监督索引号53262500136000401000
马关县都龙镇中心学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.加强基层党建建设，提升党建文化氛围，发挥党员先锋模范作用，以党建引领学校发展。
4、巩固并持续推进“绿美校园”工作，建设平安校园和整体水。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
5、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、师德师风考核考评等工作。
7、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
8、认真落实文山州教育高质量发展，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、坚持抓好立德树人根本任务，培育健全人格小公民。
2、坚持不懈地抓好安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。
3、加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力。
4、落实高质量发展措施，完善学校制度建设，落实“双减”、“五项管理”、心理健康教育，同时继续加大教育教学研究工作、注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理,规范办学,让学生有进步,教师得成长,使所有师生都能健康快乐地学习和生活。
5、成立学科工作室、班主任工作室，带领教师队伍主动研究教育教学，攻坚克难，以点代面，全面推进全镇教育教学师资意识统一步调。
6、加强行为习惯德育教育，强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作的长足发展，形成良好的教风、学风、校风。
7、持续推进全镇绿美校园工作，不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。
8、继续扎实做好教育扶贫及控辍保学工作，尽最大努力关心关爱学生、最大限度的留住生源，为学校长远发展奠定基础。
9、严格财经制度，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。
10、加快教育信息化建设进程，推进1+N网络授课设备校园覆盖，加强对“三通两平台”的管理和使用，使之充分的发挥教学效益。
11、继续巩固义务教育均衡发展成果，按照十项指标体系及省级20条底线逐一排查，厉行厉改或有计划整改，确保复核年各项指标均达标。
12、加强体育教育，积极开展体育活动，提升学校活力，强健师生身体，有效控制近视及偏胖发生率的攀升。
13、不断加强家校联系，将防溺水、防性侵、防火防电等宣传教育工作常态化进行，关心关爱留守儿童，开展好少年儿童之家工作，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处。
所属单位20个，包括：
1、马关县都龙镇保良街小学
2、马关县都龙镇保良街幼儿园
3、马关县都龙镇金竹山小学
4、马关县都龙镇金竹山幼儿园
5、马关县都龙镇辣子寨小学
6、马关县都龙镇辣子寨幼儿园
7、马关县都龙镇东瓜林小学
8、马关县都龙镇东瓜林幼儿园
9、马关县都龙镇茅坪小学
10、马关县都龙镇茅坪幼儿园
11、马关县都龙镇坝保小学
12、马关县都龙镇坝保幼儿园
13、马关县都龙镇大寨小学
14、马关县都龙镇大寨幼儿园
15、马关县都龙镇坝地小学
16、马关县都龙镇坝地幼儿园
17、马关县都龙镇老街小学
18、马关县都龙镇老街幼儿园
19、马关县都龙镇都龙小学
20、马关县都龙镇第一幼儿园
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
马关县都龙镇中心学校作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县都龙镇中心学校2023年末实有人员编制179人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制179人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员241人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。
年末其他人员39人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员39人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3169人。年末遗属21人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
马关县都龙镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县都龙镇中心学校2023年度收入合计52126802.07元。其中：财政拨款收入52126802.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加453852.35元，增长0.88%。其中：财政拨款收入增加453852.35元，增长0.88%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是及时清算上年度未清算的公用经费以及营养改善计划补助资金。
二、支出决算情况说明
马关县都龙镇中心学校2023年度支出合计52127122.07元。其中：基本支出43454490.60元，占总支出的83.36%；项目支出8672631.47元，占总支出的16.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加364738.64元，增长0.70%。其中：基本支出减少995675.25元，下降2.24%；项目支出增加1360413.89元，增长18.60%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是及时清算上年度未清算的公用经费以及营养改善计划补助资金。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县都龙镇中心学校单位机构正常运转的日常支出43454490.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42533075.53元，占基本支出的97.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费921415.07元，占基本支出的2.12％。主要原因是2023年教师职称结构变动导致收入增加。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县都龙镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8672631.47元。主要用于营养改善补助经费3168220元，项目实施完成，足额下达资金，按时发放补助，剩余部分待财政通知清算后支付。生活费补助经费2556250元，项目实施完成，足额下达资金，按时发放补助。公用经费支出2948161.47元，项目实施完成，足额下达资金，按时发放补助，剩余部分待财政通知清算后支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县都龙镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出52097122.07元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加355076.64元，增长0.69%,主要原因是本年人员基本工资、薪级工资、综合性绩效奖日常保运转经费支出增加、营养餐补助相关拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出42106612.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。主要用于人员工资支出、公用经费支出、薪级工资、综合性绩效奖相关拨款。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出4179089.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于离退休人员的报刊支出及单位基本养老保险缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出2765425.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于事业单位基本医疗及大病保险。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出3045994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于职工住房公积金缴费及其购房。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县都龙镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是各单位严格执行了厉行节约的规定，控制了不必要的开支，还有就是由于具体的工作实际需求低于预期，所以实际支出也就相应的减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是各单位严格执行了厉行节约的规定，控制了不必要的开支，还有就是由于具体的工作实际需求低于预期，所以实际支出也就相应的减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县都龙镇中心学校2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县都龙镇中心学校资产总额170356030.52元，其中，流动资产1129391.71元，固定资产167696139.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产665716.23元（净值），其他资产864783.29元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11663852.56元，其中固定资产增加11277671.07元，流动资产增加402413.17元，无形资产减少16231.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额30000元，其中：政府采购货物支出30000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500136000401111
