监督索引号53262500136003901000
马关县健康小学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
马关县健康小学创办于1959年3月，当年为了解决南下屯垦戍边干部的子女教育问题，云南生产建设兵团文山独立团四营在健康兴建学校。学校在云南农垦总局和地方教育部门的关心和支持下，快速发展。上世纪70年代已成为马关县颇有名气的国营健康农场职工子弟学校，教学管理和教学质量远近闻名。1983年健康中学在健康农场二队开始建设，1984年健康中学搬迁至健康二队。2001年为了剥离企业社会职能，切实减轻企业负担，马关县人民政府把国营健康农场职工子弟学校纳入县级教育部门统一管理，更名为马关县八寨镇健康小学。2012年9月，又把健康小学纳入县直属小学，2015年9月新开设马关县健康幼儿园，由教育局直接管理，学校从此步入发展的快车道。学校生源包含苗族、壮族、傣族、彝族、哈尼族、白族等少数民族,属于一所多民族寄宿学校，校园面积7050平方米，建筑面积4882平方米，勤工俭学基地30亩，各项软硬件设施一应俱全，为学校的进一步发展奠定了坚实的基础。
学校遵循党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人，负责健康管理区内小学教育教学工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强党建工作。本年，我校党支部认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以党的二十大精神为指导，认真组织学习党的二十大精神，认真贯彻落实省、州、县、及教育局党工委工作部署。
（1）认真抓好党员的日常性教育管理工作。建立健全了党员积分管理制度，把党员教育管理和抓师德师风建设紧密联系起来，把师德师德师风建设和教职工考核结合起来，严格党员积分管理考核制度，做到加分重实绩，扣分有依据，坚持扣分谈话沟通制度，做到心平气和，指出缺点，分析原因，指明方向。坚持三会一课质量标准，严格落落实谈心谈话制度，对工作消极怠工唯物质论的言行，能组织广大教职工自觉抵制，自觉维护学校整体利益和弘扬康乐向上的教育正能量，从而维护党组织的权威，增强党组织的凝聚力和战斗力。
（2）加强党员民主作风建设。工作中做到充分发扬民主，虚心听取不同意见，重大问题研究坚持民主决策，末位表态，主动团结关心同志，开展工作群策群力，提升了党组织履职能力。
2.加强师德师风建设
学校充分认识师德师风建设工作的重要性，坚持把学校师德师风建设工作放首位，学校通过视频会议参加上级部门组织的“万名党员进党校”专题培训会及师德师风专题会议等，以及召开教职工例会和师德师风排查整治工作专题会议，议案促教，以案促改，端正教职工队伍思想，做到常学习，常提醒，常纠正，坚决杜绝教职工以严管为借口对学生进行体罚和变相体罚，严格落实五项管理制度，纠正师德师风教育活动中存在的左倾思想，即部分教师以不体罚学生为借口对学生的放任不管，听之任之的行为。坚持刀刃向内，严格要求，为打造好一支优秀教师队伍努力工作。
3.抓实教育教学常规，提高教学质量。
教育教学质量是学校办学的生命线，是学校各项工作的重中之重，学校工作中心是促进学校教育教学质量提升，学校严格落实州县关于教育高质量发展相关政策，认真对照教育高质量十二条措施实施办法内容，结合学校实际，召开教学质量分析会、征求家长意见，制定可行措施，促进教育高质量发展，要求教师加强业务能力提升，精业务，强教学，本年组织教师开展听课评课活动，开展集体备课等活动，学校定期对教学常规进行检查考核，对个别得过且过，教态不端的教师，党支部采取主动介入，推心置腹，以理服人，制度管人，以“教育高质量发展”工作要求为契机，全面落实教育教学主体责任，教师责任意识进一步得到加强，学校出现教师争课上，加班加点辅导学生的行为。
4.抓好德育工作，强化安全健康卫生工作 。
（1）抓实德育教育，强化安全健康卫生工作，是保障师生安全健康及顺利开展教学活动的基础。按照学年初的工作计划，本年度秋季学期学校以“纪律、安全、健康教育”为抓手，强化班级管理。
（2）加强学生常规管理，进行良好的行为习惯教育。 班主任从师生进校、出操、课间、离校、纪律、卫生、安全等学校生活的各个层面对学生、班级检查、记录，使学校呈现出了团结紧张、严肃活泼、举止言行规范文明的大好局面。
（3）利用班会、晨会，强化健康卫生教育和管理。 本年， 学校在班主任的配合下，做了许多工作，特别是学生个人卫生，疾病防控等方面得以加强，校园人居环境卫生更是效果显著，校容校貌有了明显的改观。为师生创造了一个干净优美的工作和学习环境。
（4）开展好心理健康教育，为学习减负，为思想减压，根据《马关县教育体育局关于进一步加强中小学心理健康教育工作的通知》要求，学校新建设一个心理辅导室，指定专人负责学校心理健康教育宣传工作，定期开展心理健康宣传教育及咨询活动，对本校学生建立档案，关心关爱留守儿童、残疾儿童、特困家庭儿童、后进生等特殊学生，尤其对其心理状况进行跟踪，了解，并把心理健康教育融入日常课程，尤其是道德与法治学科教学中去。
5.认真做好经费管理，确保学校经费安全。
（1）学校经费直接关系学校正常运转，学生营养改善费和生活补助费直接关系学生身心健康，我们根据我校经费少，差旅费发生较多，开支大的特点，制定了严格的经费管理制度，坚持1000元以上资金班子讨论，教师会通过，严格执行财经纪律，认真落实马纪发34号文件精神，认真执行末位表态制度，主管领导不分管财务、人事和插手工程招标等工作，规范食堂采购制度，做到采购、付款、账务分离，大宗食品集体定价，实地调研，坚持询价制度，对食品价格做到心中有底，坚决杜绝小金库，保障学校经费安全。
（2）积极投入网络维护经费，建立健全网络管理制度，确保信息技术课正常开展。高度重视学校图书室建设，建立健全学校图书管理制度，认真组织好学校图书活动课，千方百计把学校图书室建设做到硬件设施没办法，条件虽差但规范，对体育配套设施安装规范，既有效解决学生的锻炼需求，又成为学校的一道亮丽风景。实验室虽然简陋，但是药品配备充足，教师实验课开足开齐，各种实验报告完备，音乐、科学、美术器材管理使用正常，发挥了应有的作用。
6.勤工俭学实践活动得以有效开展。
结合农垦文化特点，利用学校勤工俭学基地为宣传阵地，开展好实践活动，教育学生立足于“自己动手、丰衣足食”的南泥湾精神，努力学习科学文化知识，历练建设家乡的本领，把文化知识的学习和热区开发技能的培养相结合，实现教育与生产劳动相结合，培养了学生建设家乡的热情。
7.开展好资助管理工作，不让一个学生因家庭经济困难而失学。
（1）开展形式多样宣传活动，促进资助政策宣传活动有效开展。紧紧围绕“不让一名学生因家庭困难而失学”资助政策宣传主题，通过校会、主题班会、板报宣传等阵地进行资助政策宣传，促进了学生对国家资助政策的了解，使资助政策深入人心，有利于推进我校学生资助管理工作的健康发展。
（2）我校认真对家庭经济困难学生进行认定及资助工作，同时成立认定工作领导小组，确保对家庭经济困难学生的困难认定等级准确无误，资助资金发放无误。
8.落实控辍保学管理工作。
（1）充分利用学校校报、校会、队会、国旗下的讲话加大控辍保学政策宣传力度，同时及时召开家长座谈会，把“义务教育法”“家长的责任”向家长讲深讲透，让家长知道：送子入学是法律规定的家长义务，不依法依规送子女上学将会被法律处罚，同时结合党和国家资助政策，使家长高度认识送子入学的主要意义，形成农场与生产队和学校整体联动，摸清达龄孩子人数，保障人人按时入学。
（2）是强化学校依法依规管理,多方构筑控辍防线。转变教育观念,端正办学思想,规范办学行为,努力营造优美育人环境和良好校风,加强教师队伍建设,提高全体教师教书育人责任心和使命感,加大教学改革力度,提升教学效率,管好学生档案,时时动态跟踪,确保苗头及时发现,方法及时跟进,把辍学风险降到0指标。
9.继续 落实“双减”工作，确保学生身心健康发展。
根据《马教体发〔2022—2023学〕48马关县教育体育局关于印发马关县中小学“五项管理”实施方案的通知》精神，学校继续认真组织学习相关精神，并做好宣传培训工作，制定方案，对照“清单”进行自检自查工作，及时调整学生作息时间、作业布置方式、体育锻炼等内容，使学校“双减”工作步伐与上级要求一致。认真抓好各室负责教师的的监督工作，做好计划和总结。努力落实学校对“五项管理”经费的投入，规范制度台账建设。加强“五项管理”的管理与监督，积极完成各项业务工作。加强学生手机进校园、学生作业布置和批改、学生睡眠、体质健康、预防近视等知识宣传活动，增强学生和教师意识，充分保障学生睡眠、增强体质，保证教学质量提高。加强全体教师的师德师风和业务技能培训，提高教师能力，使教师能够认清教学常规的重要性，辅导学生的必要性。
10、抓活动开展，丰富校园文化。
开展爱国主义宣传活动。以党的二十大精神为主线，开展绘画、观影、学唱红歌，幼儿园开展“祖国妈妈我爱您”国庆节等活动，重在增强师生爱国热情。
11.开展健康教育活动，如预防近视、反恐防暴、人居环境、禁毒防艾等活动，为构建健康校园增添光彩。
搞好“绿美校园”建设工作，为了净化校园，为师生营造温馨整洁的学习工作环境，学校持续开展相关活动，为我校创建绿美校园“添砖盖瓦”，同时提高了师生环保意识、劳动意识。目前，健康小学“绿化、美化、净化”校园初见成效，此项工作也在有计划的、如火如荼的进行着，相信不久的将来，健康小学校园环境将焕然一新。为师生打造优美舒适的工作学习环境。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
马关县健康小学共设有6个内设机构，包括校务办公室、总务处、教务处、德育处、工会办公室、财务室。马关县健康小学所属单位1个：马关县健康幼儿园。
我单位为基层预算单位，无下属单位
（二）决算单位构成
马关县健康小学作为二级预算单位纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县健康小学2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生108人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县健康小学2023年度收入合计3745438.38元。其中：财政拨款收入3745438.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少490582.27元，下降11.58%。其中：财政拨款收入减少490582.27元，下降11.58%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。原因是2023年教师、学生人数减少，所以收入也减少。
二、支出决算情况说明
马关县健康小学2023年度支出合计3869578.64元。其中：基本支出3551627.78元，占总支出的91.78%；项目支出317950.86元，占总支出的8.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少451317.61元，下降10.44%。其中：基本支出减少500123.27元，下降12.34%；项目支出增加48805.66元，增长18.13%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。原因是2023年教师、学生人数减少，收入减少则支出也减少，项目支出增加是因为2023年将原放入基本支出的公用经费放入项目支出中，本年公用经费也得到及时清算。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县健康小学单位机构正常运转的日常支出3551627.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3354239.22元，占基本支出的94.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197388.56元，占基本支出的5.56%。2022年度用于保障马关县健康小学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,051,751.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,934,474.23元，占基本支出的97.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,276.82元，占基本支出的2.89%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县健康小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317950.86元。其中用于基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况包括学生营养改善计划补助资金113181.00元，用于家庭经济困难学生生活补助资金为103000元，用于城乡义务教育公用经费资金为101769.86元。2022年度用于保障马关县健康小学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269145.2元，其中用于基本项目建设类支出0元，用于学生营养改善计划补助资金79765元，用于家庭经济困难学生生活补助资金为116,535.40 元，用于城乡义务教育公用经费资金为72844.80 元，原因是2023年将部分公用经费列入项目支出，导致项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县健康小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3869578.64元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加减少451317.61元，下降10.44%,主要原因是2023年教师、学生人数减少，支出也相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出3037188.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.49%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、学生资助等。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出360285.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于职工社保支出。
9.卫生健康（类）支出236654.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于职工医疗保障支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出235449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县健康小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量具体情况
马关县第二中学2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量具体情况
马关县第二中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县健康小学2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县健康小学资产总额13111083.64元，其中，流动资产367118.11元，固定资产12743963.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少641501.99元，其中固定资产减少617602.56元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262500136003901111
