监督索引号53262500136001301000
马关县坡脚镇中心学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
7、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
8、指导、管理、检查、评价辖区内学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
10、学校依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、坚持不懈地抓好德育安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。
2、强化教师队伍建设，加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念，增强服务意识，不断提高教师师德师风水平。
3、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作、注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理,规范办学,让学生有进步,教师得成长,使所有师生都能健康快乐地学习和生活。
4、强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作的长足发展，形成良好的教风、学风、校风。
5、不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。
6、继续扎实做好控辍保学工作，最大限度的留住生源，为学校长远发展奠定基础。
7、严格财经制度，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。
8、加快教育信息化建设进程，加强对“三通两平台”的管理和使用，使之充分的发挥教学效益。
9、不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
10、确保学校安全稳定、教育工作秩序稳定、教师教学热情稳定、学校良好声誉稳定。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置四个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处。
所属单位9个，分别是：
1.马关县坡脚镇坡脚小学
2.马关县坡脚镇马夹冲小学
3.马关县坡脚镇坡脚中学
4.马关县坡脚镇马夹冲幼儿园
5.马关县坡脚镇坡脚幼儿园
6.马关县坡脚镇小马固幼儿园
7.马关县坡脚镇牛场坝幼儿园
8.马关县坡脚镇马房幼儿园
9.马关县坡脚镇嘎迪幼儿园
（二）决算单位构成
马关县坡脚镇中心学校作为二级预算单位纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县坡脚镇中心学校2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员79人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。
年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生866人。年末遗属14人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县坡脚镇中心学校2023年度收入合计18771771.24元。其中：财政拨款收入18771771.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加551644.01元，增长3.03%。其中：财政拨款收入增加551644.01元，增长3.03%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。财政拨款收入较上年增加的主要原因是实行收付实现制，由于2023年支付了2022年11月12月未清算的营养餐261685元和上年未清算的相应支出（例如去年的办公费和维修维护费等支出），支出较上年增加，因此收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
马关县坡脚镇中心学校2023年度支出合计18855250.74元。其中：基本支出16112715.12元，占总支出的85.45%；项目支出2742535.62元，占总支出的14.55%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加551627.96元，增长3.01%。其中：基本支出减少35831.81元，下降0.22%；项目支出增加587459.77元，增长27.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。项目支出较上年增加的主要原因是实行收付实现制，由于2023年支付了2022年11月12月未清算的营养餐261685元和上年未清算的相应支出（例如去年的办公费和维修维护费等支出），以此支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县坡脚镇中心学校单位机构正常运转的日常支出16112715.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15875231.62元，占基本支出的98.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237483.50元，占基本支出的1.47％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县坡脚镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2742535.62元。其中：基本建设类项目支出0元。主要项目开支为公用经费支出965707.92元、困难学生生活费支出765500元、营养改善计划支出872010元,其它项目支出140214.66元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县坡脚镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出18825080.74元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加529810.46元，增长2.90%,主要原因是实行收付实现制，由于2023年支付了2022年11月12月未清算的营养餐261685元和上年未清算的相应支出（例如去年的办公费和维修维护费等支出），支出较上年增加，因此收入较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出14568331.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%。主要用于学前教育、小学教育、初中教育、其它普通教育支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出2002642.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位离退休支出。
9.卫生健康（类）支出1114815.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1139292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000元，决算为10790.75元，完成年初预算的83.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为10790.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的89.92%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县坡脚镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000元，支出决算为10790.75元，完成年初预算的83.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为10790.75元，完成年初预算的89.92%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位积极响应“节约型机关”的号召，厉行节约，避免了浪费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2514.73元，增长30.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2714.73元，增长33.61%；公务接待费支出决算减少200元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度清算的公务用车运行维护费包含了2022年发生的公务用车运行维护费支出，因此较上年有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展专项检查、控辍保学、运送试卷等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0 人（其中：外事接待人次 0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县坡脚镇中心学校2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县坡脚镇中心学校资产总额19585215.34元，其中，流动资产307354.67元，固定资产17642796.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产154564.53元（净值），其他资产1480500元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少374736.83元，其中固定资产减少313633.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
2.日常公用支出:包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500136001301111
