监督索引号53262500136000301000
马关县大栗树乡中心学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。
3、指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。
6、负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。
7、协助上级教育主管部门做好基层小学校长的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
8、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各基层校后勤财务工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.大栗树乡中心学校教学综合成绩都名列全县前列。2023年春季学期县统测中，全县均分：75.16、我校均分：80.58、优秀率60.8、及格率：90.63，综合成绩位于全县不分层次（全县含城区小学共21所）第2名。各年级成绩：一年级第八名；二年级第九名；三年级第四名；四年级第二名；五年级第一名；六年级第一名。
2.2023年10月，大栗树乡中心学校被评为文山州教学质量优秀集体；有6名教师被评为文山州教学质量优秀个人。
3.2023年10月，大栗树乡中心学校被共青团中央、教育部、全国少工委评为全国优秀先进少先队集体，我校增添了一块“国字号”招牌。大栗树乡中心学校大队获2022年度获得县级“红领巾三星章”。
4.2023年9月以来，学校坚持组织开展“推门听课”和“送课下村”并取得了一定的成效，得到了县教体局领导的认可。
5.在课题申报和研究工作中，我校教师结题的省级课题1个，州级课题1个，县级小课题8个；新申报的教师课题有7项被批准同意研究。部分教师的教学论文、教学反思、心得等在《云南教育》等刊物上发表。
6.在全乡教师中掀起了“绿美校园”建设的热潮，全乡148位教师自购绿色植物200余盆，绿化美化校园，成为校园一道靓丽的风景线。
7.德育工作迈上新台阶，德育四星级学校通过州级考评，同时，大栗树中心学校被评为“德育四星级学校”。
8.着力推进清廉校园建设，本学期有3所学校成功申报“清廉学校”称号。
9.不断提升学期教育育人水平，重视用音乐、舞蹈、美术等艺术手段，培育幼儿综合素质。一年来，大腻科幼儿园、乐作幼儿园成功升等晋级。
10.2023年9月以来，大栗树乡中心学校教师获评高级职称11人，中级教师11，初级教师7人。
11.2023年9月以来大栗树中心学校教师获：州级优秀班主任1人，科学教研三等奖2人，优秀少先队辅导员1人；县级优秀班主任1人，优秀教师7人，教研活动三等奖2人；乡级优秀教师23人，先进教育工作者5人，优秀班主任1人。
12.2023年9月以来信息宣传稿件在《马关潮》刊载3篇，学习强国文山平台转载1篇，文山州教体局公众号转载1篇，马关县教体局教育信息推出1篇。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：党务室、校长办公室、校务办公室、教务处、德育处、总务处以及寄宿生生活费营养餐办公室。
所属单位15个，分别是：
1.大栗树小学
2.倮洒小学
3.和平小学
4.大倮者小学
5.乌木小学
6.腻科街小学
7.大腻科小学
8.板桥小学
9.大马固小学
10.老寨小学
11.大栗树乡中心幼儿园
12.河外幼儿园
13.和平幼儿园
14.腻科街幼儿园
15.那衣竜村委会乐作幼儿园
（二）决算单位构成
马关县大栗树乡中心学校作为二级预算单位纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县大栗树乡中心学校2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员155人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。
年末其他人员27人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员27人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1582人。年末遗属28人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县大栗树乡中心学校2023年度收入合计32666435.37元。其中：财政拨款收入32666435.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加79318.04元，增长0.24%。其中：财政拨款收入增加79318.04元，增长0.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是清算22年秋季学期家庭经济困难助学金，导致收入与上年对比增加。
二、支出决算情况说明
马关县大栗树乡中心学校2023年度支出合计32676435.37元。其中：基本支出27894205.63元，占总支出的85.36%；项目支出4782229.74元，占总支出的14.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加68321.04元，增长0.21%。其中：基本支出减少917722.80元，下降3.19%；项目支出增加986043.84元，增长25.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是未及时清算单据导致基本支出减少；清算22年秋季学期家庭经济困难助学金和22年营养改善计划资金导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县大栗树乡中心学校单位机构正常运转的日常支出27894205.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27312195.07元，占基本支出的97.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费582010.56元，占基本支出的2.09％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县大栗树乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4782229.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。对个人和家庭的补助支出是义务教育补助营养改善计划中央直达专项资金1490275元，义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费1426000元。公用经费支出1865954.74元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县大栗树乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出32661435.37元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加74343.04元，增长0.23%,主要原因是清算22年秋季学期家庭经济困难助学金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出25722837.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%。主要用于教师工资支出、维持运转的商品服务支出、学生营养改善计划资金、家庭经济困难助学金支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出3184905.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休公用经费、抚恤金支出。
9.卫生健康（类）支出1809307.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于单位医疗保险费、大病保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1944385.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于支付职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为566.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为566.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算566.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县大栗树乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为566.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为566.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因实行厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加384.00元，增长210.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加384.00元，增长210.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是经核实因为疫情过后，各项检查工作正常开展所致。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于马关县教育体育局2人到马关县大栗树乡中心学校调研；文山州教育科学研究所5人和马关县教育体育局1人到马关县大栗树乡开展2023年秋季学期综合督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县大栗树乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县大栗树乡中心学校资产总额54811844.39元，其中，流动资产491513.00元，固定资产52199723.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43886.58元（净值），其他资产2076721.18元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1651907.19元，其中固定资产减少1649237.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）本年支出会议费660元。
（二）本年支出培训费47797.76元。
（三）本年其他商品服务支出68440.00元，包括退休费61800元，临时工核酸检测费、职工篮球运动会保险6640元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
（二）日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
监督索引号53262500136000301111
