监督索引号53262500136002001000
马关县第一中学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.坚持依法治教、依法治学，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻落实教体局的行政规章制度。
2.研究拟定全校教育发展战略、学校发展规划和年度计划。抓好教育发展规划的组织实施，加强对教育发展的指导、协调和服务。定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作。
3.抓好高考备考工作。深入推进并不断构建新高考课程建设、教学改革和各阶段工作任务等整体方案；重点推进“精细化管理”工作，实行“5+1”模式，扎实抓好高考备考工作。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革工作。扎实推进备课组集体备课活动和“一周一难题”。坚持“走出去，请进来”的方式，进行教师培训活动。建立学科资源共享平台、课程与教学评价平台和教育研究中心教研管理平台。认真实施中小学的教育教学管理，开齐课程，开足课时。落实目标生培优工作，实施全员导师制度。科研兴教，科研兴校，全面提高教育教学质量。
5.抓好教师人事管理和考核考评工作。按照教师的职数、编制和管理权限，合理安排年级教师组织构架，建立严格的教师考核和奖惩机制，形成民主科学，合理，简单可行的考核办法，使考核工作逐步向制度化、规范化、科学化方向发展。充分调动广大教师教育教学积极性和广大教职工参与监督学校管理的主动性。努力造就师资强、师风纯、教风正的教师队伍。
6.管理学校教育经费，执行财务管理制度。规范和加强项目申报、学校预算等资金管理工作，整合财力资源，提高资金使用效益。加强经费使用管理，科学编制经费预算，确保教育经费投入的育人导向。服务学校大局，高标准高质量高要求完成各项财务工作。
7.抓好师德师风师建设，以新时代“四有教师”为目标，落实立德树人任务，以德立身、以德立学、以德施教，以德为本。提高教学水平，建设高素质教师队伍。
8.抓好招生和学籍管理工作。党委委员和行政领导分区分块负责招生工作，全体教师分组分人参与招生工作，提高学校生源质量。建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。大力提高后勤服务水平，保障学生食堂安全食品供给，切实开展勤工俭学基地生产，挖掘潜力搞好创收，用于改善师生福利和办学条件。
10.积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，按照“123”工作思路，加强学生德育和行为习惯养成教育，努力创建平安校园，营造和谐安全的校园环境。
11.完成县委、县人民政府和教育主管部门交办的事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强基层党建工作，发挥引领示范作用。加强理论学习，不断提高领导干部的政治站位和全体教师的思想意识。一是严格落实党委会议“第一议题”要求，组织党委班子深入学习党的路线、方针、政策，提升党委班子政治觉悟和理论水平。二是认真组织开展党委理论学习中心组学习。三是组织开展党课和思政课。四是组织开展学校教育高质量发展思想大讨论活动。五是督促党支部“三会一课”、智慧党建等工作落实。
2.以高质量发展为导向，强化教学管理，努力提升教学质量。一是加强学科组建设，凝聚智慧促进质量提升。借助昆三中、虹口区等先进经验，建设一支研究氛围浓厚、研究要求明确、研究形式生动、成员互动充分、交流有深度等特点，组员分工合作到位，教育教学措施落实，点子多，思路广，传统优，名师多的学科组。严格落实教研组活动。全校性开展“双新”解读说课展评活动，激发全体教师学习、讨论、实践“双新”的热潮。二是强化教师队伍建设，以高素质高水平师资促进质量提升。抓实培训强师能，名师引领强师能，取长补短强师能，立德铸魂塑师风。打造一支政治过硬、业务精湛、作风正派、爱岗敬业的教师团队，用高尚的人格魅力、深厚的教育情怀育人育才。三是加强“5+1”精细化管理，促进质量提升。抓紧教学质量这一“生命线”不放松，深入持久开展思想大讨论，进一步统一思想认识、凝聚集体智慧，完善“5+1”精细化管理模式。四是强化校园文化建设，以良好的育人环境促进质量提升。用先进的思想引领人，用良好的“三风”引导人，用丰富的文化教育人，用良好的育人环境熏陶人。
3.加强德育安全工作，全面提高育人实效。一是坚守校园安全底线，抓实德育常规工作。二是安全工作警钟长鸣，逢会必讲安全，及时传达上级安全文件、会议精神。三是不断完善、健全安全制度，安防措施扎实到位。四是制定并执行《马关县第一中学全员育人导师制实施方案》。五是加强学生午、晚休管理。六是加强值班值守。七是充分发挥学校心理咨询室的作用。八是全面宣传落实“一号检察建议”精神，多措并举预防校园性侵、欺凌、暴力行为。九是以丰富的德育活动为载体，在特色活动中促进学生健康成长。
4.深耕服务，提升后勤管理服务质量。一是规范财务管理。严格落实“三重一大”制度，坚决落实财务活动的新要求和财务报账程序，规范收支两条线，做到账目清楚，程序合法。二是强化资产管理和班级财产管理。三是抓好食品安全。四是排查安全隐患。五是持续改善办学条件。
5.用心用情做好“组团式”帮扶工作。一是建立教研帮扶机制。二是互换顶岗交流学习。三是加大项目帮扶力度。四是关心关爱捐资助学。
6.全力以赴做好2023届质量提升工作。一是教师全员坐班，充分利用课余时间补齐学生短板。二是质量分析见人见事，深入查摆短板学科教师问题，存在问题较大的学科和班级由备课组长和班主任作检讨发言，增强备考针对性。三是抽调高一、高二优秀教师辅导高三学生，与高三教师形成精细化辅导组合拳。四是精细化培优分部安排教师到学生宿舍陪睡，全程陪伴学生。五是分类召开600分目标生、一本目标生、艺术专业上线目标生专题会议，明确要求，因材施教。六是严格限时训练，精研、精选、精讲。七是积极开展解压活动，调适学生高考压力。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：党政办、学生处、总务处、教务处、德育处、团委。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
马关县第一中学校作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县第一中学校2023年末实有人员编制360人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制360人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员321人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3918人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。学校用车有支出预算安排，属于业务保障用车，不在编制范围，所以无编制。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
马关县第一中学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县第一中学校2023年度收入合计66,763,005.86元。其中：财政拨款收入66,763,005.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,525,357.70元，下降2.23%。其中：财政拨款收入减少1,525,357.70元，下降2.23%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是本年学生人数减少，导致公用经费及助学金等经费拨款减少。
二、支出决算情况说明
马关县第一中学校2023年度支出合计66,833,242.85元。其中：基本支出55,640,344.00元，占总支出的83.25%；项目支出11,192,898.85元，占总支出的16.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,963,914.34元，下降2.85%。其中：基本支出增加220,826.81元，增长0.40%；项目支出减少2,184,741.15元，下降16.33%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是本年学生人数减少，导致公用经费及助学金等经费拨款减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县第一中学校单位机构正常运转的日常支出55,640,344.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54,875,209.09元，占基本支出的98.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费765,134.91元，占基本支出的1.38％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县第一中学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,192,898.85元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于普高助学金的补助发放4,871,050.00元，及免学费公用经费开支5,526,238.85元，贫困学生生活补助发放741,250.00元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县第一中学校2023年度一般公共预算财政拨款支出66833242.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1963914.34元，下降2.85%，主要原因是本年学生人数减少，导致公用经费及助学金等经费拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出51,678,015.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.32%。主要用于教师工资、日常办公费支出、助学金支出、办公设备购置等。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出7,278,202.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要用于教师基本养老保险缴费和退休教师公用经费。
9.卫生健康（类）支出3,817,132.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于教师基本医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出4,059,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为21,053.69元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为21,053.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县第一中学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为21,053.69元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为21,053.69元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是发生公务用车运行维护费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,335.41元，下降5.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1,335.41元，下降5.96%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少公车外出及本年无公务接待费发生。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于相关人员出差下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县第一中学校2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县第一中学校资产总额77448793.95元，其中，流动资产14,512,048.10元，固定资产56,705,858.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,230,887.17元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,361,678.37元，其中固定资产减少2,808,038.64元，流动资产减少1,380,511.53元，无形资产减少173,128.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额16,000.00元，其中：政府采购货物支出16,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500136002001111
