监督索引号53262500136001801000
马关县民族中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。
2.配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10.在县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、党建工作
（1）强化学习，巩固党员政治思想基础。在组织党员深入学习习近平总书记系列重要讲话精神等基础上，进一步组织党员学习党史、西畴精神、张桂梅农加贵先进事迹。
（2）推进师德师风专项整治工作。在深入学习理论、深入查找问题、自我剖析原因、形成整改方案的基础上，全面进行总结，建立师德师风长效机制。
（3）规范建设党组织。进一步按照服务型、学习型党组织的创建要求，抓好党组织的规范化建设，创建五星级党支部。
（4）充分发挥党员教师的先锋模范作用。坚持正面引领和底线规范相结合，切实加强思想教育和引导，充分发挥党员教师的先进模范带头作用，引导广大党员教师树立与立德树人要求相一致的事业理想和职业理想。
（5）加强组织建设和各支部建设，坚持“三会一课”制度，认真做好入党积极分子培养及党员发展工作，积极开展党员活动，严格党员教育与管理，积极协助、参与学校重大事务。
2、德育工作
（1）加强学生爱国主义、集体主义、社会主义、感恩教育，以主题教育为载体，通过国旗下讲话、全校集会、班集体活动或各种纪念日等多种渠道落实各项教育。
（2）加强学生行为规范养成教育。以学习贯彻执行《中学生守则》《中学生日常行为规范》等为契机并常抓不懈，使学生做到知行统一。
（3）指导班主任制定班主任计划，定期召开班主任工作会议，研究班主任工作经验，实施并在实施中完善《班主任工作量化考核方案》，通过《班主任考核办法》每月一次的班主任例会，规范班主任工作方法，进一步明确班主任工作要求，与班主任沟通思想和工作中存在的问题。
（4）做好身心健康教育。贯彻执行有关文件，明确学校心理健康教育的目标、任务，健全保障机制，创新心理健康教育的途径和方法，保证学生健康成长，促进心理素质提高。
（5）做好传染病防治工作，加强学生青春期卫生知识宣传和近视预防等工作。
（6）加强校园环境卫生工作。净化、美化校园环境，用优美的环境陶治人，努力提高学生的环境意识，培养学生良好的卫生行为习惯。
（7）加强家校联系。加大家访力度，定期召开家庭教育讲座和邀请派出所的同志或法制副校长为学生开设讲座，有针对性的教育。努力构建学校、家庭和社会“三位一体”三结合的教育网络。
3、教学工作
（1）抓好“六认真”的检查考核工作。认真(备课、上课、批改、辅导、备考、教研)工作。要把“六认真”和考核工作抓细、抓实，检查的结果要直接记入教师的业务档案。教务处不定期地检查教师的备课情况，特别是集体备课的情况，要充分发挥群体智慧，提高成效。
（2）落实随堂听课制度。学校校级领导、教务处、教研组长、要随堂听课，要求领导每周听课后应与授课者交流。教务处登记，每月统计并公布。
（3）加强教学过程的精细管理，严把“五关”。①备课关。②上课关。③批改关。④辅导关。⑤考查关。在节节抓达标的基础上，组织好单元过关等检测。
（4）突出九年级教学工作。抓好九年级毕业班工作，确保高质量地完成中考目标。定期召开九年级教学研讨会，分析和研究九年级的现状，确定中考的目标，找出最优的教学方法。强化九年级工作的计划性、主动性和全面性。培优补差要抓到实处，补到点子上，既定人、定标，又要定时反馈、定期考核。（5）积极开展各种形式的教研活动和网络交流，走科研兴教、科研兴校之路。每位教师都应积极投身教研教改之中，积极探索教学规律，多学习、多实践，大胆创新，形成优质高效而又个性鲜明的教学风格。
（5）制订本学期的校本培训计划，明晰培训层次，精选培训内容，加强过程管理，并与学科教研活动结合起来，统筹考虑，做到研训一体。
（6）切实推进音体美课程改革，制定音体美考试方案。
4、安全工作
（1）按要求签订的《安全管理责任书》，严格实行校园安全事故责任追究和“一岗双责”制度。
（2）广泛宣传，强化教育，加强学生安全防范意识，营造安全、和谐、健康的学习和工作环境。
（3）落实《安全应急防范预案》，进行各种安全演练，确保学校教育教学秩序的稳定。
（4）定时对学校安全进行全面普查，发现问题，做好记录，及时整改，全面预防交通、火灾、拥挤踩踏、校舍倒塌和食物中毒等事故的发生。
（5）请法制副校长进行安全、法律知识讲座，积极协调派出所、综治办等有关部门，维护好学校及周边治安秩序，确保师生生命和学校财产安全。
（6）加强校警的管理，严把入校人员的审查登记关和加大校园巡查频率。完善校园伤害事故风险管理机制，确保校园安全零事故。
5、后勤工作
（1）抓好常规保障工作，提高师生满意率。
（2）强化后勤服务管理。加强后勤人员为学校服务的思想教育，做到坐班常态，倡导后勤服务制度化，本着节约的原则，做到该自己动手的要自己动手，能自己动手的要自己动手。
（3）严格执行财务制度。做好学校财物的购买、登记、供应、保管、维修工作，杜绝学校固定资产的无形流失。加强全校水电管理，要对校园定期巡视和检查，避免浪费水电的不良现象。学期初、学期末进行两次财物大检查，发现问题及时处理。实行公物赔偿制度。
（4）加强学生食堂的管理，提高饭菜质量。坚决杜绝“三无”产品，认真贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，强化卫生监督与管理，确保学生饮食安全。
（5）进一步抓好校园绿化、美化、净化、亮化工作，全面开展绿色学校创建活动，加强校园文化建设，营造浓郁的环境育人氛围。
6、工会工作
（1）组织广大教工认真学习《教育法》、《工会法》等法律法规，提高理论认识水平，并学会运用法律武器维护自身的利益。
（2）逐步执行教代会制度，加大民主管理力度。
（3）积极维护教工的切身利益，为教工办实事，对涉及到教工切身利益的事情，工会要呼吁、建议，协商、督促行政做好。（4）关心教工的精神文化需要，积极开展文体活动，增强教工的体质，丰富教工生活。
（4）开展送温暖活动，关心离退休教职工和在岗教职工，及时慰问生病的教职工和有各种困难的教师家庭。
7、团委工作
（1）以团校活动为抓手，结合“永远跟党走”这一主题，开展好道德建设各种活动。积极参加团县委组办的县内各校理论学习组织间的交流活动。
（2）以德育专题教育课为平台，与校党总支进行共建结队活动，聘请部分教师对团员讲授相关知识。
（3）以“青年大学习”为平台，建立团支部理论学习制度，坚持每学期开展2-4次理论学习活动。
（4）以“五四”青年节为主活动，组织开展好五四文化活动周系列活动。
（5）积极与开展校际间“手拉手”结对共建活动，与兄弟学校团组织一起取长补短，实现共同进步。
（6）加强对校团干部工作的指导和帮助，继续抓好学生会工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
马关县民族中学共设置11个内设机构，包括：七年级、八年级、九年级三个年级组及校务办公室、党务办公室、教务处、总务处、德育室、财务室、团委办公室、工会办公室共11个机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
马关县民族中学作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县民族中学2023年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员119人。
老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。
年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员22人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1957人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县民族中学2023年度收入合计25685345.86元。其中：财政拨款收入25685345.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2340295.08元，增长10.02%。其中：财政拨款收入增加2340295.08元，增长10.02%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年学生人数增加及新增课后延时服务费收入，导致实际拨款增加。
二、支出决算情况说明
马关县民族中学2023年度支出合计26052277.52元。其中：基本支出21367957.01元，占总支出的82.02%；项目支出4684320.51元，占总支出的17.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2674991.39元，增长11.44%。其中：基本支出增加1488795.90元，增长7.49%；项目支出增加1186195.49元，增长33.91%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因是本年学生人数增加及新增课后延时服务费，导致支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县民族中学单位机构正常运转的日常支出21367957.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20865348.81元，占基本支出的97.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费502608.20元，占基本支出的2.35％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县民族中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4684320.51元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展情况：人员经费合计支出1909440元，包括助学金支出1909440元，占项目支出的40.76%。公用经费合计支出2774880.51元，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、办公设备购置等支出，占项目支出的59.24%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出26052277.52元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2674991.39元，增长11.44%,主要原因是本年学生人数增加及新增课后延时服务费，导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出19980346.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%。主要用于教师工资、日常办公费支出、助学金支出、办公设备购置等。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出3012415.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于教师养老保险缴费和退休教师公用经费。
9.卫生健康（类）支出1471326.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于教师基本医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1588189.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出数与上年对比增减无变化，原因是本年度无“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县民族中学2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县民族中学资产总额26885168.51 元，其中，流动资产188213.79 元，固定资产26250920.60 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产446034.12元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1961817.65元，其中：固定资产减少1492758.71元,无形资产减少12683.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500136001801111
