监督索引号53262500136000801000
马关县马白镇中心学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真落实做好义务教育均衡发展各项工作。
2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
3.努力提高办学质量和办学效益。
4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.协助上级教育主管部门做好中层领导的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强学校内部管理，提升学校管理水平和教育教学质量。（1）树立质量意识；（2）修改完善管理制度；（3）督促学校制定完善学校内部管理制度；（4）进一步探索并逐步实施绩效工资实绩分配制度；（5）改进方法提高教育质量。
2.抓实党建工作，全面加强党对教育体育工作的领导。（1）加强党建引领示范；（2）加强党风廉政建设；（3）抓好意识形态工作；（4）加强群团组织建设。
3.抓好“四创建一行动”工作，助推全县工作发展。(1)全力推进教体系统爱国卫生“7个专项行动”工作；(2)全力助推全县创建省级慢性病综合防控示范区建设工作；(3)全力助推全县创建国家卫生县城工作；(4)全力助推全县创建省级美丽县城工作；(5)全力助推全县创建省级园林县城工作；(6)巩固提高病媒生物防制工作。
4.坚持德育为先，全面落实立德树人根本任务。（1）加强学校德育工作；（2）重视体育和劳动教育；（3）抓好美育。
5.压实工作责任，继续抓好教育扶贫攻坚。（1）持续抓好控辍保学工作；（2）精准落实学生资助。
6.加快发展现代职业教育，培养更多高素质劳动者。 7.加快推进学前教育发展，规范办园行为。（1）努力扩大学前教育资源；（2）改革学前教育办学体制机制；（3）进一步提高学前教育质量。
7.深化教育改革，提高依法行政能力。（1）深化教育改革，探索多形式多领域联合办学模式；（2）推进依法治教；（3）强化教育督导。完善督导制度、创新机制、完善体系，进一步理顺政府、学校和社会的关系，改进教育评价机制，积极推进管、办、评分离；紧扣督政、督学、评估监测职能职责，聚焦国家、省、县教育中心工作，处理好“减负”与“提质”的关系，推进中心工作、重点工作落实，有效发挥监督指导作用，完善教育治理体系，提高治理能力。完善督导结果运用机制，加大结果公开力度，做好督导评估监测报告发布工作。健全定期通报、约谈、责令限期整改等制度，强化督导问责。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处。
所属单位13个，分别是：
1.马白镇文华小学；
2.马白镇马安山小学；
3.马白镇花枝格小学；
4.马白镇知青小学；
5.马白镇方山小学；
6.马白镇马洒小学；
7.马白镇马尾冲小学；
8.马白镇文华幼儿园；
9.马白镇沙尾冲幼儿园；
10.马白镇下寨幼儿园；
11.马白镇雨波幼儿园；
12.马白镇幸福社区幼儿园；
13.新寨幼儿园。
（二）决算单位构成
马关县马白镇中心学校作为二级预算单位纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县马白镇中心学校2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员122人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员185人（离休0人，退休185人）。
年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1299人。年末遗属32人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县马白镇中心学校2023年度收入合计27183135.26元。其中：财政拨款收入27183135.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1352855.95元，增长5.24%。其中：财政拨款收入增加1352855.95元，增长5.24%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是实行收付实现制，2023年支付了上年未清算的相应支出（例如去年的营养餐、办公费、维修维护费等支出），因此收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
马关县马白镇中心学校2023年度支出合计27214404.58元。其中：基本支出22883692.22元，占总支出的84.09%；项目支出4330712.36元，占总支出的15.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1226383.77元，增长4.72%。其中：基本支出增加660277.13元，增长2.97%；项目支出增加566106.64元，增长15.04%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年支付了上年未清算的相应支出（例如去年的营养餐、办公费、维修维护费等支出），因此较上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县马白镇中心学校单位机构正常运转的日常支出22883692.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22389948.06元，占基本支出的97.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费493744.16元，占基本支出的2.16％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县马白镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4330712.36元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支主要有公用经费支出1626003.04元、困难学生生活费支出1277269.32元、营养改善计划支出1184640元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县马白镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出27160404.58元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加1282383.77元，增长4.96%,主要原因是实行收付实现制，2023年支付了上年未清算的相应支出（例如去年的营养餐、办公费、维修维护费等支出），因此收入较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出21113067.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%。主要用于学前教育、小学教育、其它普通教育支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出2979697.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休。
9.卫生健康（类）支出1485725.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1581914.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于住房公积金和购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县马白镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0 批次（其中：外事接待 0批次），接待人次0 人（其中：外事接待人次 0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县马白镇中心学校2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县马白镇中心学校资产总额76363730.86元，其中，流动资产1958231.41元，固定资产74279545.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产125954.05元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16095933.57元，其中固定资产增加15928791.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。日常公用支出:包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
4.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500136000801111
