云南开放大学联合办学经费支出543.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党马关县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出2489442.03元,占本年支出合计的99.33%。与上年相比减少815426.07元，下降24.67%,主要原因是由于在职转退休3人，人员经费及日常公用经费支出减少，一般公共预算财政拨款支出就相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于驻村工作队员办公经费及体检费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1835312.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.72%。主要用于单位人员工资福利支出、及单位一般公用经费支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出286030.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。主要用于单位行政事业单位养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出188678.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于单位行政事业单位医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出178420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于行政事业单位住房补贴缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党马关县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为3000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因严格按照中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务接待费用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少565.00元，下降15.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少565.00元，下降15.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年接待事务比上年减少3批次13人次。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级党校到马关县开展调研工作，产生的接待批次4及人次40人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党马关县委员会党校2023年机关运行经费支出203939.50元，比上年增加5957.61元，增长3.01%，主要原因是工会经费支出50600.2元，比上年度工会经费支出多50600.2元。单位机关运行经费主要用于于单位办公费、水费、电费、劳务费等商品和服务的支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党马关县委员会党校资产总额1040234.59元，其中，流动资产542958.26元，固定资产497276.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2813247.95元，其中固定资产（净值）减少1287564.67元。处置房屋建筑物1759.93平方米，账面原值2336425.6元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262500128101111
