监督索引号53262500136002201000
马关县民族职业高级中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
马关县民族职业高级中学是马关县一所集全日制中等学历教育、普职融合教育、职业技能培训为一体的中等职业学校。其主要职能是:
1.贯彻实施党和国家教育法律法规及方针政策,坚持正确的办学方向,保证国家的方针、政策、法规在学校贯彻实施。
2.结合中等职业学校教育的方针政策,制订学校发展规划,建设、管理好学校,培养对社会有用的专业技术型人才。
3.围绕国家的教育目标,结合学校的培养目标与教师的教学目标相结合,培养学生的职业素养,包括道德修养、职业品质、职业技能。
4.引导学生德、智、体、美、劳全面发展 ,使学生健康成长。
5.加强师资队伍的建设和管理,努力提高教师的全面素质,完善学校人才队伍建设。
6.积极开展技能培训,服务社会发展。
7.面向市场,积极与社会企业沟通联系,突出学校办学专业特色,采取工学结合、顶岗实习等多种培养模式,突出技能培养,推行毕业生“多证书制”,毕业生就业率高,工作满意度高。
8.贯彻执行党和国家、上级部门的关于普职融合教育的方针、政策,协调管理好普职融合点教育。
9.完成中共马关县委、马关县人民政府、马关县教育局交办的其他任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.抓实党建工作,全面加强党对教育工作的领导。(1)加强党建引领示范;(2)加强党风廉政建设;(3)加强师德师风建设;(4)抓好意识形态工作;(5)加强群团组织建设。
2.抓好“四创建一行动”工作,助推学校工作发展。(1)全力推进教体系统爱国卫生“7个专项行动”工作;(2)全力助推学校创建省级慢性病综合防控示范区建设工作;(3)全力助推学校创建国家卫生县城工作;(4)全力助推学校创建省级美丽县城工作;(5)全力助推学校创建省级园林县城工作;(6)巩固提高病媒生物防制工作。
3.坚持德育为先,全面落实立德树人根本任务。(1)加强学校德育工作;(2)重视体育和劳动教育;(3)抓好美育。
4.压实工作责任,继续抓好教育脱贫攻坚成果巩固工作。(1)持续抓好控辍保学工作;(2)精准落实学生资助;(3)持续做好普职融合教学模式探索改革工作。
5.加快发展现代职业教育,培养更多高素质劳动者。着力提高职业教育服务产业发展和产业项目持续推进的能力。聚焦县域经济主导产业、乡村振兴项目,统筹管理和调配区域内职业教育优质资源,进一步优化专业设置,使学校招生专业设置更贴近市场,更贴近产业,更贴近职业。深化产教融合、校企合作,注重内涵发展,提高办学质量。加大职业技能培训力度,推动职业院校面向行业、企业开展职业培训,广泛开展农村劳动力和进城务工人员技能培训;注重“双创”人才培养,培育更多的技术技能人才和高素质劳动者。
6.加强学校内部管理,提升学校管理水平和教育教学质量。(1)树立质量意识;(2)与时俱进修改完善管理制度;(3)制定完善学校内部管理制度;(4)进一步探索并逐步实施绩效工资实绩分配制度;(5)改进方法提高教育质量。
7.以信息化引领带动,促进教育质量提升。(1)抓好教育信息化建设,实施教育信息化2.0行动计划;(2)强化教育信息化推广应用;(3)以信息化促进教育质量提升;(4)抓好现代教育技术装备更新与使用培训工作;(5)抓好网络安全管理工作。
8.推进全民健身行动计划,促进体育事业繁荣发展。(1)抓好体育基础设施建设;(2)积极参与各类体育赛事和群众性体育活动;(3)抓好学校体育工作。
9.强化教育保障,促进教育体育事业快速健康发展。(1)落实经费保障。推进教育体育经费预算和决算管理,如实向上级部门反映经费执行情况,注重预算绩效管理,提高资金使用效益;(2)抓好项目建设。以规划为引领,调整充实完善项目库,根据上级部门“十四五”教育体育项目专项规划编制,积极加强项目对接和资金争取。
10.深化中职教育改革,提高社会服务能力。(1)深化教育改革,探索多形式多领域合作办学模式;(2)推进依法治教;(3)提高教师服务意识。教师要不断更新自己的知识,树立并践行“终身学习”理念,与时俱进。学校要创造条件,让教师想学、能学,学得上、用得上,让教师的成长创造一切有利条件,不断提高将知识转化成成果的服务能力。
11.深入学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”、习近平总书记关于教育的重要论述、全国全省教育大会精神、职教20条、《中国教育现代化2035》《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》等系列文件,吃透政策精心谋划,科学编制“十四五”学校教育体育事业发展规划。认真做好谋划,在马关县委、马关县人民政府、马关县教育局的指导下,突破发展难题、争取国家支持、抢占发展先机,做好“十四五”发展规划。
12.认真贯彻落实中组部等关于教育人才“组团式”帮扶工作的通知及《云南省教育厅等六部门关于印发建立教师“省管校用”对口帮扶机制实施方案的通知》(云教发〔2022〕17号)的相关文件精神,通过建立教师对口帮扶机制,与帮扶学校签订帮扶协议,着力提升学校的教育教学质量和管理水平。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置7个内设机构,包括:书记办公室、校长办公室、校务办公室、总务处、教务处、德育处、招生就业办公室共7个办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
马关县民族职业高级中学作为二级预算单位纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县民族职业高级中学2023年末实有人员编制49人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制49人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员73人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人(离休0人,退休50人)。
年末其他人员3人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员3人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生948人。年末遗属9人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县民族职业高级中学2023年度收入合计16681075.26元。其中:财政拨款收入16681075.26元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加2767940.64元,增长19.89%。其中:财政拨款收入增加2833940.64元,增长20.47%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少66000.00元,下降100.00%。主要原因是本年学生人数增加,实际拨款增加。
二、支出决算情况说明
马关县民族职业高级中学2023年度支出合计17010507.28元。其中:基本支出12808658.30元,占总支出的75.30%;项目支出4201848.98元,占总支出的24.70%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加2922696.80元,增长20.75%。其中:基本支出增加544748.47元,增长4.44%;项目支出增加2377948.33元,增长130.38%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年学生人数增加,且资金清算及时,导致实际支出增加。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障马关县民族职业高级中学单位机构正常运转的日常支出12808658.30元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12613150.10元,占基本支出的98.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195508.20元,占基本支出的1.53%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障马关县民族职业高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4201848.98元。其中:基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况:免学费资金支出2303697.72元,用于学校日常办公经费开支;现代职业教育质量提升计划资金支出1158700.00元,用于教育质量提升相关支出;普职融合班学生伙食补助支出454373.99元,用于普职融合班学生伙食费支出;普职融合班运转专项经费支出285077.27元,用于普职融合班办学工作经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县民族职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出17010507.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3134126.80元,增长22.59%,主要原因是本年学生人数增加,且资金清算及时,导致实际支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出13463915.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。主要用于教师工资、日常办公费支出、助学金支出、办公设备购置等;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出1711999.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休公用经费、抚恤金支出。
9.卫生健康(类)支出877948.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于单位医疗保险费、大病保险支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出956644.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为39800.00元,决算为7855.45元,完成年初预算的19.74%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为29800.00元,决算为6355.45元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.90%,完成年初预算的21.33%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为1500.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.10%,完成年初预算的15%,具体是国内接待费支出决算1500.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县民族职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39800.00元,支出决算为7855.45元,完成年初预算的19.74%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为29800.00元,决算为6355.45元,完成年初预算的21.33%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为1500.00元,完成年初预算的15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校厉行节约,严格控制“三公”经费的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少940.00元,下降10.69%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少940.00元,下降38.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校厉行节约,严格控制“三公”经费的支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次38人(其中:外事接待人次0人)。主要用于马关县坡脚镇山车中心校赴马关县普职融合班参观学习发生的接待支出、中共文山州教育工委2023年第一季度基层党建工作综合调研发生的接待支出、文山州广播电视台到学校开展采访工作等38人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县民族职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,马关县民族职业高级中学资产总额16077690.34元,其中,流动资产1927195.76元,固定资产14150014.44元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产480.14元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1110761.98元,其中固定资产增加953861.01元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产59项,账面原值176715.00元,实现资产处置收入6665.76元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
(一)本年支出培训费190497.13元。
(二)本年其他商品服务支出11508.00元,包括学生啦啦操比赛费用和优秀学生奖金4250.00元,退休公用经费支出7258.00元。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)人员经费,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
(二)日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(三)机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(四)“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
监督索引号53262500136002201111