监督索引号53262500136000901000
马关县篾厂乡中心学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
3、努力提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。
6、协助上级教育主管部门做好中层领导的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、坚持不懈地抓好德育安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。
2、加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力
3、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作、注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理,规范办学,让学生有进步,教师得成长,使所有师生都能健康快乐地学习和生活。
4、强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作的长足发展，形成良好的教风、学风、校风。
5、不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。
6、继续扎实做好控辍保学工作，最大限度的留住生源，为学校长远发展奠定基础。
7、严格财经制度，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。
8、加快教育信息化建设进程，加强对“三通两平台”的管理和使用，使之充分的发挥教学效益。
9、不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
10、抓好疫情防控，切实维护学校安全稳定。（1）扎实做好疫情防控工作；（2）筑牢学校安全管理防线；（3）切实维护学校稳定。
11、抓好“四创建一行动”工作，助推全县工作发展。(1)全力推进学校爱国卫生“7个专项行动”工作；(2)全力助推全县创建省级慢性病综合防控示范区建设工作；(3)全力助推全县创建国家卫生县城工作；(4)全力助推全县创建省级美丽县城工作；(5)全力助推全县创建省级园林县城工作；(6)巩固提高病媒生物防制工作。二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党务室、总务处、德育处、教务处、办公室。所属单位9个，分别是：
1.马关县篾厂乡中心学校
2.马关县篾厂乡下篾厂小学
3.马关县篾厂乡靛坡小学
4.马关县篾厂乡大地小学
5.马关县篾厂乡大丫口小学
6.马关县篾厂乡老门寨小学
7.马关县篾厂乡幼儿园
8.马关县篾厂乡大吉厂幼儿园
9.马关县篾厂乡桂皮山幼儿园
（二）决算单位构成
马关县篾厂乡中心学校作为二级预算单位纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县篾厂乡中心学校2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员157人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。
年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1345人。年末遗属9人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县篾厂乡中心学校2023年度收入合计29573658.33元。其中：财政拨款收入29573658.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加82069.94元，增长0.28%。其中：财政拨款收入增加82069.94元，增长0.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年学生人数增加及新增课后延时服务费收入，导致实际拨款增加。
二、支出决算情况说明
马关县篾厂乡中心学校2023年度支出合计29582681.93元。其中：基本支出25610715.72元，占总支出的86.57%；项目支出3971966.21元，占总支出的13.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10727.73元，下降0.04%。其中：基本支出减少368974.02元，下降1.42%；项目支出增加358246.29元，增长9.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年教师人数减少，人员经费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县篾厂乡中心学校单位机构正常运转的日常支出25610715.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25149034.08元，占基本支出的98.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费461681.64元，占基本支出的1.80％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县篾厂乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3971966.21元。其中：基本建设类项目支出元。具体支出是义务教育补助营养改善计划中央直达专项资金支出1249970.00元，义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费支出1260250.00元，义务教育公用经费支出1237205.52元，学前教育公用经费支出224540.69元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县篾厂乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出29582681.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3466.73元，下降0.01%,主要原因是本年教师人数减少，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出23745686.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%。主要用于教师工资支出、维持运转的商品服务支出、学生营养改善计划资金、家庭经济困难助学金支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2395957.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休公用经费、抚恤金支出。
9.卫生健康（类）支出1588799.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于单位医疗保险费、大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1852239.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10075.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10075.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县篾厂乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10075.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10075.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，学校严格控制三公经费的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1768.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1768.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，学校严格控制三公经费的支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县篾厂乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县篾厂乡中心学校资产总额39746770.89元，其中，流动资产295122.45元，固定资产35970448.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产456559.84元（净值），其他资产3024640.41元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1167502.57元，其中固定资产减少1069553.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产104项，账面原值199090.00元，实现资产处置收入70.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）本年支出培训费93961.00元。
（二）本年其他商品服务支出40104.00元，包括学生三大球和啦啦操比赛相关支出30135.00元，退休公用经费支出9969.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
（二）日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
监督索引号53262500136000901111
